Утверждаю
Врио директора
должности уполномоченного лица)
У НМО "Центр творчества"
в органа - учредителя (учреждения)
С.В.Баклыкова
(подпйсь)
29 "
м *
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
______ декабря______ 20 25
г.
и в о о 1-■1СС7
План финансово-хозяйственной деятельности на 2028
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов *)
о т " 29 "
(расшифровка подписи)
декабря______ 20 25
Коды
г.2
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Управление образования Невьянского муниципального округа_________ ________________________
__________Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества" Невьянского муниципального округа"
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
29.12.2025
906
6621888236
668201001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Ф едерации3
субсидия на
финансовое
обеспечение
Аналитический
выполнения
код4
муниципального
задания
Остаток средств на начало текущего финансового года
2
0001
3
X
в т.ч по дополнительным классификациям
0001
X
X
муниципальное задание
0001
X
X
муниципальное задание кдк 906350
0001
X
X
Средства от приносящей доход деятельности
0001
X
X
Средства находящиеся во временном распоряжении
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Д оходы , всего:
1000
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
1110
120
4
Объем финансового обеспечения, руб.
субсидии на
поступления от
субсидии,
предоставляемые осуществление оказания
в соответствии с капитальных
платных услуг
абзацем вторым вложений
пункта 1 статьи
78.1 БК РФ
5
6
45 767220,00
0,00
7
8
416400,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)
Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности
Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей
Доходы от реализации сертифицированных програм (906350)
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, ины х сумм принудительного изъятия, всего
416400,00
45 767220,00
1200
130
1210
130
131
1220
130
131
1230
1240
1250
1260
130
130
130
130
131
131
131
131
1270
130
131
1300
140
11515 180,00
30 159 920,00
416 400,00
4 092 120,00
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
1310
140
1400
150
0,00
в том числе:
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления
информационных материалов по пожарной бесопасности) (906.1.120)
целевые суосидии (осуществление мероприятии по ооеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья)
(906.1.432)
1410
150
152
1411
150
152
Целевые субсидии (Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья)
(906.3.562)
1412
150
152
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)
1413
150
155
1414
150
152
Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения)
(906.1.151)
1415
150
152
Целевые субсидии (Организация и проведение информационно-пропагандитских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности) (906.1.020)
1416
150
152
Целевые субсидии (Создание в образовательных организациях условий для получения дегьмиинвалидами качественного образования) (906.1.413)
1417
150
152
0,00
0,00
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
1510
1520
1900
180
180
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
45 767 220,00
0,00
0,00
416400,00
30 523 920,00
0,00
0,00
200000,00
в том числе:
оплата труда
оплата труда непедагогических работников (906350)
2110
111
2111
111
оплата труда педагогов (906350)
2110
111
211
1 455 540,00
оплата труда педагогов (906150)
2110
111
211
23 091 340,00
211
211
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
20 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
2110
2120
2130
111
112
113
266
95 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреж дений, всего
2140
119
2140
119
в том числе:
на выплаты по оплате труда
X
X
9183490,00
213
1 770 340,00
на выплаты по оплате труда непедагогических работников (906350)
2142
119
213
на выплаты по оплате труда педагогов (906350)
2140
119
213
439 570,00
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)
2140
119
213
6 973 580,00
на выплаты по оплате труда педагогов (906630)
на иные выплаты работникам
2140
2140
2150
2160
2170
119
119
213
265
131
134
139
2171
2172
2200
139
139
300
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
200000,00
5 862 040,00
0,00
0,00
60400,00
60400,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в т ш числе:
социальные ш т ат ы гражданам, кране публичных нормативных социальных ш т ат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы т закупку товаров, работ, услуг, всего 1
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, веет
%т
шт
320
2211
321
2212
340
2213
2214
350
360
то
то
2310
851
2320
2330
2330
852
853
853
2400
X
X
2410
2420
810
862
х
X
264
X
X
2430
2500
863
2520
2600
831
2610
2620
241
242
X
0,00
т
291
295
X
X
X
X
X
X
2630
243
2640
244
6059810,00
т
0,00
156 000,00
5128810,00
от
0,00
106000,00
из них:
Услуги связи М3
Услуги связи ГТДД
Услуги связи (906350)
Услуги связи (906.1.362)
2640
2640
2640
2640
244
244
244
244
221
221
221
221
\Итогауслуги шяш
2640
244
221
Транспортные услуги
Транспортные услуги (906.1.432)
Транспорты© услуги
Коммунальные услуги М3
Коммунальные услуги ПДД
Коммунальные услуги (906350)
2640
2640
2640
2640
2640
2640
244
244
244
244
244
244
222
222
222
223
223
223
76 400,00
2640
244
223
76400,00
коммунальныеуслуги
I
32 150,00
5 000,00
32150,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
10000,00
!
Работы, услуги по содержанию имущества М3
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.362)
Работы, услугипо содержанию имущества, в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет
средств местного бюджета бюджета (906.1.432)
2640
2640
2640
2640
244
244
244
244
225
225
225
225
2640
244
|Итого работы,услуга т содержанию имущества
2640
244
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД
Прочие работы, услуги в части организаци летнего отдыха в ЛДП
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в загородных лагерях
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)
2640
2640
2640
2640
2640
244
244
244
244
244
225
......225
226
226
226
226
226
Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)
2640
244
226
Прочие работы услуги в части расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)
2640
244
226
2640
244
226
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств областного
бюджета (906.3.562)
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного
бюджета бюджета (906.1.432)
2640
244
226
Итого прочиеработы*услуги
2640
244
226
Работы, улуги для целей капитальных вложений (906.1.322)
2640
244
228
Итогоувеличение стоимости осповныхсредств
2640
244
911 720,00
30 000,00
911 720,00
0,00
0,00
30 000,00
2 706 440,00
26000,00
2 706440,00
0,00
228
0,00
0,00
0,00
0,00
781 770,00
ОМ
0,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств (906350)
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
2640
244
310
310
Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)
2640
244
310
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
Итогоувеличение стотюсти оситиыхсредств
2640
244
310
781 770,00
76 990,00
26000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов по ПДД
2640
2640
244
244
340
340
Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.020)
2640
244
340
Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.120)
Увеличение стоимости материальных запасов (906350)
2640
2640
244
244
340
533 340,00
Итогоувеличение стоимости материальных запасов
2640
244
340
610330,00
0,00
0,00
35 000,00
2641
247
941 том
0,00
0,00
50000,00
Закута энергетических ресурсов, всего
340
Закупка энергетических ресурсов М3
Закупка энергетических ресурсов ПДД
2641
2641
247
247
223
223
Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)
Закупка энергетических ресурсов (906350)
2641
2641
247
247
223
223
Итого закупка энергетическихресурсов
2641
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
35 000,00
223
59 100,00
50 000,00
881 900,00
941 000,00
0,00
0,00
50000,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
В ы п л а т ы , у м ен ьш а ю щ и е доход, всего 8
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
п
9
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств, заимствованных с иного КФО в прошлый отчетный п е р и о д ^ ^ ^ ^
(должность)
главный бухгалтер
(должность)
" 29 " декабря 2025
406
2652
3000
407
100
X
3020
3030
4000
X
X
4010
4020
610
610
X
X
С.В.Баклыкова
>
Й7/р.1
/
X
ЗОЮ
Щ
Врио директора
Исполнитель
2651
(подпись)
(расшифровка подписи)
Н.П.Ещенко
(подпись)
(расшифровка подписи)
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
н а " 29 "
декабря
20 25 г.
Наименование
показателя
Код
строки
КВР,
КОСГУ,
КДК
Год
начала
закупки
всего на закупки
на 20 26
г.
на 20 27
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд”
на 20 28
г.
на 20 26
г.
на 20 27
г.
на 20 28
г.
4
очередной
финансовый
год
5
1-ый год
планового
периода
6
2-ой год
планового
периода
7
очередной
финансовый
год
8
1-ый год
планового
периода
9
2-ой год
планового
периода
10
0001
X
0,00
0,00
6 059 810,00
0,00
0,00
6 059 810,00
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных
до начала очередного
финансового года
1001
X
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки
2001
2028
0,00
6 059 810,00
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг, всего:
из них:
2
3
0,00
0,00
0,00
6 059 810,00
0,00
2002
2003
244,221
2028
32 150,00
32150,00
2004
244,223
2028
76 400,00
76 400,00
Работы, услуги по
содержанию имущества
2005
244,225
2028
911 720,00
911 720,00
Прочие работы услуги
2006
244,226
2028
2 706 440,00
2 706440,00
Увеличение стоимости
основных средств
2007
244,310,
906350
2028
781 770,00
781 770,00
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
2008
244,340
2028
76 990,00
76 990,00
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
2008
244,340,
906350
2028
533 340,00
533 340,00
Увеличение стоимости
прочих оборотных
шпасов
2008
244,346
2028
610330,00
610330,00
Закупка энергетических
ресурсов
2009
247,223
2028
59 100,00
59 100,00
Закупка энергетических
ресурсов
2009
247,223,
906350
2028
881 900,00
881 900,00
Закупка энергетических
ресурсов
2009
247,223
2028
941 000,00
941 000,00
Услуги связи
Коммунальные услуги
на 2 0 ___ г.
на 2 0 ___ г.
н а20|
очередной
финансовый
год
11
1-ый год
планового
периода
12
2-ой год
планового
периода
13
| г.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящ ая доход деятельность)
н а " 29 " ______ декабря______ 20 25
г.
1
Наименование
показателя
Код строки
КО СГУ, к д к
Сумма выплат по расходам на закушу товаров, работ и услуг, руб.
Год начала
закупки
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
в том числе: н а оплату
контрактов, заклю ченных до
н а закупку товаров, работ, услуг
по году начала закупки
из них:
У слуги связи
г.
г.
на 20___ г.
на 20
очередной
финансовый год
1-ый год планового
периода
2-ой год планового
периода
очередной
финансовый год
1-ый год планового
периода
2-ой год планового
периода
очередной
финансовый
1-ый год
планового
2-ой год
планового
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0001
X
0,00
0,00
156 000,00
0,00
0,00
156 000,00
1001
X
2001
2028
0,00
0,00
156 000,00
0,00
0,00
156 000,00
на 20 26
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:
на 20 27
2
3
г.
на 20 27
г.
на 20 28
244,221
2028
на 20 26
г.
на 20 28
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
2002
2003
г.
Т р ан сп о р тн ы е услуги
2004
244,222
2028
0,00
0,00
0,00
К о м м у н а л ь н ы е услуги
2005
244,223
2028
10 000,00
0,00
0,00
10000,00
Р а б о т ы , у слуги по содерж анию
и м у щ ества
2006
244,225
2028
30 000,00
0,00
0,00
30000,00
П рочи е р аб о ты , у слуги
2007
244,226
2028
26 000,00
0,00
0,00
26 000,00
2008
244,340
2028
35 000,00
0,00
0,00
35 000,00
2009
247,223
2028
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
У вел и чен и е стоим ости
м а т ео и а л ь н ы х зап асо в
З а к у п к а энер гетич ески х
ресурсов
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 20! 1 г. № 223-Ф3
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
г.
на20|
| г.
Раздел 1. Обоснование (расчет) плановы х показателей поступлений доходов
130 '"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Д оходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от реализации сертифицированных программ
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальных автономных учреждениях
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения
Код
строки
КДК
на 2026 год (на
текущий
финансовый год)
на 2027 год (на первый
год планового периода)
на 2028 год (на второй
год планового периода)
100
200
30®
0,00
0,00
46183 620,00
310
11 515180,00
320
906150
330
906350
340
350
400
500
600
30159 920,00
4 092120,00
416 400,00
Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания
Наименование услуги (работы)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(сертифицированные
программы)
Итого
Планируемый объем оказания услуг Общий объем планируемых поступлений
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2027 год на 2028 на 2026 год на 2027 год на 2028 год
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
на 2026 год
Код
(на первый (на второй
(на первый
(на
год (на
(на текущий
(на первый
(на второй
(на текущий
строки
год
год
год
второй год текущий
финансовый год планового год планового
финансовый
планового планового финансовы планового планового
год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
периода)
й год)
периода)
0001
0,00
0,00
269,94
154387
154387
154387
0002
9000
0,00
0,00
583,92
7008
7008
7008
41 675 100,00
0,00
0,00
4 092 120,00
45 767 220,00
Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания
Общий объем планируемых поступлений
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2027 год на 2028 год
на 2027 год на 2028
на 2026 год (на на 2027 год (на на 2028 год (на
на 2026 год
на 2026 год
Код
(на первый (на второй
(на первый
год (на
Наименование услуги (работы)
текущий
первый год
второй год
(на текущий
(на текущий
строки
год
второй год
год
год
финансовый
планового
планового
финансовы
финансовый
планового
планового
планового планового
год)
периода)
периода)
й год)
год)
периода)
периода)
периода) периода)
Школа раннего развития
160
416 400,00
0002
2000,00
"Ступеньки"
Итого 9000
0,00
0,00
416400,00
Таблица 1.1.
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.
Приносящая доход
деятельность
М е ст н ы й б ю д ж ет
Всего
(гр.8+гр,10)
№ п/п
2
1
1 таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр.1 + стр.2+стр.З)
4 в том числе:
5 211 (стр.4-стр.б)
6 266
7 213 (стр.4 * 30,2)
8 Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.б^гр. 7)
Главный бухгалтер
Л
\ Тг
Итого
пдц
5
5 882 040,00
6
1 455 540,00
7
30 523 920,00
0,00
0,00
8
200 000,00
9
200000,00
0,00
0,00
30 723 920,00
30608 920,00
115 000,00
9243 890,00
39967 810,00
23 186 340,00
23 091 340,00
95 000,00
6 973 580,00
30 159 920,00
5 882 040,00
5 862 040,00
20 000,00
1 770 340,00
7 652 380,00
1 455 540,00
1 455 540,00
30 523 920,00
30408 920,00
115 000,00
9 183 490,00
39 707 410,00
200 000,00
200 000,00
200000,00
200000,00
0,00
60400,00
260400,00
^одаись
М
Итого
4
23 186 340,00
С.В.Баклыкова
[
(педагогические
работники)
3
30 723 920,00
0,00
0,00
Руководитель муниципального учреждения
/,*
906350
906150
//
Я1$
А сШ с&
увор Х Т
Н.П.Ещенко
29.12.2025
дата
29.12.2025
439 570,00
1 895 110,00
Согласовано
ГРБС:
60 400,00
260 400,00
( %
?
подпись
дата
Таблица 1.1.1
1.1.1. Р асчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
И сточник ф инансового о беспечения:
субсидии н а выполнение м униципального задания
Стимулирующие выплаты •
Компенсационные выплаты
Наименование должности
1
Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Итого административноуправленческий персонал
Звукооператор
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
Делопроизводитель
Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Уборхцик служебных помещении
Итого профессии рабочих
Итог»
Всего ш ж рт я
с « 1.01. 202* п т ж # 9 3 т г,
штатных
Кол-во
работающих
Должностной оклад
Должностей оклад у
учетом нагрузки
Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 ■*гр.б + гр.7
2
3
4
5
1,00
1,00
1.00
1,00
1.00
1.00
1,00
1.00
54 073,00
41 004,00
48 662.00
48662.00
54 073.00
41 004.00
48 662.00
48 662,00
54 073.00
41 004,00
48 662.00
48 662,00
4,00
0,75
1,00
1,75
0,50
0,50
4,00
1,00
1,00
2,00
0.00
1.00
192401,00
22 442.00
22 984,00
45426,00
16 895.00
22 746.00
192401,00
16 831,50
22 984.00
39815,50
8 447.50
11 373.00
192401,00
16 831.50
22 984.00
39815,50
8 447,50
11 373.00
1,00
1,00
1.00
1,00
17 543.00
0.30
1.00
2,00
3,30
19,05
1.00
3,00
ю ,т
10,05
39641,00
8
19820,50
за работу с вредными
и (или) опасными
условиями груда
9
19820,50
за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*1р.12
12
1 640,16
1 946,48
1 946,48
5533,12
0,00
337,90
337,90
Итого оплата труда
(ф . 8+...+13)
Сэмулирующий
гр.15+гр.16+гр.17
14
13
Премии
15
18
за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(гр.18*гр.19)
19
20
Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
Всего месячный ФОТ
(гр.!4+гр.21)
21
22
15%
15%
15%
15%
8 110.95
6 396.62
7 591,27
7 591,27
62 183,95
49 040,78
58 199,75
58 199,75
30 454,04
5 695.66
5 551,43
11 139,66
30 454,04
5 695.66
5 551,43
11 139,66
15%
15%
15%
15%
4 568.11
854,35
832,72
1 670,96
35 022,15
6 550,01
6 384.15
12 810.62
97206,10
55 590,79
64 583,90
71 010,37
15%
15%
15%
15%
15%
15%
29690,11
2 524,73
3 447,60
5972,33
1 317,81
1 705.95
227624,23
19 356,23
26 431,60
45787,83
10 103.21
13 078,95
52840,79
7411,50
5 799,59
13211,09
6 370,70
3 783,10
52840,79
7411,50
5 799.59
13211,09
6 370,70
3 783,10
15%
15%
15%
15%
15%
15%
7926,14
1 111,73
869.94
1981,67
955,62
567,48
60766,93
8 523,23
6669,53
15192,76
7326.32
4 350.58
288391,16
27879.46
33 101,13
60980,59
17429,53
17429,53
15%
3023,76
23182,16
10153,80
10153,80
15%
1523,10
11676,90
34859,06
17 543.00
17 543.00
15%
2 631,45
20 174,45
9 550.04
9 550,04
15%
1 432.52
10 982.56
31 157,01
21 738,00
6 521.40
6 521.40
15%
978,21
7 499,61
1 606,50
1 606,50
15%
240.99
1 847,49
9 347.10
16 895,00
56176,00
333644,00
33 790.00
57854,40
309891,4»
33 790,00
57854,40
309891,40
15%
15%
15%
5 068,50
8678,16
47364,36
38 858,50
66532,56
363126,78
20 396.08
31552,62
107758,36
20 396,08
31552,62
107758,30
15%
15%
ш
3 059,41
4732,92
16163,83
23 455,49
36285,54
123922,13
62 313,99
102818,10
487048,9}
32Ш 4Ш
969824,7®
969824,78
15%
145474,4?
3002796,00
ш
м
2789022,60
5871,02
5283948
15%
•т т м
пм т м
4383440,19
Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Итого административноуправленческий персонал
Звукооператор
Заведующая костюмерной
Итогоработника культуры
Делопроизводитель
Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Уборщик служебных помещений
Итого профессии рабочих
И т ого'
Вс«г© за период
ш л т т ъ т м лж т г.
Ш б ш на 2028 год
местный бюджет
15%
15%
15%
15%
8 475,90
6 684,44
7932,91
7 932,91
64 981,90
51 247.40
60 818,99
60 818,99
31 824,75
5 952,15
5 801.02
11 640,73
31 824,75
5 952,15
5 801,02
11 640.73
15%
15%
15%
15%
4 773,71
892,82
870,16
1 746,12
36 598,46
6 844,97
6 671,18
13 386,85
101 580,36
58 092,37
67490,17
74 205,84
15%
15%
15%
15%
15%
15%
31026,16
2 638.35
3 602,70
6241,05
1 377,09
1 782,75
237867,28
20 227.35
27 620.70
47848,05
10 557.69
13 667.75
55218,65
7411.50
3 075.04
10486,54
6397.89
3 352,90
55218,65
7411,50
3 075,04
10486,54
6397.89
3 352,90
15%
15%
15%
15%
15%
15%
8282,81
1 111,73
461,26
1572,99
959,69
502,95
63501,46
8 523,23
3 536.30
12059,53
7 357,58
3 855,85
301368,74
28 750.58
31 157,00
59907,58
17915.27
17 523,60
1,00
1,00
1.00
1,00
1.00
1.00
1.00
1.00
56 506,00
42 849.00
50 852.00
50 852,00
56 506.00
42 849,00
50 852,00
50 852,00
56 506,00
42 849,00
50 852,00
50 852.00
4,00
0.75
1,00
1,75
0.50
0,50
4,00
1.00
1,00
2,00
0,00
1.00
201059,00
23 452.00
24 018.00
47470,00
17 655.00
23 770.00
201059,00
17 589.00
24 018,00
41607,00
8 827,50
11 885.00
201059,00
17 589,00
24 018,00
41607,00
8 827.50
11 885.00
1,00
1,00
1.00
1,00
18 332.00
18 332.00
18 332.00
15%
2 749.80
21 081,80
8 761,03
8 761,03
15%
1314,16
10 075,19
31 156,99
0.30
1,00
22 716.00
6 814,80
6 814,80
15%
1 022,22
7 837,02
1313.10
1313.10
15%
196,98
1 510,08
9347,10
2.00
3,30
Ш№
1.00
3,00
щт
17 655.00
58703,00
349657,00
35 310,00
60456,ВО
323835,30
35 310.00
60456,80
18 876,08
18 876,08
28950,21
28950,21
104406,19 . : ш т м
15%
15%
15%
2 831,41
4342,55
15660,99
21 707.49
33292,76
120067,18
62 313,99
102818,08
499533,27
10.05
41425,00
20712,50
20712,50
т ш м
1 713,96
2 034,08
2 034,08
5782,12
0,00
353,10
353,10
6135,22
15%
15%
15%
15%
3159,84
24225,44
5 296,50
40 606,50
69525,32
9068,52
379466,09
49495,57
9750,79
т т чш
971505,90
971505,90
18405,66
15%
148486,71
1138398*27
313218,57
4048767,00
3760528,50
376052830
71244,84
15%
574765,95
4406539,29
1283043,27
9750,79
.и
15%
1462,64
11213,43
35438,87
м
15%
46982,97
360201,54
1498599,81
1283043,27
15%
192457,44
1475500,71
5882040,00
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)
№
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2 .2
Н а и м е н о в а н и е го с у д а р с тв ен н о го в н е б ю д ж е тн о го ф о н д а
2
С т р ах о в ы е взн о с ы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф ед ер а ц и и , вс е го
в т о м чи сле:
п о с т а в к е 2 2 .0 %
п о с т а в к е 10,0%
с п р и м е н ен и ем п о н и ж ен н ы х т а р и ф о в взн о с о в в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й
С тр ах о в ы е взн о сы в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о стр ах о в ан и я Р ос с и й с к о й Ф ед ер а ц и и , всего
в то м чи сле:
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е н а сл у чай в р е м е н н о й н етр у д о с п о с о б н о с ти и в
с п р и м е н ен и ем с т ав к и взн о с о в в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о стр ах о в ан и я Р о сси й ск о й
Р а зм ер базы
3
X
С ум м а
4
1 2 8 9 6 5 2,72
5 862 0 4 0 ,0 0
1 2 8 9 6 5 2 ,7 2
X
181 7 2 3 ,2 4
5 8 62 0 4 0 ,0 0
169 9 9 9 ,1 6
5 8 62 0 4 0 ,0 0
11 7 2 4,08
Ф ед ер а ц и и по с т а в к е 0 ,0 %
2.3
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р ах о в ан и е о т н ес ч а с т н ы х с л у ч а ев н а п р о и зв о д с т в е и
п р о ф е сс и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т ав к е 0 ,2 %
2 .4
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р ах о в ан и е о т н ес ч а с т н ы х с л у ч а ев н а п р о и зв о д с т в е и
п р о ф е сс и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й по с т ав к е 0 ,_ % *
2.5
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р ах о в ан и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а ев н а п р о и зв о д с т ве и
п р о ф е сс и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й по с т ав к е 0, % *
3
С тр ах о в ы е взн о сы в Ф ед ер а л ьн ы й ф о н д о б я за т е л ь н о го м е д и ц и н с к о го с т р ах о в ан и я ,
всего ('по с т ав к е 5 ,1 % )
И т о го по К В Р 119 К О С Г У 2 13 :
5 8 62 0 4 0 ,0 0
2 9 8 9 6 4,04
X
1 7 7 0 3 4 0,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
а
а
к
1
■«
N
*
$
&
%
1
ьо
и> 4^ о
о\ О
1л ”
-4 00
К> и»
О о
О о
и>
К>
СЛ
о\
к>
о
о
-
и> и>
к> к>
(VI “
Оч 04
К> ю
О о
о о
К о л -в о ш та тн ы х е д е н и ц
К о л -в о р а б о та ю щ и х
Д олж ностной оклад
м
Ф
ж
а
ае
’Ю
«*■ «в
=•* $
к
&
§>
-о
-о
о
о
и>
4*.
О
О
и)
ю 04
40 ю
Оч 00
Д о л ж н о стн о й оклад у учето м
нагрузки
“«-Л о
о о
П о вы ш ен и е д олж н о стн о го
й
Оч ©ч
В
©>
$
1
18: 8
€
VI
о
о к л а д а за к в а л и ф и к а ц и о н н у ю
4^
о
40
о
Оч
О
к>
го
-
к а тего р и ю и ли за со отве тств и е
зан и м ае м о й д ол ж н о сти
о
"-4
К,
ы
1
'1•АЛ 1
"М
И
8
ъ
«
г?
8 г «3»
«?
*
00
Д олж ностной оклад
ОО
5!
и>
ю
4^ ю
Оч "ю
О СЛ
04
ю
ОО
-
с учето м
повы ш ений
г р .5 + г р . 6 + г р . 7
о
о
Е
и» 1У|
•~о
о4 6х- о-
за р або ту в м естн остя х с
особы м и кл и м атическим и
у с л о в и я м и (р а й о н н ы й
т
§
N■1)
ш
ш
ш
Й
$* I
а
*5
ь
ы
ю
-•4
40
00
-~-1
коэф ф иц иент)
ьо
к>
—1 4^ а
-0 4*.
к>
"оо
( г р . 8 + г р .9
о
2
?
«
в
5
Р
й
а
я
Й
1
я
в
Е
С6
+ г р . 10 + г р . 11 ) * г р . 1 2
IX
** ***
л
&
«
&
<*>
1
ш
«к
в
1
1
«а
«ч
1
§
а
!
1
1
Ш
о
»
1
«К
45
1
&
*
*
ы
96
V»
О
ОЧ
ОО 04 оо
=
-4
ьо * К>
и> ОО и»
и>
о
и> 40
о
4Ь
о -4
и» -а
VI V
(X 04
и>
о
-4
О
и>
"•~4
СЛ
И то го оплата труд а в м есяц
( г р . 8 + .. .+ 1 3 )
5
к
2
=
Премии
Ю
О
V
00
40
И того Стим улирую щ ий
4ь. ьо
ф о н д г р . 15 + г р . 16 + г р . 17
о
V
4*.
04 00
«-Л
г
0х 6х 0х
"й
к
о
<
5
В
к
0
03
1
Е
*
г
2
за р а б о ту в м естн остя х с
^
2
§
я
9
^
I
О
X
X
Е
г®
у с л о в и я м и (р а й о н н ы й
«I
1
1
1
ь
а
-0
ЧО
8
04 -■4 Оч
о К> ОО
СЛ
СТЧ У)
су! ю -^1
00
а
1
ш
:
&
й
ае
И
»
5**
1
>4,
I
Д
«
1
о
<-л
о
и>
о 40
40
“и» о
00
Оч Гч>
( г р .1 8 * г р .1 9 )
И то го стим улирую щ ие
оч
1
коэф ф ициент)
ьЗ 00
40
ю
вы платы с район н ы м
к о э ф ф и ц и е н т о м ( г р .1 8 + г р .2 0 )
о
и>
ю ■-4
00 [О
В
Оч
-ри>
ю
04
м
к> 00 о
В се го м есячны й Ф О Т
( г р .1 4 + г р .2 1 )
Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение муниципального задания (906150)
**
*
д ол ж н о сти
1
-
Н аим енование
&
1
ор гани затор
|с
доп. об разован ия
и сл уж ащ и е
!
а
§
|П е д а г о г
©
§> 1
|п ед агог
§
&
о б щ ео тр асл евы е
1
И то го
я
сп ец и ал и сты
1
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
Н а и м е н о в а н и е го с у д а р с тв ен н о го в н е б ю д ж е тн о го ф он да
Р а зм ер б азы
д л я н ач и с л ен и я
с т р ах о в ы х в зн о с о в,
руб.
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2
С тр ах о в ы е взн о сы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф ед ер а ц и и , всего
в т о м чи сле:
по с т а в к е 2 2 ,0 %
п о с т а в к е 10,0%
С ум м а
взн оса,
руб.
3
X
4
5 0 8 0 0 9 0 ,1 2
23 091 3 4 0 ,0 0
5 0 8 0 0 9 0,12
X
715 8 3 1,54
23 091 3 4 0 ,0 0
6 6 9 6 4 8 ,8 6
23 091 3 4 0,00
4 6 182,68
23 091 3 4 0,00
1 177 6 5 8 ,3 4
X
6 973 5 8 0,00
с п р и м е н ен и ем п о н и ж ен н ы х т а р и ф о в взн о с о в в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о сси й ско й
Ф ед ер а ц и и д л я о т д е л ь н ы х катего р и й п л а т е л ьщ и к о в
С тр ах о в ы е взн о сы в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р ах о в ан и я Р ос с и й с к о й Ф ед ер а ц и и , всего
в то м чи сле:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р ах о в ан и е н а сл у чай в р е м е н н о й н етр у д о с п о с о б н о с ти и в
с вя зи с м а т ер и н ст в о м по с т а в к е 2 ,9 %
с п р и м е н ен и ем с т ав к и взн о с о в в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р ах о в ан и я Р о сси й ск о й
Ф ед ер а ц и и по с т а в к е 0 ,0 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р ах о в ан и е о т н ес ч а с т н ы х с л у ч а ев н а п р о и зв о д с т ве и
п р о ф е сс и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й по с т а в к е 0 ,2 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н ес ч а с т н ы х с л у ч а ев н а п р о и зв о д с т ве и
п р о ф е сс и о н а л ьн ы х за б о л е в а н и й по с т ав к е 0 , % *
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р ах о в ан и е о т н ес ч а с т н ы х с л у ч а ев н а п р о и зв о д с т ве и
п р о ф е сс и о н а л ьн ы х за б о л е в а н и й по с т а в к е 0. %*
С тр ах о в ы е взн о сы в Ф ед ер а л ьн ы й ф о н д о б я за т е л ь н о го м е д и ц и н с к о го с т р ах о в ан и я ,
всего (п о с т ав к е 5 ,1 % )
И того К В Р 119 К О С Г У 2 13 К Д К 9 0 6 150:
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидия на выполнение муниципального задания (906350)
Источник финансового обеспечения :
Стимулирмои т е выплаты *
Компенсационные выплаты
Повышение
должностного оклада
Наименование должности
Кол-во
штатных
слениц
Кол-во
работающих*
Должностной оклад
4
3
педагог доп.образования
2,10
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого по ХДК 906350
Итого Ш2028 год
2,10
2,10
Должностной оклад у
учетом нагрузки
5
32 562,00
квалификационную
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности
7
0,06
Руководитель муниципального учреждения
С
8
за работу в местностях с особыми Итого оплата труда в
месяц
климатическими условиями
(гр. 8+...+13)
(районный коэффициент)
(гр.8 и-р.9 +гр.10+[р.11)*гр.12
12
13
14
Итого
Стимулирующий
фонд
Премии
16
15
за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр. 11 )*гр.12
17
18
Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.16+гр.18)
19
Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.19)
20
68 742,00
13 024,80
81 766,80
15%
12 265,02
94 031,82
23 707,11
23 707,11
15%
3 556,07
27 263,18
121 295,00
68 742,00
68 742,00
13 024,80
13 924,80
81 766,80
81 766,80
15%
15%
12 265,02
12265,02
94 031,82
94 031,82
23 707,11
23 707,11
23 707,11
23 707,11
15%
3556,07
3 556,07
27263,18
27263,18
121295,00
121295,00
824 904,00
156 297,60
981 201,60
15%
147 180,24
1 128381,84
284 48532
284 48532
15%
42 672,84
327158,16
1455 540,00
■
32562,00
32562М
0,00
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
______ С.В.Баклыкова
29.12.2025
Согласовано ГРБС:
Ш
X
у
I
1
1.4. Р асчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й фонд
Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхован и я Российской Ф едерации, в Ф едер ал ьн ы й фонд
______________
обязательного м едицинского страхован и я
______________ _
ПФДО педагоги
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
4
320 215,72
1 455 540,00
320 215,72
X
45 121,74
1 455 540,00
42 210,66
1 455 540,00
2 911,08
1 455 540,00
74 232,54
X
439 570,00
Сумма
взноса,
руб.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:
1
Источник
а а*
II
Кол-во штатных
едениц
Кол-во
работающих
Должностной
оклад
Должностной
оклад у учетом
нагрузки
повы ш ение
должностного
оклада за
квалификационн
ую категорию
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
за раооту в
местностях с
особыми
климатическим
и условиями
(районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9
■4-ш.,10±т 111*,
К 3
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
\
Премии
&
Итого
Стимулирующи
й фонд
гр.15+гр.16+гр.
17
за работу в
местностях с
особыми
климатическим
и условиями
(районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
Итого
стимулирующие
выплаты с
районным
коэффициентом
— (т
ТЯ4 - т 7.01
Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)
финансового обеспечения : Приносящая доход д еятельн ость
1
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Приносящая доход деятельность
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
1.1
2
2.1
2.3
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по ПДД:
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса,
руб.
4
X
44000,00
200000,00
44000,00
X
16400,00
200000,00
5800,00
200000,00
400,00
200000,00
10200,00
X
60400,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расхо; 244__________________________________________________________ _____
Источник финансового обеспечен! Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/
п
Наименование расходов
Стоимость за
единицу, руб.
3
12
986,67
11 840,00
1 692,50
л:
20 310,00
д:
12
л:
я
Абонентская плата за услуги
связи
2 Интернет
1
Итого по ст.221:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
X
Количество
платежей в
год
Количество
номеров
5
32 150,00
Код видов раехр; 244____________________________________________________ ______
Источник финансового обеспечен! Приносящая доход деятельность_____________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/
п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
X
гр. 5).
5
6
5000,00
2 Поминутная тарификация
Итого по ст.221:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
X
д:
X
5000,00
Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен! Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
3
1 Обращение с ТКО
Итого по ст.223:
л;
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
4
5
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
X
в
6366,67
76 400,00
X
76400,00
X
Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен! Приносящая доход деятельность
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
Наименование показателя
п
1
1 Обращение с ТКО
Итого по ст.223:
Размер
потребления
ресурсов
3
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
4
5
5857,42
X
X
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
X
т М
б
10 000,00
10000,00
я:
Код видов расхо; 247
Источник финансового обеспечен! Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
п
Наименование показателя
2
1
Электроэнергия
2 Водоснабжение, водоотведение
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
3
9425,373
4
5
5,36
50520,00
295,862
29,00
8580,00
X
гр. 6).
6
59 100,00
лг
X
Итого по ст.223:
д:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
479,054
4 Теплоэнергия
Итого по кдк 906350. ст.223:
Итого по ст.223:
881 900,00
1840,92
*
X
X
881900,00
X
X
X
941000,00
Код видов расхо; 247_____________________________________________
Источник финансового обеспечен! Приносящая доход деятельность
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
Наименование показателя
1
2
1 Электроэнергия
Итого по ст.223:
Размер
потребления
Тариф
(с учетом
Индексация,
%
4
5
9328,358
5,36
л:
л:
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
6
50000,00
л:
50000,00
Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен! Субсидии на выполнение муниципального задания
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)
№
п/
Наименование расходов
1 Перезарядка огнетушителей
2
3
4
5
6
7
8
Дератизация и обследование на заселенность
синантропными насекомыми помещения
Огнезащитная обработка деревянных
конструкций
Техническое обслуживание теплосчетчика
Замеры сопротивления
Обслуживание питьевого фонтанчика
Заправка картриджа
Акарицидная обработка территории
Поверка и наладка приборов учета
9
теплоэнергии
Ремонт полов в деревообрабатывающей
10
мастерской
Техническое обслуживание внутреннего
11
противопожарного водопровода
12 Лабораторные исследования микроклимата
Объект
Количество
работ
Стоимость
работ (услуг),
4
4
4 000,00
2
2
19 369,00
2
1
77 250,00
1
1
1
10
1
1
1
18 720,00
25 000,00
12 000,00
19 500,00
1
1
788,00
1
1
36 140,00
1
1
146 188,00
1
1
24 000,00
1
1
27 385,00
13 Проведение работ по подготовке УКУТ
1
1
6 240,00
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, тревожной
14
сигнализации, системы контроля и
управления доступом (СКУД)
1
1
120 000,00
15 Ремонт отмостки здания
1
1
243 665,00
16 Замена деревянных рам на стеклопакеты
1
1
131 475,00
х
911 720,00
Итого по ст. 225:
л:
Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен! Приносящая доход деятельность
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)
№
п/
Наименование расходов
2 Замена деревянных окон на стеклопакеты
Итого по спи 225:
Объект
Количество
работ
Стоимость
работ (услуг),
1
1
30 000,00
д:
X
30 000,00
Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен! Субсидии на выполнение муниципального задания
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату п рочих работ, услуг (ст.226)
К»
п/
1
1
3
4
5
Наименование расходов
Количество договоров
2
з
услуги, руб.
4
1
19 407,60
1
1
1
71 060,00
130 500,00
9 000,00
1
25 900,00
Охрана объекта
Установка и настройка ПО 1С
Прохождение медицинского осмотра
Услуги по снятию показаний с теплосчетчика
Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой
6
отчетности)
7 Продление доступа к сайту учреждения
8 Обслуживание компьютерных программ
1
13 000,00
3
50 670,00
9
10
11
13
14
2
3
1
1
3
43 270,00
2 277 594,40
4 500,00
6 538,00
Годовое обновление бухгалтерских программ
Повышение квалификации сотрудников
Специализированная охрана
Право использования программы "Контур-Диадок"
Ценовая экспертиза смет
15 Антивирус Казрегзку
Итого по ст.226 :
1
50 000,00
5 000,00
2 706 440,00
X
Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен! Приносящая доход деятельность
№
п/
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату п рочих работ, услуг (ст.226)
Стоимость
Количество договоров
Наименование расходов
услуги, руб.
1
1 Ценовая экспертиза смет
2 Г одовое обновление бухгалтерских программ
Итого по ст .226:
10 000,00
1
16 000,00
X
26 000,00
Код видов расход 244
Источник финансового обеспечен! Субсидии на выполнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)
№
п/
п
]
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
Швейная машина
Манекен
Фотоаппарат
Объектив
Телевизор
Выжигатель по дереву
Банкетки
Стулья ученические
Концертное освещение
Шкаф
Ноутбук
1
1
1
2
1
3
8
20
1
2
2
Итого по кдк 906350 ст. 310:
100 000.00
5 000.00
100 000.00
50 000.00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
161 770,00
45 000,00
50 000,00
дг
100 000,00
5 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
15 000,00
40 000,00
20 000,00
161 770,00
90 000,00
100 000,00
781 770,00
Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен! Субсидии на выполнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)
№
п/
Количество
Средняя стоимость,
РУб-
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Приобретение материалов, канцелярских
товаров для организации уставной
деятельности учреждения
2 Приобретение строительных материалов
(мастика, клей обойный, эмаль, колер, кисть
плоская, валик, шпаклевка, краска
интерьерная, цемент, лак паркетный, доски,
415
98,46
40 860,00
44
643,86
28 330,00
3 Приобретение грамот, благодарственных
писем и т.д.
300
26,00
7 800,00
Наименование расходов
1
Итого по ст. 340:
д;
76 990,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
4
Приобретение материалов, канцелярских
товаров для организации уставной
деятельности учреждения
1500
99,15
148730,00
5
Приобретение мягкого инвентаря
(спецодежда)
30
9615,33
288460,00
300
320,50
96 150,00
д;
533340,00
3 Приобретение грамот, благодарственных
писем, призов и т.д.
Итого по кдк 906350 ст. 340:
Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен! Приносящая доход деятельность
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)
№
Наименование расходов
п/
п
1
1
1 Приобретение грамот, благодарственных
писем и т.д.
1 Приобретение материалов, канцелярских
товаров для организации уставной
деятельности учреждения
2
133
Средняя стоимость,
руб.
ч
75,00
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
10 000,00
415
60,24
25 000,00
д:
35 000,00
Количество
Итого по ст. 340:
Источник финансового обеспечен! Целевые субсидии
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)
№
1
Наименование расходов
■
Количество
Средняя стоимость.
Сумма, руб.
2
3
4
906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных
материалов по пожарной безопасности
1 Приобретение наградных материалов для
участников и победителей слета дружин
юных пожарных
20
2 000,00
40 000,00
Итого по ст.340 кдк 906.1.120:
40000,00
л:
906.1.020 Организация и проведение информационно-пропагандитских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.
1 Приобретение наградных материалов для
победителей и призеров Муниципального
конкурса рисунка, плаката и буклета,
посвященного Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, а также для педагогов,
подготовивших победителей и призеров
Итого по ст.349 кдк 906.1.020:
20
750,00
15 000,00
л:
15000,00
