Утверждаю
Врио директора
(наименование должности уполномоченного лица)
-^°°^У М АУ НМО "Центр творчества"
в органа - учредителя (учреждения)
______ ~ . р ГЛ В ф в .Баклыко§а
йдпись)^ О V'1 ‘
(расшифровка подписи)
"
декабря
20 2§ г.

\ 'с

План финансово-хозяйственной деятельности на 2027
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов*)
о т ” 29 ”
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

____

_____ декабря_____ 20 25

Коды
Дата

г.2

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Управление образования Невьянского муниципального округа_____________________________

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества” Невьянского муниципального округа”

поОКЕИ

Единица измерения: руб.

29.12.2025
906
6621888236
668201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
субсидия на
финансовое
обеспечение
Аналитический
выполнения
4
код
муниципального
задания

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

2
0001

3
X

4

в т.ч по дополнительным классификациям

0001

X

X

муниципальное задание

0001

X

X

муниципальное задание кдк 906350

0001

X

X

Средства от приносящей доход деятельности

0001

X

X

Средства находящиеся во временном распоряжении

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Д оходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1000

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5

1100
1110

120

Объем финансового обеспечения, руб.
поступления от
субсидии на
субсидии,
предоставляемые осуществление оказания
платных услуг
в соответствии с капитальных
абзацем вторым вложений
пункта 1 статьи
78.1 БК РФ

5

6

4 5 4 7 2 6 7 0 ,0 0

0,00

7

8

416400,00
0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)
Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности
Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей
Доходы от реализации сертифицированных програм (906350)
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления
информационных материалов по пожарной бесопасности) (906.1.120)
Целевые субсидии (Осуществление мероприятии по ооеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья)
(906.1.432)
Целевые субсидии (Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья)
(906.3.562)
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

416400,00

45472670,00

1200

130

1210

130

131

1220

130

131

1230
1240
1250
1260

130
130
130
130

131
131
131
131

1270
1300

130
140

131

1310
1400

140
150

1410

150

152

1411

150

152

1412

150

152

1413

150

155

11 220 630,00
30 159 920,00

416400,00
4 092 120,00

0,00

1414

150

152

Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения)
(906.1.151)

1415

150

152

Целевые субсидии (Организация и проведение информационно-пропагандитских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности) (906.1.020)

1416

150

152

Целевые субсидии (Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования) (906.1.413)

1417

150

152

0,00

0,00

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
оплата труда непедагогических работников (906350)

1510
1520
1900

180
180

1980

X

1981

510

2000

X

2100

X

2110
2111

111
111

211
211

45 472 670,00

0,00

0,00

416400,00

30297690,00

0,00

0,00

200 000,00

оплата труда педагогов (906350)

2110

111

211

1 455 540,00

оплата труда педагогов (906150)

2110

111

211

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110

111

266

23 091 340,00
20 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2110
2120
2130

111
112
113

266

95 000,00

2140

119

2140

119

213

2142
2140
2140
2140
2140
2150
2160
2170

119
119
119
119
119
131
134
139

213
213
213
213
265

2171
2172
2200

139
139
300

на выплаты по оплате труда непедагогических работников (906350)
на выплаты по оплате труда педагогов (906350)
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)
на выплаты по оплате труда педагогов (906630)
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

200000,00

5 635 810,00

X
X
9115170,00
1 702 020,00

439 570,00
6 973 580,00

0,00

0,00

60400,00
60400,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2210

320

2211

321

2212

340

2213
2214
2300

350
360
850

2310

851

2320
2330
2330

852
853
853

2400

X

0,00
X
264
X
X

291
295
X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи М3
Услуги связи ПДД
Услуги связи (906350)
Услуги связи (906.1.362)
\Итого услуги свят

2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244

221

Транспортные услуги
Транспортные услуги (906.1.432)
Транспортные услуги
Коммунальные услуги М3
Коммунальные услуги ПДД
Коммунальные услуги (906350)

2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244

222
222
222
223
223
223

\Итого коммунальные услуги

2640

244

223

2410
2420

810
862

2430
2500

863
X

2520
2600

831
X

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

X
0,00

0,00

X
X
X
X
X

221
221
221
221

6 059 810,00

0,00

0,00

156 000,00

5 118 810,00

0,00

0,00

106 000,00

32 150,00
5 000,00

32 150,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00
76 400,00

10 000,00
76 400,00

0,00

0,00

10 000,00

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

225
225
225
225

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД
Прочие работы, услуги в части организаци летнего отдыха в ЛДП
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в загородных лагерях
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)

2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244
244

225
225
226
226
226
226
226

Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

2640

244

226

2640

244

226

2640

244

226

Итого прочие работы, услуги

2640

244

226

Работы, улуги для целей капитальных вложений (906.1.322)

2640

244

228

Итого увеличение стоимости основныхсредств

2640

244

Увеличение стоимости основных средств (906350)
Увеличение стоимости основных средств

2640
2640

Работы, услуги по содержанию имущества М3
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД
Работы, услуги по содержанию имущества (906350]_
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.362)
Работы, услугипо содержанию имущества, в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет
средств местного бюджета бюджета (906.1.432)
|Итого работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств областного
бюджета (906.3.562)
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного
бюджета бюджета (906.1.432)

911 720,00
30 000,00

911 720,00
2 706 440,00

0,00

0,00

30 000,00
26 000,00

26 000,00

2 706440,00

0,00

228

0,00

0,00

0,00

0,00

244
244

310
310

781 770,00

310

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)

2640

244

Увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

Итого увеличение стоимости основныхсредств

2640

244

310

781 770,00
76 990,00

Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов по ПДД

2640
2640

244
244

340
340

Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.020)

2640

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.120)
Увеличение стоимости материальных запасов (906350)

2640
2640

244
244

340
340

533 340,00

Итого увеличение стоимости материальных запасов

2640

244

340

610330,00

0,00

0,00

35 000,00

Закупка энергетических ресурсов, всего
Закупка энергетических ресурсов М3
Закупка энергетических ресурсов ПДД

2641
2641
2641

247
247
247

941 000,00

0,00

0,00

50 000,00

223
223

Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)
Закупка энергетических ресурсов (906350)

2641
2641

247
247

223
223

Итого закупка энергетических ресурсов

2641
2650

247
400

223

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

35 000,00

59 100,00
50 000,00
881 900,00
941 000,00

0,00

0,00

50 000,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8

406

2652

407

3000
ЗОЮ

100

X
X
X
X

3020
3030

Прочие выплаты, всего 9
из них:
^ С а 3 т 0 0' / ' возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств, заимствованных с иного КФО в прошлый отчетный

т

Врио директора
(должность1)

Исполнитель

2651

главный бухгалтер
(должность)

'

+9°* Н

X

4010
4020

610
610

X

С.В.Баклыкова
7

М'Щьгу'_____

" 29 " декабря 2025

4000

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.П.Ещенко
(расшифровка подписи)

|

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
н а " 29 " _____ декабря_____ 20 25 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КВР,
КОСГУ,
КДК

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 26

г.

на 20 27

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3
"О закупках товаров, работ, услуг
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"
на 20 28

г.

на 20 26

г.

на 20 27

г.

на 20 28

г.

4

очередной
финансовый
год
5

1-ый год
планового
периода
6

2-ой год
планового
периода
7

очередной
финансовый
год
8

1-ый год
планового
периода
9

2-ой год
планового
периода
10

0001

X

0,00

6 059 810,00

6 059 810,00

0,00

6 059 810,00

6 059 810,00

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных
до начала очередного
финансового года

1001

X

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки

2001

2027

6 059 810,00

6 059 810,00

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг, всего:

2

3

0,00

0,00

6 059 810,00

6 059 810,00

0,00

из них:
Услуги связи

2002
2003

244,221

2027

32150,00

32150,00

32 150,00

32150,00

Коммунальные услуги

2004

244,223

2027

76 400,00

76400,00

76 400,00

76400,00

Работы, услуги по
содержанию имущества

2005

244,225

2027

911 720,00

911 720,00

911 720,00

911 720,00

Прочие работ ы услуги

2006

244,226

2027

2 706440,00

2 706440,00

2 706440,00

2 706440,00

Увеличение стоимости
основных средств

2007

244,310,
906350

2027

781 770,00

781 770,00

781 770,00

781 770,00

Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов

2008

244,340

2027

76 990,00

76 990,00

76 990,00

76 990,00

Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов

2008

244,340,
906350

2027

533 340,00

533 340,00

533 340,00

533 340,00

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов

2008

244,346

2027

610330,00

610330,00

610 330,00

610 330,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2027

59 100,00

59 100,00

59 100,00

59 100,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223,
906350

2027

881 900,00

881 900,00

881 900,00

881 900,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2027

941 000,00

941 000,00

941 000,00

941 000,00

на 2 0 ___ г.

на 2 0 ___ г.

н а2 0 |

очередной
финансовый
год
11

1-ый год
планового
периода
12

2-ой год
планового
периода
13

| г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
н а " 29 " _____ декабря_____ 20 25 г.
Наименование
показателя

Код строки

КОСГУ.КДК

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Год начала
закупки

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

на 20 26

г.

на 20 27

г.

на 20 28

г.

на 20 26

г.

на 20 27

г.

на 20 28

г.

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
”0 закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц”
на 20

г. на 20

г. на20|

| г.

очередной
финансовый год

1-ый год планового
периода

2-ой год планового
периода

очередной
финансовый год

1-ый год планового
периода

2-ой год планового
периода

очередной
финансовый

1-ыйгод
планового

2-ой год
планового

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0001

X

0,00

156 000,00

156 000,00

0,00

156 000,00

156 000,00

1001

X

на закупку товаров, работ, услуг
по году начала закупки

2001

2027

0,00

156 000,00

156 000,00

0,00

156 000,00

156 000,00

из них:

2002

1

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до

2

3

0,00

0,00

0,00

Услуги связи
Транспортные услуги

2003
2004

244,221
244,222

2027
2027

5 000,00

5 000,00

0,00
0,00

5 000,00
0,00

5 000,00
0,00

Коммунальные услуги

2005

244,223

2027

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

2006

244,225

2027

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

Прочие работы, услуги

2007

244,226

2027

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

26 000,00

Увеличение стоимости
матеоиальных запасов
Закупка энергетических
ресурсов

2008

244,340

2027

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

2009

247,223

2027

50000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от реализации сертифицированных программ
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальных автономных учреждениях
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

кдк

на 2026 год (на
текущий
финансовый год)

на 2027 год (на первый
год планового периода)

на 2028 год (на второй
год планового периода)

100
200

300

0,00

45 889 070,00

46 183 620,00

11 220 630,00

11 515 180,00

30 159 920,00
4 092 120,00

30 159 920,00
4 092 120,00

416 400,00

416 400,00

310

320

906150

330

906350

340
350
400
500
600

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(сертифицированные
поогоаммы)
Итого

Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2027 год на 2028 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год
на 2026 год
(на первый (на второй
Код
(на
(на первый (на второй
(на текущий
строки
текущий
год
год
год
год
финансовый
планового планового финансовы планового планового
год)
периода)
периода)
периода)
й год)
периода)
0001

0,00

268,03

269,94

154387

154387

154387

0002
9000

0,00

583,92

583,92

7008

7008

7008

Общий объем планируемых поступлений
на 2026 год
(на текущий
финансовый
год)

на 2028 год
на 2027 год
(на второй
(на первый
год планового год планового
периода)
периода)
41 380 550,00 41 675100,00

0,00

4 092 120,00 4 092 120,00
45 472 670,00 45 767 220,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2027 год на 2028 год
на 2027 год на 2028 год
на 2026 год
на 2026 год
(на первый (на второй
Код
(на первый (на второй
(на текущий
Наименование услуги (работы)
(на текущий
год
год
строки
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Школа раннего развития
160
160
2000,00
2000,00
160
2000,00
0002
"Ступеньки"
Итого 9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
текущий
планового
финансовый
периода)
год)

0,00

на 2028 год (на
второй год
планового
периода)

416 400,00

416 400,00

416 400,00

416 400,00

Таблица 1.1.

1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.
Приносящая доход
деятельность

Местный бюджет
Всего
(гр.8 +гр.Ю)
№ п/п
2
1
1 таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр.1 + стр.2+стр.З)
4 в том числе:
5 211 (стр. 4 -стр. 6)
6 266
7 213 (стр.4 * 30,2)
8 Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)
м
Руководитель муниципального учреждения

-г

^

3
30 497 690,00
0,00
0,00

Итого

пдд

Итого

5
5 655 810,00

в
1 455 540,00

7
30 297 690,00
0,00
0,00

8
200 000,00

9
200 000,00
0,00
0,00

23 186 340,00
23 091 340,00
95 000,00
6 973 580,00
30 159 920,00

5 655 810,00
5 635 810,00
20 000,00
1 702 020,00
7 357 830,00

1 455 540,00
1 455 540,00

30 297 690,00
30 182 690,00
115 000,00
9 115 170,00
39 412 860,00

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00
0,00
60 400,00
260 400,00

С.В.Баклыкова

эд 4 0
Главный бухгалтер

(педагогические
работники)

23 186 340,00

4

30 497 690,00
30 382 690,00
115 000,00
9 175 570,00
39 673 260,00

шШ

906350

906150

Н.П.Ещенко

29.12.2025
дата
29.12.2025
дата

439 570,00
1 895 110,00

Согласовано
ГРБС:

60 400,00
260 400,00

// /< / } ,

Таблица 1.1.1

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение муниципального задания
Компенсационные выплаты

Наименование должности

1

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Итого адмшшстративтуправленческий персонал
Звукооператор
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
Делопроизводитель
Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Уборщик служебных помещений
Итого профессии рабочих
Итого
Всего за период
с 01.01.2027 г, по 30.09.2027 г.

Кол-во
штатных
сдениц

Кол-во
работающих

Должностной оклад

Должностной оклад у
учетом нагрузки

Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 + гр.б + гр.7

8

за работу с вредными
и (или) опасными
условиями труда

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +тр.9 +гр.Ю+гр.1!)*гр.12

51 744,00
39 238,00
46 566,00
46 566,00

4,00
0,75
1,00
0,50
0,50

4,00
1,00
1,00
2,00
0,00
1,00

184114,00
21 475,00
21 994,00
43469,00
16 167,00
21 766,00

184114,00
16 106,25
21 994,00
38100,25
8 083,50
10 883,00

184114,00
16 106,25
21 994,00
38100,25
8 083,50
10 883,00

1,00

1,00

1,00

1.00

16 787,00

16 787,00

16 787,00

15%

2 518,05

19 305,05

10 306,03

10 306,03

15%

1 545,91

11 851,94

31 156,99

0,30
2,00
3,30
10,05

1,00
1,00
3,00
10,00

20 801,00
16 167,00
53755,00
319271,00

6 240,30
32 334,00
55361,30
296542,05

6 240,30
32 334,00
55361,30
296542,05

15%
15%
15%
15%

936,05
4 850,10
8304,20
45324,05

7 176,35
37 184,10
63665,50
347484,24

1 887,60
21 852,09
34045,72
100780,12

1 887,60
21 852,09
34045,72
100780,12

15%
15%
15%
15%

283,15
3 277,81
5106,87
15117,07

2 170,75
25 129,90
39152,59
115897,19

9 347,10
62 314,00
102818,09
463381,43

2873439,00

2668878,45

2668878,45

15%

407916,45

3127358,16

907021,08

907021,08

15%

136053,63

1043074,71

4170432,87

10,05

323,34

5618,14
50563,26

20

22

51 744,00
39 238,00
46 566,00
46 566,00

18966,50

19

21

5

51 744,00
39 238,00
46 566,00
46 566,00

18966,50

18

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.21)

4

0,00
323,34

15

Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18+гр20)

3

5294,80

14

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(гр.18*гр.19)

1.00
1,00
1.00
1,00

1 569,52
1 862,64
1 862,64

13

Премии

Стимулирующий
фонд
гр. 15+гр. 1б+гр.17

2

37933,00

12

Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)

1,00
1,00
1,00
1,00

/,75

9

Стимулирующие выплаты *

15%
15%
15%
15%

7 761,60
6 121,13
7 264,30
7 264,30

59 505,60
46 928,65
55 692,94
55 692,94

29 143,12
4 493,74
4 355,96
9 703,55

29 143,12
4 493,74
4 355,96
9 703,55

15%
15%
15%
15%

4 371,47
674,06
653,40
1 455,54

33 514,59
5 167,80
5 009,36
11 159,09

93 020,19
52 096,45
60 702,30
66 852,03

15%
15%
15%
15%
15%
15%

28411^3
2 415,94
3 299,10
5715,04
1 261,03
1 632,45

217820,13
18 522,19
25 293,10
43815,29
9 667,87
12 515,45

47696,37
6 135,85
5 099,00
11234,85
5 139,67
2 663,51

47696,37
6 135,85
5 099,00
11234,85
5 139,67
2 663,51

15%
15%
15%
15%
15%
15%

7154,47
920,38
764,85
1685,23
770,96
399,54

54850,84
7 056,23
5 863,85
12920,08
5 910,63
3 063,05

272670,97
25 578,42
31 156,95
56735*7
15 578,50
15 578,50

15%

2893,48

22183,32

7803,18

7803,18

15%

1170,50

8973,68

31157,00

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Итого адмитстративноуправлепческий персонал
Звукооператор
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
Делопроизводитель
Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Уборщшс служебных помещений
Ипюго профессии рабочих
Итого
Всего за период
с 01.10.2027 г, по 31.12.2027 г.
ИТОГО на 2027 год
местный бюджет

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

54 073,00
41 004,00
48 662,00
48 662,00

54 073,00
41 004,00
48 662,00
48 662,00

54 073,00
41 004,00
48 662,00
48 662,00

4,00
0,75
1,00
1,75
0,50
0,50

4,00
1,00
1,00
2,00
0,00
1,00

192401,00
22 442,00
22 984,00
45426,00
16 895,00
22 746,00

192401,00
16 831,50
22 984,00
39815,50
8 447,50
11 373,00

192401,00
16 831,50
22 984,00
39815,50
8 447,50
11 373,00

1,00

1,00

39641,00

19820,50

19820,50

1 640,16
1 946,48
1 946,48
5533,12

0,00
337,90

337,90

15%
15%
15%
15%

8 110,95
6 396,62
7 591,27
7 591,27

62 183,95
49 040,78
58 199,75
58 199,75

30 454,04
5 695,66
5 551,43
И 139,66

30 454,04
5 695,66
5 551,43
11 139,66

15%
15%
15%
15%

4 568,11
854,35
832,72
1 670,96

35 022,15
6 550,01
6 384,15
12 810,62

97 206,10
55 590,79
64 583,90
71 010,37

15%
15%
15%
15%
15%
15%

29690,11
2 524,73
3 447.60
5972,33
1 317,81
1 705,95

227624,23
19 356,23
26 431,60
45787,83
10 103,21
13 078,95

52840,79
7 411,50
5 799.59
13211,09
6 370,70
3 783,10

52840,79
7 411,50
5 799,59
13211,09
6 370,70
3 783,10

15%
15%
15%
15%
15%
15%

7926,14
1 111,73
869,94
1981,67
955,62
567,48

60766,93
8 523,23
6 669,53
15192,76
7 326,32
4 350,58

288391,16
27 879,46
33 101,13
60980,59
17 429,53
17 429,53

15%

3023,76

23182,16

10153,80

10153,80

1,00

1,00

17 543,00

17 543,00

17 543,00

15%

2 631,45

20 174,45

11 769,21

11 769,21

0,30
2,00
3^0
10,05

1,00
1,00
3,00
10,00

21 738,00
16 895,00
56176,00
333644,00

6 521,40
33 790,00
57854,40
309891,40

6 521,40
33 790,00
57854,40
309891,40

15%
15%
15%
15%

978,21
5 068,50
8678,16
47364,36

7 499,61
38 858,50
66532,56
363126,78

2 972,26
23 834,46
38575,93
114781,61

2 972,26
23 834,46
38575,93
114781,61

10,05

5871,02

1523,10

11676,90

34859,06

15%

1 765,39

13 534,60

33 709,05

15%
15%
15%
15%

445,85
3 575,17
5786,41
17217,32

3 418,11
27 409,63
44362,34
131998,93

10 917,72
66 268,13
110894,90
495125,71

1000932,00

929674,20

929674,20

17613,06

15%

142093,08

1089380,34

344344,83

344344,83

15%

51651,96

395996,79

1485377,13

3874371,00

3598552,65

3598552,65

68176,32

15%

550009,53

4216738,50

1251365,91

1251365,91

15%

187705,59

1439071,50

5655810,00
20 000,00

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, ст. 266
В том числе заработная плата ст.211
Руководитель муниципального учреждения

15%

5 635 810,00
щ '0 \

Главный бухгалтер

у м
, Центр
Утвоочест!

7?

С.В.Баклыкова

Согласовано ГРБС:
дата
29.12.2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)
№
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

Размер базы
3
X

Сумма
4
1 239 883,58

5 635 810,00

1 239 883,58

X

174 710,11

5 635 810,00

163 438,49

5 635 810,00

11 271,62

5 635 810,00

287 426,31

X

1 702 020,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого по КВР 119 КОСГУ 213 :

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

I

Таблица 1.1.1

1

Методист
Педагог организатор
педагог доп.образования
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого

ИТОГО на 2027 год
местный бюджет

3,00
27,00

28,25
28,25

30,00
30,00

4

32 562,00
32 562,00
32 562,00
97686,00
97686,00
1 172 232,00

5

16 281,00
132 961,50
770 634,00
919 876,50
919 876,50

11038 518,00

1
12 210,75
114 690,60
126901,35
126901,35

8

16 281,00
145 172,25
885 324,60
1 046 777,85
1 046 777,85

1 522 816,20 12 561 334,20

12

15%
15%
15%
15%
15%

13

2 442,15
21 775,85
132 798,71
157016,71
157016,71

14

18 723,15
166 948,10
1 018 123,31
1 203 794,56
1203 794,56

15% 1 884 200,52 14 445534,72

15

11 210,48
91 477,46
530 703,75
633391,69
633391,69

7 600 700,28

18

11 210,48
91 477,46
530 703,75
633 391,69
633 391,69

1 600 700,28

19

15%
15%
15%
15%
15%

20

1 681,57
13 721,62
79 605,56
95 008,75
95 008,75

15% 1 140105,00

21

12 892,05
105 199,08
610 309,31
728 400,44
728 400,44

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр,21)

Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом (гр.18+гр.20)

Компенсационные
выплаты
за работу в местностях с
особыми
климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр. 18*гр.19)

Итого Стимулирующий
фонд гр. 15+гр. 16+гр. 17

Стимулирующие выплаты *

Премии

Итого оплата труда в месяц
(гр. 8+...+13)

. . .

Компенсационные
выплаты
за работу в местностях с
особыми
климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр,9
+гр.10+гр.11)*гр.12

Должностной оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7

Повышение должностного
оклада за квалификационную
категорию или за соответствие
занимаемой должности

3

Должностной оклад у учетом
нагрузки

2

0,5
4,08
23,67

Должностной оклад

Кол-во работающих

Наименование должности

Кол-во штатных едениц

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение муниципального задания (906150)

22

31 615,20
272 147,18
1 628 432,62
1932195,00
1 932 195,00

8 740 805,28 23 186 340,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
___ шаой1ейшвиаоМмх:з0йолжм№!шго с т а и я 'Л . .%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:

Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X

4
5 080 090,12

23 091 340,00

5 080 090,12

X

715 831,54

23 091 340,00

669 648,86

23 091 340,00

46 182,68

23 091 340,00

1 177 658,34

X

6 973 580,00

Сумма
взноса,
руб.

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Таблица 1.1.1

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

Источник финансового обеспечения:

Стимулирующие выплаты *

Компенсационные выплаты

Наименование должности

1
педагог доп.образования
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого по КДК 906350
Итого за 2027 год

Кол-во
штатных
сдениц

Кол-во
работающих*

2

3

4

2,10
2,10
2,10

Должностной оклад

0,00
0,00

Руководитель муниципального учреждения

Повышение
должностного оклада
за квалификационную Должностной оклад
за работу в местностях с особыми
Должностной оклад у
категорию или за
с учетом
климатическими условиями
соответствие
учетом нагрузки
повышений
(районный коэффициент)
занимаемой
гр.5 + гр.б + гр.7
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр. 11)*гр.12
должности

5

8

12

13

14

Итого
Стимулирующий
фонд

Премии

15

16

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр. 11)*гр.12

18

17

Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(1р.16+1р.18)

19

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.19)

20

32 562,00

68 742,00

13 024,80

81 766,80

15%

12 265,02

94 031,82

23 707,11

23 707,11

15%

3 556,07

27 263,18

121 295,00

32 562,00
32 562,00

68 742,00
68 742,00
824 904,00

13 024,80
13 024,80
156 297,60

81 766,80
81 766,80
981 201,60

15%

12 265,02
12 265,02
147 180,24

94 031,82
94 031,82
1 128 381,84

23 707,11
23 707,11
284 485,32

23 707,11
23 707,11
284 485,32

15%
15%
15%

3 556,07
3 556,07
42 672,84

27263,18
27263,18
327158,16

121295,00
121295,00
1455540,00

______ '(I

С.В.Баклыкова

2 9 .1 2 .2 0 2 5

Н.П.Ещенко

дата
29.12.2025
дата

подпись- &у
Главный бухгалтер

7

Итого оплата труда в
месяц
(гр. 8+...+13)

Компенсационные выплаты

Л*
йодась

15%
15%

Согласовано ГРБС:

______

цОДпий, //I
I

дата

'

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
_______________________
обязательного медицинского страхования_____________________________ _

ПФДО педагоги
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

Н аим енование государственного внебю дж етного ф онда

2
С траховы е взносы в П енсионны й ф онд Р оссийской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

С умма
взноса,
руб.

3
X

4
320 215,72

1 455 540,00

320 215,72

X

45 121,74

1 455 540,00

42 210,66

1 455 540,00

2 911,08

1 455 540,00

74 232,54

X

439 570,00

с п рим енением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионны й ф онд
Российской Ф едерации для отдельны х категорий плательщ иков
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование н а случай временной

2.2

с п рим енением ставки взносов в Ф онд социального страхования
Российской Ф едерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0, % *

2.5

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,_%*

3

Р азм ер базы
для начисления
страховы х
взносов, руб.

С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского
страхования, всего (по ставке 5,1% )
Итого по К О С ГУ 213 КДК 906350:

Таблица 1.1.1

7

8

12

Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)

Итого
Стимулирующи
й фонд
гр.15+гр.16+гр.
17
за работу в
местностях с
особыми
климатическим
и условиями
(районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
Итого
стимулирующие
выплаты с
районным
коэффициентом
(т 18 + г п

5000,00
3 000,00
3000,00
8 342,42

5000,00
3 000,00
3000,00
8 342,42

15%
15%
15%
15%

750,00
450,00
450,00
1 251,36

5750,00
3 450,00
3450,00
9 593,78

5750,00
3 450,00
3450,00
19 371,43

1275,35
1275,35

9777,65
9777,65

8342,42
16342,42

8342,42
16342,42

15%
15%

1251,36
2451,36

9593,78
18793,78

19371,43
28571,43

28 944,00

5 065,20

34009,20

15%
15%

5 101,40

39 110,60
0,00

65 369,68
5 000,00

65369,68
5 000,00

15%
15%

9 805,44
750,00

75 175,12
5 750,00

114 285,72
5 750,00

0,00
0,00
1 275,35

0,00
0,00
0,00
9 777,65

5000,00
3 000,00
3000,00
8 342,42

5000,00
3 000,00
3000,00
8 342,42

15%
15%
15%
15%

750,00
450,00
450,00
1 251,36

5750,00
3 450,00
3450,00
9 593,78

5750,00
3 450,00
3450,00
19 371,43

9777,65
9777,65

8342,42
16342,42

8342,42
16342,42

15%
15%

1251,36
2451,36

9593,78
18793,78

19371,43
28571,43

29 332,95
49 027,26
68443,55 ^-^1114 396,94

49 027,26
114396,94

15%
15%

7 354,08
17 159,52

56 381,34
131 556,46

85 714,29
200 000,00

0,00

0,00
32 562,00

0,00
7236,00

0,00
1 266,30

0,24
0,24

0,00
0,00

32562,00
32562,00

7236,00
7236,00

130 248,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,24

0,00

0,00
32 562,00

0,00
7 236,00

0,00
1 266,30

0,00
8 502,30

15%
15%
15%
15%

0,24
0,24

0,00
0,00

32562,00
32562,00

7236,00
7236,00

1266,30
1266,30

8502,30
8502,30

15%
15%

1275,35
1275,35

21 708,00
50 652,00

3 798,90
8864,10

25506,90
59 516,10

15%
15%

3 826,05
8 927,45

Ж

5 750,00

15%
15%

0,00
0,24

«С
Ш
йрщйсь

5 750,00

8502,30
8502,30

0,00

I

750,00

1266,30
1266,30

0,00

0,00

20

0,00
1 275,35

0,00

Руководитель муниципального учреждения

22

15%

19

0,00
8 502,30

0,00

97 686,00
227 93<*№Н -

21

5 000,00

0,00
0,00
0,00
9 777,65

0,00

0,24

18

5 000,00

15%
15%
15%
15%

0,00

0,24

15

0,00

14

13

15%

Премии

5

Компенсационные

Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+... + 13)

4

Компенсационные
за раОоту в
местностях с
особыми
климатическим
и условиями
(районный
коэффициент)
(гр.8+гр.9
. 4-гг» 1Л4-ГП 11Л*

3

Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.б + гр.7

Должностной
оклад у учетом
нагрузки

2

1.1:1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *А

повышение
должностного
оклада за
квалификационну
ю категорию или

Должностной
оклад

I
Главный бухгалтер^
Итого административноуправленческий персонал
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
педагог доп. образования
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого
Всего за период
с 01.01.2027 г, по 30.04.2027 г.
Главный бухгалтер
Итого административноуправленческий персонал
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
педагог доп. образования
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого
Всего за период
с 01.10.2027 г, по 31.12.2027 г.
ИТОГО на 2027 год

Кол-во
работающих

Наименование должности

Кол-во штатных
едениц

"
—
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

.В.Баклыкова
Н.П.Ещенко

29.12.2025
дата
29.12.2025
дата

Согласовано ГРБС: _/
подписи
/ ^дата
V —^

/

/ ^

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательно® страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

Приносящая доход деятельность
№
п/п
1
1
1.1
2

2.1

2.3
3

Н аим енование государственного внебю дж етного ф онда

Р азм ер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

С умма
взноса,
руб.

2

3

4

X

44000,00

200000,00

44000,00

X

16400,00

200000,00

5800,00

200000,00

400,00

200000,00

10200,00

X

60400,00

С траховы е взносы в П енсионны й ф онд Р оссийской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование н а случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1% )
И того по ПДД:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расхо; 244_____________________________________________________________
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/
п
1

Наименование расходов
2

Абонентская плата за услуги
связи
2 Интернет
Итого по ст.221:
1

3

4

5

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
X
гп. 5У
6

3

12

986,67

11 840,00

X

12
ЛГ

1 692,50
X

20 310,00
32 150,00

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Код видов расхо; 244________________________________________________________
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность_____________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/
п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
X
гр. 5).

1
2 Поминутная тарификация
Итого по ст.221:

5000,00
д:

л:

л:

5000.00

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
Наименование показателя
п
1
2
1 Обращение с ТКО
Итого по ст.223:

Размер
потребления
ресурсов
3
X

Тариф
(с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

4

5

6366,67
X

х

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
X
гп М
6
76 400,00
76400,00

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
Наименование показателя
п
1
2
1 Обращение с ТКО
Итого по ст.223:

Размер
потребления
ресурсов
3
л:

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
X
гп 6^

Тариф
(с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

4

5

6

X

10 000,00
10000,00

5857,42
д:

Код видов расхо; 247
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
п

Наименование показателя

1
1

2

Электроэнергия

2 Водоснабжение, водоотведение

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

3
9425,373

4

5

5,36

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
X
гр. 6).
6
50520,00

295,862

29,00

8580,00

Итого по ст.223:
д:
л:
X
59 100,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
4 Теплоэнергия

479,054

1840,92

Итого по кдк 906350. ст.223:

*

л:

X

881900,00

Итого по ст.223:

д:

д:

X

941000,00

881 900,00

Код видов расхо; 247
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность_________________
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/

Наименование показателя

Размер
потребления

Тариф
(с учетом

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5

1

2

3

4

5

6

9328,358

5,36

1 Электроэнергия
Итого по ст.223:

X

X

50000,00
X

50000,00

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)
№
Наименование расходов
п/
5
2
1 Перезарядка огнетушителей

я
4

Количество
работ
4
4

Стоимость
работ (услуг),
5
4 000,00

Объект

2

Дератизация и обследование на
заселенность синантропными насекомыми

2

2

19 369,00

3

Огнезащитная обработка деревянных
конструкций

2

1

77 250,00

1
1
1
10

1
1
1

18
25
12
19

1

1

788,00

1

1

36 140,00

1

1

146 188,00

1

1

24 000,00

12 Лабораторные исследования микроклимата

1

1

27 385,00

13 Проведение работ по подготовке УКУТ

1

1

6 240,00

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, тревожной
14
сигнализации, системы контроля и
управления доступом (СКУД)

1

1

120 000,00

243 665,00

4
5
6
7

Техническое обслуживание теплосчетчика
Замеры сопротивления
Обслуживание питьевого фонтанчика
Заправка картриджа
8 Акарицидная обработка территории

Поверка и наладка приборов учета
9
теплоэнергии
Ремонт полов в деревообрабатывающей
10
мастерской
Техническое обслуживание внутреннего
11
противопожарного водопровода

720,00
000,00
000,00
500,00

15 Ремонт отмостки здания

1

1

16 Замена деревянных рам на стеклопакеты

1

1

131 475,00

X

X

911 720,00

Итого по ст. 225:

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность_________________________
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)
№
п/

Наименование расходов

2 Замена деревянных окон на стеклопакеты
Итого по ст. 225:

Объект

Количество
работ

Стоимость
работ (услуг),

1

1

30 000,00

X

X

30 000,00

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
Наименование расходов
п/
1
2
1 Охрана объекта
3 Установка и настройка ПО 1С
4 Прохождение медицинского осмотра
5 Услуги по снятию показаний с теплосчетчика

Количество договоров

Стоимость
услуги, руб.

3

4

1

19 407,60

1
1
1

71 060,00
130 500,00
9 000,00

1

25 900,00

Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой
отчетности)
7 Продление доступа к сайту учреждения
8 Обслуживание компьютерных программ

1

13 000,00

3

50 670,00

9
10
11
13
14

2
3
1
1
3

50 000,00
43 270,00
2 277 594,40
4 500,00
6 538,00

1

5 000,00
2 706 440,00

6

Годовое обновление бухгалтерских программ
Повышение квалификации сотрудников
Специализированная охрана
Право использования программы "Контур-Диадок"
Ценовая экспертиза смет

15 Антивирус Казрегзку
Итого по ст .226:

X

Код видов расхо; 244____________________________________________________________
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность________________
___г_______ 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.22б)
№
Наименование расходов
п/
1
2
1 Ценовая экспертиза смет
2 Г одовое обновление бухгалтерских программ
Итого по ст .226:

Количество договоров
3
1

Стоимость
услуги, руб.
10 000,00

1

16 000,00

X

26 000,00

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1
3
4
Персонифииированное Финансирование дополнительного образования <906350)
Швейная машина
1
100 000.00
100 000,00
Манекен
1
5 000.00
5 000,00
Фотоаппарат
1
100 000,00
100 000,00
Объектив
2
50 000.00
100 000.00
Телевизор
1
50 000.00
50 000,00
Выжигатель по дереву
3
5 000,00
15 000.00
Банкетки
8
5 000.00
40 000.00
Стулья ученические
20
1 000.00
20 000,00
Концертное освещение
1
161 770.00
161 770.00
2
Шкаф
45 000,00
90 000.00
Ноутбук
2
50 000,00
100 000.00
Итого по кдк 906350 ст. 3 1 0 :
X
781 770,00

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)
№

Наименование расходов

п/

1

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

98,46

40 860,00

643,86

28 330,00

26,00

7 800,00

4

1

Приобретение материалов, канцелярских
415
товаров для организации уставной
деятельности учреждения
2 Приобретение строительных материалов
(мастика, клей обойный, эмаль, колер, кисть
44
плоская, валик, шпаклевка, краска
интерьерная, цемент, лак паркетный, доски,
(Ьанега. гвозди, шуоупы и т.д. и т.п .)
3 Приобретение грамот, благодарственных
300
писем и т.д.
Итого по спи 3 4 0 :
Персонифицированное финансирование дополнительного
1

X
76 990,00
образования (906350)

4

Приобретение материалов, канцелярских
товаров для организации уставной
деятельности учреждения

1500

99,15

148730,00

5

Приобретение мягкого инвентаря
(спецодежда)

30

9615,33

288460,00

320,50

96 150,00

X

533340,00

3 Приобретение грамот, благодарственных
300
писем, призов и т.д.
Итого по кдк 906350 спи 3 4 0 :

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)
№
п/

Наименование расходов

Количество

п

1
1
1 Приобретение грамот, благодарственных
133
писем и т.д.
1 Приобретение материалов, канцелярских
415
товаров для организации уставной
деятельности учреждения
Итого по ст. 3 4 0 :

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3

4

75,00

10 000,00

60,24

25 000,00

X

35 000,00

Источник финансового обеспечен Целевые субсидии
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)
№

Наименование расходов

1

1

Количество
Средняя стоимость.
Сумма, руб.
2
3
4
906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных
материалов по пожарной безопасности
1 Приобретение наградных материалов для
20
2 000,00
40 000,00
участников и победителей слета дружин
юных пожарных
Итого по ст.340 кдк 906.1.120:
X
40000,00
906.1.020 Организация и проведение информационно-пропагандитских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.
1 Приобретение наградных материалов для
20
750,00
15 000,00
победителей и призеров Муниципального
конкурса рисунка, плаката и буклета,
посвященного Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, а также для педагогов,
подготовивших победителей и призеров
К П Н Ш /П Р .Я

Итого по ст.349 кдк 906.1.020:

X

15000,00