Утверждаю
Врио директора

П л ан ф и нан сов о-хозяй ствен н ой д ея тел ь н ости на 2026
(н а 20 2 6

г. и п л ан овы й п ери од 20 27

о т " 29 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

_____

и 20 28

20 25

г о д о в *)

Коды

г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Управление образования Невьянского муниципального округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества” Невьянского муниципального округа”

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

29.12.2025

906
6621888236
668201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5

2
0001

субсидия на
финансовое
обеспечение
Аналитический
выполнения
4
код
муниципального
задания

3
X

4
X

в т.ч по дополнительным классификациям

0001

X

муниципальное задание

0001

X

X

муниципальное задание кдк 906350

0001

X

X

Средства от приносящей доход деятельности

0001

X

X

Средства находящиеся во временном распоряжении

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Д о х о д ы , всего :
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1000
1100

1110

120

Объем финансового обеспечения, руб.
субсидии,
субсидии на
поступления от
предоставляемые осуществление оказания
в соответствии с капитальных
платных услуг
абзацем вторым вложений
пункта 1 статьи
78.1 БК РФ

5

6

4 5 2 4 9 8 3 0,00

5 5 0 0 0 ,0 0

7

8

8 79 700,00
0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)
Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности
Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей
Доходы от реализации сертифицированных програм (906350)
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

45 249 830,00

1200

130

1210

130

131

1220

130

131

1230
1240
1250
1260

130
130
130
130

131
131
131
131

1270
1300

130
140

131

1310
1400

140
150

416400,00

10 997 790,00

30 159 920,00

416400,00
4 092 120,00

55 000,00

0,00

463 300,00

40 000,00

Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления
информационных материалов по пожарной бесопасности) (906.1.120)
Целевые суосидии (Осуществление мероприятии по ооеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья)
(906.1.432)

1410

150

152

1411

150

152

Целевые субсидии (Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья)
(906.3.562)

1412

150

152

Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

1413

150

155

1414

150

152

Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения)
(906.1.151)

1415

150

152

Целевые субсидии (Организация и проведение информационно-пропагандитских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности) (906.1.020)

1416

150

152

Целевые субсидии (Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования) (906.1.413)

1417

150

152

463 300,00

15 000,00

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Е’асходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

1510
1520
1900

180
180

1980

X

1981

510

2000

X

45 249 830,00

55 000,00

0,00

879 700,00

30 1 2 6 540,00

0,00

0,00

200 000,00

2100

X

в том числе:
оплата труда
оплата труда непедагогических работников (906350)

2110
2111

111
111

211

оплата труда педагогов (906350)

2110

111

211

1 455 540,00

оплата труда педагогов (906150)

2110

111

211

23 091 340,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110

111

266

20 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2110
2120
2130

111
112
ИЗ

266

95 000,00

2140

119

2140

119

211

5 464 660,00

X
X

9 063 480,00

213

1 650 330,00

на выплаты по оплате труда непедагогических работников (906350)

2142

119

213

на выплаты по оплате труда педагогов (906350)

2140

119

213

439 570,00

на выплаты по оплате труда педагогов (906150)

2140

119

213

6 973 580,00

на выплаты по оплате труда педагогов (906630)
на иные выплаты работникам

2140
2140

119
119

213
265

2150
2160
2170

131
134
139

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

2171
2172
2200

139
139
300

200000,00

0,00

0,00

60 400,00
60400,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6 том числе:
социальные т т т т грйтШнж* хроме публичных трмтмтпых социальных м т т т
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов* сборт и иных платежей»всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
раожяы «а закушу товаров, работ, уеяуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров>работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи М3
Услуги связи ПДЦ
Услуги связи (906350)
Услуги связи (906.1.362)

мы

320

2211

321

2212

340

2213
2214
тт

350
360
Ш

2310

851

2320
2330
2330

852
853
853

2400

X

0,00
X
264
X
X
X

... ш ......

т

291
295
X
X

2410
2420

810
862

2430
2500

863
X

2520
2600

831
X

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

| Итогоутуги связи

2640

244

221
221
221
221
221

Транспортные услуги
Транспортные услуги (906.1.432)
Транспортные услуги
Коммунальные услуги М3
Коммунальные услуги ПДД
Коммунальные услуги (906350)

2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244

222
222
Ш
223
223
223

|Итого коммунальныеуслуги

2649

244

223

X
X
X
X
6059810,00

55000,90

000

619300,00

т ш м

от

569300,00

32150,00
5000,00

32 т м

0,00

0,00

5000,00
138600,00
138600,00

0,00
76 400,00

10000,00
76 400,90

0,00

0,00

10000,00

Работы, услуги по
Работы, услуги по
Работы, услуги по
Работы, услуги по

содержанию
содержанию
содержанию
содержанию

имущества М3
имущества ПДД
имущества (906350)
имущества (906.1.362)

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

225
225
225
225

Работы, услугипо содержанию имущества, в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет
средств местного бюджета бюджета (906.1.432)
|И т ого работы, услуги по содержанию имущества

2640
2640

244
244

225
225

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД
Прочие работы, услуги в части организаци летнего отдыха в ЛДП
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в загородных лагерях
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)

2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244

226
226
226
226
226

Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств областного
бюджета (906.3.562)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного
бюджета бюджета (906.1.432)

2640

244

226

Итого прочие работы, услуги

2640

244

226

Работы, улуги для целей капитальных вложений (906.1.322)

2640

244

228

Итого увеличение стоимости основныхсредств

2640

244

911 720,00
30 000,00

911 720,00
2 706 440,00

0,00

228

0,00

0,00

0,00

0,00

781 770,00

0,00

0,00

0,00

2640

244

310

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

Итого увеличение стоимости основныхсредств

2640

244

310

781 770,00

340
340

76 990,00

2640
2640

244
244

30 000,00

2 706440,00

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов по ПДД

0,00

350 700,00

Увеличение стоимости основных средств (906350)

Увеличение стоимости материальных запасов

0,00

350 700,00

35 000,00
15000,00

Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.020)

2640

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.120)

2640

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов (906350)

2640

244

340

533 340,00

Итого увеличение стоимости материальных запасов

2640

244

340

610330,00

55 000,00

0,00

35 000,00

Закупка энергетических ресурсов, всего

2641

247

941 000,00

0,00

0,00

50 000,00

Закупка энергетических ресурсов М3

2641

247

Закупка энергетических ресурсов ПДД

2641

247

223

Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)
Закупка энергетических ресурсов (906350)

2641
2641

247
247

223
223

Итого закупка энергетических ресурсов

2641

247

223

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

223

40000,00

59 100,00
50 000,00
881 900,00
941 000,00

0,00

0,00

50 000,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2651

406

2652

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

3000

100

X
X

налог н а прибыль 8

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость8

3020

X

3030

X

прочие налоги, уменьшающие доход

8

Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств, заимствованных с иного КФО в прошлый отчетный период

_

-

4000

X

4010
4020

610
610

С.В.Баклыкова

Врио директора
Н.П.Ещенко

главный бухгалтер
(должность)

" 29 " декабря 2025

(расшифровка подписи)

1СЬ)

(Д0ЛЖН01

Исполнитель

X

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т

( „Ц ентр
\Творчоства7 / ? ]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
н а " 29 " _____ декабря_____
Наименование
показателя

Код
строки

КВР,
КОСГУ,
КДК

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 26

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг, всего:

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных
до начала очередного
финансового года

2

3

0001

г.

на 20 27

г.

20 25

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"
на 20 28

г.

на 20 26

г.

на 20 27

г.

на 20 28

г.

4

очередной
финансовый
год
5

1-ый год
планового
периода
6

2-ой год
планового
периода
7

очередной
финансовый
год
8

1-ый год
планового
периода
9

2-ой год
планового
периода
10

X

6 059 810,00

6 059 810,00

6 059 810,00

6 059 810,00

6 059 810,00

6 059 810,00

1001

244,221

X

1 760,00

1 760,00

1002

247,223

X

0,70

0,70

1003

247,223,
906350

X

666,45

666,45

1004

247,223,
906350

X

265 359,25

265 359,25

1005

244,225

X

2 000,00

2 000,00

1006

244,226

X

5,60

5,60

1007

244,226

X

1 491,92

1 491,92

на 20

г.

очередной
финансовый
год
11

на 20
1-ый год
планового
периода
12

г.

на20|

| г.

2-ой год
планового
периода
13

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки
из них:
Услуги связи

2002
2003

Коммунальные услуги

2004

Работы, услуги по
содержанию имущества

2026

5 788 526,08

6 059 810,00

6 059 810,00

5 788 526,08

6 059 810,00

6 059 810,00

244,221

2026

30390,00

32 150,00

32 150,00

30390,00

32150,00

32 150,00

244,223

2026

76 400,00

76 400,00

76 400,00

76 400,00

76 400,00

76 400,00

2005

244,225

2026

909 720,00

911 720,00

911 720,00

909 720,00

911 720,00

911 720,00

Прочие работы услуги

2006

244,226

2026

2 704 942,48

2 706440,00

2 706440,00

2 704 942,48

2 706 440,00

2 706 440,00

Увеличение стоимости
основных средств

2007

244,310,
906350

2026

781 770,00

781 770,00

781 770,00

781 770,00

781 770,00

781 770,00

Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов

2008

244,340

2026

76 990,00

76 990,00

76 990,00

76 990,00

76 990,00

76 990,00

Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов

2008

244,340,
906350

2026

533 340,00

533 340,00

533 340,00

533 340,00

533 340,00

533 340,00

Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов

2008

244,346

2026

610330,00

610330,00

610330,00

610330,00

610330,00

610330,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2026

59 099,30

59 100,00

59 100,00

59 099,30

59 100,00

59 100,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223,
906350

2026

615 874,30

881 900,00

881 900,00

615 874,30

881 900,00

881 900,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2026

674 973,60

941 000,00

941 000,00

674 973,60

941 000,00

941 000,00

2001

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
н а " 29 " ______декабря_____ 20 25 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КОСГУ,

кдк

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 26

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного финансового
года
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

г.

на 20 27

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
"О контрактной системе в сфере
видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг д ля обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
на 20
г.
на20|
| г.
на 20 28
г. на 20___ г.
на 20 26 г.
на 20 27 г.
на 20 28 г.

1-ый год
6

2-ой год
7

очередной
8

1-ый год

4

очередной
5

9

2-ой год
10

0001

X

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

1001

X

2001

2026

55 000,00

0,00

0,00

2

3

0,00

0,00

0,00

55 000,00

из ник:
Увеличение стоимости
материальных запасов

2002

244,340,
906.1.120

2026

40 000,00

40 000,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

2003

244,340,
906.1.020

2026

15 000,00

15 000,00

очередной
11

1-ый год

12

2-ой год
13

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
н а " 29 " ______ декабря_____ 20 25 г.
Наименование
показателя

|

Код строки

КОСГУ, кдк

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг, руб.

Год начала
закупки

в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 26

г.

на 20 27

г.

на 20 28

г.

на 20 26

г.

на 20 27

г.

на 20 28

г.

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц”
на 20

г.

на 20

г.

на20|

| г.

очередной
финансовый год

1-ый год планового
периода

2-ой год планового
периода

очередной
финансовый год

1-ый год планового
периода

2-ой год планового
периода

очередной
финансовый
гоп

1-ыйгод
планового

2-ой год
планового

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0001

X

619 300,00

156 000,00

156 000,00

619 300,00

156 000,00

156 000,00

1001

X

на закупку товаров, работ, услуг
по году начала закупки

2001

2026

619 300,00

156 000,00

156 000,00

619300,00

156 000,00

156 000,00

из них:

2002

0,00

0,00

0,00

2026

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

50 0 0 ,0 0

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до

2

3

2003

244,221

Транспортны е услуги

2004

244,222

2026

138600,00

138 600,00

0,00

0,00

Ком мунальны е услуги

2005

244,223

2026

10000,00

10000,00

10000,00

10 000,00

10000,00

10000,00

Работы , услуги по содержанию
имущ ества

2006

244,225

2026

30000,00

30 000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

Прочие работы , услуги

2007

244,226

2026

350 700,00

26 000,00

26 000,00

350 700,00

26 000,00

26 000,00

Увеличение стоимости
мателиальных запасов
Закупка энергетических
ресурсов

2008

244,340

2026

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

350 0 0 ,0 0

35 000,00

2009

247,223

2026

5000 0 ,0 0

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

5000 0 ,0 0

Услуги связи

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от реализации сертифицированных программ
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальных автономных учреждениях
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

кдк

на 2026 год (на
текущий
финансовый год)

на 2027 год (на первый
год планового периода)

на 2028 год (на второй
год планового периода)

100
200

300

45 666 230,00

45 889 070,00

46183 620,00

10 997 790,00

11 220 630,00

11 515180,00

30159 920,00
4 092 120,00

30 159 920,00
4 092 120,00

30 159 920,00
4 092 120,00

416 400,00

416 400,00

416 400,00

310

320

906150

330

906350

340
350
400
500
600

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"

Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на
начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года
Доходы от безвозмездных поступлений
в том числе:
Субсидии на иные цели, в том числе:
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению
полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время

Код
строки

КДК

Сумма, руб.
на 2027 год (на первый
на 2028 год (на
год планового
второй год планового
периода)
периода)

100
200
300

518 300,00

310

55 000,00

320

906.1.432

330

906.3.562

340

906.1.362

Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения

350

906.1.151

Организация и проведение информационно-пропагандитских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности

360

906.1.020

Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования

370

906.1.413

Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление
информационных материалов по пожарной безопасности

380

906.1.120

Безвозмездные поступления

390

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на
конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат
учреждения

на 2026 год (на
текущий
финансовый год)

400
500
600

15 000,00

40 000,00
463 300,00

0,00

0,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(сертифицированные
программы)
Итого

Планируемый объем оказания услуг Общий объем планируемых поступлений
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2027 год на 2028 год на 2026 год на 2027 год на 2028 год
на 2028 год
на 2026 год
на 2027 год
на 2026 год
(на первый (на второй
(на
Код
(на первый (на второй
(на второй
(на первый
(на текущий
(на текущий
год
год
строки
год
текущий
год
финансовый год планового год планового
финансовый
планового планового финансовы планового планового
периода)
периода)
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
й год)
0001

266,59

268,03

269,94

154387

154387

154387

41 157 710,00 41 380 550,00 41 675100,00

0002
9000

583,92

583,92

583,92

7008

7008

7008

4 092120,00 4 092 120,00
4 092 120,00
45 249 830,00 45 472 670,00 45 767 220,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
_____________ _______ ____________ 2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий_________________________________
Общий объем планируемых поступлений
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
Код
на 2026 год (на
на 2027 год (на
на 2028 год (на второй
на 2026 год (на
на 2027 год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на
на 2028 год (на
Наименование услуги (работы)
на 2028 год (на второй
текущий финансовый
первый год
год планового
текущий финансовый первый год планового
первый год
второй год
строки текущий финансовый
год планового периода)
год)

Проведение мероприятий по обучению
населения и изготовления
информационных материалов по

планового периода)

периода)

Пожертвованные средства от
благотвооительного Фонда
Пожертвованные средства от физических
и юоидических лип

Итого

периода)

0002

0003

0004

0005

15 000,00
|

0006
9000

55 000,00
2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги

Наименование услуги (работы)

год)

40 000,00

Организация и проведение
информационно-пропагандитских
мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и его общественной
опасности (906.1.020)

Итого

год)

0001

Осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
(906.1.432)
Осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
(906.3.562)
Обеспечение деятельности
образовательных уреждений по
осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное

Организация и проведение
информационно-пропагандитских
мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и его общественной
опасности (906.1.020)

планового периода) планового периода]

Код
строки

на 2025 год (на
текущий финансовый
год)

на 2026 год (на
на 2027 год (на
на 2025 год (на
текущий финансовый
второй год
первый год
планового периода) планового периода)
год)

на 2026 год (на
первый год
планового периода)

Общий объем планируемых поступлений

на 2027 год (на второй
на 2025 год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на второй
год планового
текущий финансовый первый год планового
год планового периода)
периода)
периода)
год)

0001

463 300,00

0002
9000

463 300,00

0,00

0,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2027 год на 2028 год
на 2027 год на 2028 год
на 2026 год
на 2026 год
(на первый (на второй
Код
(на первый (на второй
(на текущий
(на текущий
Наименование услуги (работы)
год
строки
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Школа раннего развития
160
160
160
2000,00
2000,00
0002
2000,00
"Ступеньки"
Итого 9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
текущий
финансовый
планового
периода)
год)

на 2028 год (на
второй год
планового
периода)

416 400,00

416 400,00

416 400,00

416 400,00

416 400,00

416 400,00

Таблица 1.1.
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

Приносящая доход
деятельность

М е с т н ы й бю дж ет

Всего
(гр.8 +гр.10)
№ п/п
1
2
1 таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр.1 + стр.2+стр.З)
4 в том числе:
5 211 (стр. 4 -стр. 6)
6 266
7 213 ( с т р . 4 * 30,2)
8 Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)

Руководитель муниципального учреждения

3
30 326 540,00
0,00

906350

906150

(педагогические
работники)

пдд

Итого

4
23 186 340,00

5
5 484 660,00

6
1 455 540,00

7
30 126 540,00
0,00
0,00

8
200 000,00

9
200 000,00
0,00
0,00

23 186 340,00
23 091 340,00
95 000,00
6 973 580,00
30 159 920,00

5 484 660,00
5 464 660,00
20 000,00
1 650 330,00
7 134 990,00

1 455 540,00
1 455 540,00

30 126 540,00
30 011 540,00
115 000,00
9 063 480,00
39 190 020,00

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00
0,00
60 400,00
260 400.00

0 ,0 0

30 326 540,00
30 211 540,00
115 000,00
9 123 880,00
39 450 420,00

Итого

С.В.Баклыкова

29.12.2025

439 570,00
1 895 110,00

Согласовано
ГРБС:

60 400,00
260 400,00

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение муниципального задания
Компенсационныевыплаты

Наименованиедолжности

I
Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
И т ого админист рат ивно­
управленческий персонал
Звукооператор
Заведующая костюмерной
И т ого рабопиш ки культ уры
Делопроизводитель
Экономист
И т ого общ еот раслевые
специалист ы и служ ащ ие
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Уборщик служебных помещений
И пю го проф ессии рабочих
И т ого
Всего з а период
с 01 .01.2026 г, по 30.09.2026 г.

Кол-во
Кол-во
штатных работающих
едении

Должностнойоклад

Должностнойокладу
учетом нагрузки

Должностнойоклад с
учетом повышений
гр.5 + гр.б + гр.7

за работус вредными
и (или) опасными
условиямитруда

9

за работу в местностяхс особыми
климатическимиусловиями(районный
коэффициент)
{гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12

12

Итогооплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)

Премии

за работув местностяхс особыми
Итого
климатическимиусловиями
Стимулирующий
(районный коэффициент)
фонд
(гр.18*гр.19)
гр.15+ф.1б+гр.17

Итогостимулирующие
выплатысрайонным
коэффициентом
(гр-18+ф.20)

Всего месячныйФОТ
(гр.14+гр.21)

15%
15%
15%
15%

13
7 427,25
5 857,49
6 951,36
6 951,36

14
56 942,25
44 907,41
53 293,76
53 293,76

15
30 143,12
4 493,74
4 355,96
10 221,33

18
30 143,12
4 493,74
4 355,96
10 221,33

19
15%
15%
15%
15%

20
4 521,47
674,06
653,40
1 533,21

21
34 664.59
5 167,80
5 009,36
И 754,54

22
91 606,84
50 075,21
58 303,12
65 048,30

15%
15%
15%
15%
15%
15%

27187,46
2 311,88
3 156,90
5468,78
1 206,66
1 562,10

208437,18

49214,15

15%
15%
15%
15%
15%
15%

7382,14
920,38
907,06
1827,44

265033,47

6 135,85
5 099,00
11234,85
5 502,11
3 132,51

49214,15
6 135,85
6 047,04
12182,89
5 502,11
3 132,51

56596,29

17 724,38
24 202,90
41927,28
9 251,06
11 976,10

7 056,23
6 954,10
14010&
6 327,44
3 602,40

24 780,61
31 157,00
55937,61
15 578,50
15 578.50

2
1,00
1,00
1,00
1,00

3
1,00
1,00
1,00
1,00

4
49 515,00
37 548,00
44 560,00
44 560,00

5
49 515,00
37 548,00
44 560,00
44 560,00

4,00
0,75
1,00
1,75
0,50
0,50

4,00
1,00
1,00
2,00
0,00
1,00

176183,00
20 550,00
21 046,00
41596,00

176183,00
15 412,50
21 046,00
36458,50
7 735,00
10 414,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16 064,00

16 064,00

16 064,00

15%

2 409,60

18 473,60

11 029,04

11 029,04

15%

1 654,37

12 683,41

31 157,01

0,30
2,00
3,30
10,05

1,00
1,00
3,00
10,00

19 905,00
15 470,00
51439,00
305516,00

5 971,50
30 940,00
52975,50
283766,00

5 971,50
30 940,00
52975,50
283766,00

15%
15%
15%
15%

895,73
4 641,00
7946,33
43371^3

6 867,23
35 581,00
60921,83
332513,45

2 156,40
23 246,09
36431,53
105515,15

2 156,40
23 246,09
36431,53
106463,19

15%
15%
15%
15%

323,47
3 486,91
5464,75
15969,55

2 479,87
26 733,00
41896,28
122432,74

9 347,10
62 314,00
102818,11
454946,19

2749644,00

2553894,00

2553894,00

15%

390341,97

2992621,05

949636,35

958168,71

15%

143725,95

1101894,66

4094515,71

10,05

15 470,00
20 828,00
36298,00

18149,00

8

Стимулирующие выплаты *

49
37
44
44

515.00
548,00
560,00
560,00

176183,00
15 412,50
21 046,00
36458,50
7 735,00
10 414,00
18149,00

1 501,92
1 782,40
1 782,40
5066,72

0,00
309,40

309,40

5376,12
48385,08

15%

2768,76

21227,16

8634,62

8634,62

15%

825,33
469,89
1295,22

9929,84

31157,00

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
И т ого админист ративноуправленческий персонал
Звукооператор
Заведующая костюмерной
И т ого работ ники культ уры
Делопроизводитель
Экономист
И т ого общ еот раслевые
специалист ы и служ ащ ие
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Уборщик служебных помещений
И т ого проф ессии рабочих
И т ого
Всего за период
с 01.102026 г, по 31.12.2026 г.
И ТОГО н а 2026 год
местный бюджет

744,00
238,00
566,00
566,00

51 744,00
39 238,00
46 566,00
46 566,00

51 744,00
39 238,00
46 566,00
46 566,00

184114,00
21 475,00
21 994,00
43469,00
16 167,00
21 766,00

184114,00
16 106,25
21 994,00
38100,25
8 083,50
10 883,00

184114,00
16 106,25
21 994,00
38100,25
8 083,50
10 883,00

7 761,60
6 121,13
7 264,30
7 264,30

59 505,60
46 928,65
55 692,94
55 692,94

29 143,12
4 493,74
4 355,96
9 703,55

29 143,12
4 493,74
4 355,96
9 703,55

15%
15%
15%
15%

4 371,47
674,06
653,40
1 455,54

33 514,59
5 167,80
5 009,36
11 159,09

93 020,19
52 096,45
60 702,30
66 852,03

15%
15%
15%
15%
15%
15%

28411,33
2 415,94
3 299,10
5715,04
1 261,03
1 632,45

217820,13
18 522,19
25 293,10
43815,29
9 667,87
12 515,45

47696,37
6 135,85
5 099,00
11234,85
5 139,67
2 663,51

47696,37
6 135,85
5 099,00
11234,85
5 139,67
2 663,51

15%
15%
15%
15%
15%
15%

7154,47
920,38
764,85
1685,23
770,96
399,54

54850,84
7 056,23
5 863,85
12920,08
5 910,63
3 063,05

272670,97
25 578,42
31 156,95
56735,37

1,00
1.00
1,00
1,00

4,00
0,75
1,00
1,75
0,50
0,50

4,00
1,00
1.00
2,00
0,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16 787,00

16 787,00

16 787,00

15%

2 518,05

19 305,05

10 306,03

10 306,03

15%

1 545,91

11 851,94

31 156,99

0,30
2,00
3,30
10,05

1,00
1,00
3,00
10,00

20 801,00
16 167,00
53755,00
319271,00

6 240,30
32 334,00
55361,30
296542,05

6 240,30
32 334,00
55361,30
296542,05

15%
15%
15%
15%

936,05
4 850.10
8304,20
45324,05

7 176,35
37 184,10
63665,50
347484,24

1 887,60
21 852,09
34045,72
100780,12

1 887,60
21 852,09
34045,72
100780,12

15%
15%
15%
15%

283,15
3 277,81
5106,87
15117,07

2 170,75
25 129,90
39152,59
115897,19

9 347,10
62 314,00
102818,09
463381,43

957813,00

889626,15

889626,15

16854,42

15%

135972,15

1042452,72

302340,36

302340,36

15%

45351,21

34769137

1390144,29

3707457,00

3443520,15

3443520,15

65239,50

15%

526314,12

4035073,77

1251976,71

1260509,07

15%

189077,16

1449586,23

5484660,00

10,05

51
39
46
46

15%
15%
15%
15%

1,00
1,00
1,00
1,00

37933,00

18966,50

18966,50

1 569,52
1 862,64
I 862,64
5294,80

0,00
323,34

323,34

5618,14

15%

2893,48

Главный бухгалтер

7803,18

7803,18

15%

1170,50

8973,68

31157,00

20 000,00

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной-Форме, ст.266
В том числе заработная плата ст.211
Руководитель муниципального учреждения

22183,32

15 578,50
15 578,50

5 464 660,00
С.В.Баклыкова

Согласовано ГРБС:
дата
29.12.2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)
№
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2 .4
2.5
3

Н а и м е н о в а н и е го с у д а р с тв ен н о го в н е б ю д ж е тн о го ф о н д а
2
С тр ах о в ы е взн о сы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф ед ер а ц и и , всего
в т о м чи сле:
п о с т ав к е 2 2 ,0 %
по с т ав к е 10,0%
с п р и м е н ен и ем п о н и ж е н н ы х т а р и ф о в взн о с о в в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й
С тр ах о в ы е взн о с ы в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о стр ах о в ан и я Р о с с и й с к о й Ф ед ер а ц и и , всего
в т о м чи сле:
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е н а сл у чай в р е м е н н о й н етр у д о сп о со б н о сти и в
с п р и м е н ен и ем с т ав к и взн о с о в в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о стр ах о в ан и я Р о сси й ск о й
Ф ед ер а ц и и по с т а в к е 0 ,0 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а ев н а п р о и зв о д с т в е и
п р о ф е сс и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й по с т ав к е 0 ,2 %

Р а зм ер б азы
3
X

С ум м а
4
1 2 0 2 2 2 7 ,8 8

5 4 6 4 6 6 0 ,0 0

1 2 0 2 2 2 7 ,8 8

X

169 4 0 4 ,4 6

5 4 6 4 6 6 0 .0 0

158 4 7 5 ,1 4

5 4 6 4 6 6 0 ,0 0

10 9 2 9 ,3 2

о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р ах о в ан и е о т н ес ч а с т н ы х с л у ч а ев н а п р о и зв о д с т в е и
п р о ф е сс и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0,_% *
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р ах о в ан и е о т н ес ч а с т н ы х с л у ч а ев н а п р о и зв о д с т ве и
п р о ф е сс и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0, % *
С тр ах о в ы е взн о сы в Ф ед ер а л ьн ы й ф о н д о б я за т е л ь н о го м е д и ц и н с к о го с тр ах о в ан и я ,
всего ( по с т ав к е 5 .1 % )
И того по К В Р 119 К О С Г У 21 3 :

5 4 6 4 6 6 0 ,0 0

2 7 8 6 9 7 ,6 6

X

1 6 5 0 3 3 0 ,0 0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

1

М етодист
П едагог организатор
педагог доп.образования
И т ого общ еот раслевы е
специалист ы и служ ащ ие
И т ого
И Т О Г О н а 2026 го д
м е с т н ы й бю дж ет

3,00
27,00

28,25
28,25

30,00
30,00

4

5

32 562,00
32 562,00
32 562,00
9 7 686,00
9 7 6 8 6 ,0 0
1 172 232,00

16 281,00
132 961,50
770 634,00
9 1 9 876,50
919 876,50
1 1 0 3 8 518,00

7

12 210,75
114 690,60
1 2 6 901,35
1 2 6 901,35
1 522 816,20

8

16 281,00
145 172,25
885 324,60
1 046 777,85
1 046 777,85
12 561 334,20

12

15%
15%
15%
15%
15%
15%

13

2 442,15
21 775,85
132 798,71

14

18 723,15
166 948,10
1 018 123,31

157016,71
157016,71

1 203 794,56
1 2 0 3 794,56

1 884 200,52

14 445 534,72

18

6 33391,69
63339 1 ,6 9
7 600 700,28

19

11 210,48
91 477,46
530 703,75

15%
15%
15%

633 391,69
633 391,69

15%
15%

7 600 700,28

15%

20

1 681,57
13 721,62
79 605,56
95 008,75
95 008,75
1 140105,00

21

12 892,05
105 199,08
610 309,31
728 400,44
728 400,44
8 740 805,28

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме, ст.266__________________________________________________________________________________________________________________________________
В том числе по ст.211

х '' 5 г

Руководитель муниципального учреждения
С .В .Баклыков
подпись '
Главный бухгалтер
Н .П .Ещ енко
'
^

Всего месячный Ф ОТ
(гр.14+гр.21)

за работу в местностях с
особыми
климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)

Итого Стимулирующий
фонд гр. 15+гр. 16+гр. 17

15

11 210,48
91 477,46
530 703,75

Итого стимулирующ ие
выплаты с районным
коэффициентом (гр. 18+гр.20)

Компенсационные
выплаты

С ти м у л и р у ю щ и е в ы п л а ты *

Премии

Итого оплата труда в месяц
(гр. 8+ ...+ 13)

условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9
+гр.10+гр.11)*гр.12

Компенсационные
выплаты
за работу в местностях с
особыми
климатическими

Должностной оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7

Повышение должностного
оклада за квалификационную
категорию или за соответствие
занимаемой должности

3

Должностной оклад у учетом
нагрузки

2

0,5
4,08
23,67

Должностной оклад

Кол-во работающ их

Н аименование долж ности

Кол-во штатных едениц

И сточник ф инансового обеспечения : субсидия на вы полнение муниципального задания (906150)

22

31 615,20
272 147,18
1 628 432,62
1 932195,00
1 932195,00
2 3 1 8 6 3 4 0 ,0 0
95 000,00
23 091340,00

29.12.2025
дата

29.12.2025
дата

С
огласовано
_____
( ГРБС:
подпись

_________

.,,

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2.9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X

4
5 080 090,12

23 091 340,00

5 080 090,12

X

715 831,54

23 091 340,00

669 648,86

23 091 340,00

46 182,68

23 091 340,00

1 177 658,34

X

6 973 580,00

Сумма
взноса,
руб.

ткмЬсссионалытых заболеваний по ставке 0. %*

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
]Год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Таблица 1.1.1
Источник финансового обеспечения:

1.1.1.
субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Ф онд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
_______________________________ обязательного медицинского страхования_______________________________

ПФДО педагоги
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Сумма
взноса,
руб.

3
X

4
320 215,72

1 455 540,00

320 215,72

X

45 121,74

1 455 540,00

42 210,66

1 455 540,00

2 911,08

1 455 540,00

74 232,54

X

439 570,00

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0._%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:

Таблица 1.1.1

7

8

12

13

Всего месячный
ФОТ
(гр. 14+гр.21)

5

1 1 & | з § ! ; 1
а« <
§о о1 1Щ >.
§ 1й * п1 .С=
»
1

Компенсационные

Итого
стимулирующие
выплаты с
районным
коэффициентом
Ггп 18+гп

4

Компенсационные

15

18

21

22

0,00

5 000,00

5 000,00

15%

750,00

5 750,00

5 750,00

5000,00
3 000,00
3000,00
8 342,42

5000,00
3 000,00
3000,00
8 342,42

15%
15%
15%
15%

750,00
450,00
450,00
1 251,36

5750,00
3 450,00
3450,00
9 593,78

5750,00
3 450,00
3450,00
19 371,43

Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)

3

Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7

Должностной
оклад у учетом
нагрузки

2

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

повышение
должностного
оклада за
квалификационну
ю категорию или

Должностной
оклад

1
Главный бухгалтер
Итого административноуправленческий персонал
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
педагог доп. образования
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого
Всего за период
с 01.01.2026 г, по 30.04.2026 г.
Главный бухгалтер
Итого административноуправленческий персонал
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
педагог доп. образования
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого
Всего за период
с 01.10.2026 г, по 31.12.2026 г.
ИТОГО на 2026 год

Кол-во
работающих

Наименование должности

Кол-во штатных
едениц

4 * ■* **
' "
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

14

15%

§
§
а.
С

? 5 1 8 5 I I а
° 1 з 1
О К о о, Г"
я
+
& ! з § Н * й
ё
2
Н
§
*
и
и
19

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15%
15%

0,00

0,00
0,24

0,00

0,00
32 562,00

0,00
1 236,00

0,00
1 266,30

0,00
8 502,30

15%
15%

0,00
I 275,35

0,00
0,00
0,00
9 111,65

0,24
0,24

0,00
0,00

32562,00
32562,00

7236,00
7236,00

1266,30
1266,30

8502,30
8502,30

15%
15%

1275,35
1275,35

9777,65
9777,65

8342,42
16342,42

8342,42
16342,42

15%
15%

1251,36
2451,36

9593,78
18793,78

19371,43
28571,43

130 248,00

28944,00

5 065,20

34 009,20

15%
15%

5101,40

39110,60
0,00

65369,68
5 000,00

65369,68
5 000,00

15%
15%

9 805,44
750,00

75 175,12
5 750,00

114 285,72
5 750,00

0,00

5000,00
3 000,00
3000,00
8 342,42

5000,00
3 000,00
3000,00
8 342,42

15%
15%
15%
15%

750,00
450,00
450,00
1 251,36

5750,00
3 450,00
3450,00
9 593,78

5750,00
3 450,00

0,00
1 275,35

0,00
0,00
0,00
9 777,65

3450,00
19371,43

0Д4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,24

0,00

0,00
32 562,00

0,00
7 236,00

0,00
1 266,30

0,00
8 502,30

15 %
15%
15%
15%

0,24
0,24

0,00
0,00

32562,00
32562,00

7236,00
7236,00

1266,30
1266,30

8502,30
8502,30

15%
15%

1275,35
1275,35

9777,65
9777,65

8342,42
16342,42

8342,42
16342,42

15%
15%

1251,36
2451,36

9593,78
18793,78

19371,43
28571,43

97 686,00
227 9 3 4 ®

21 708,00
50 652,00

3 798,90
8 864,10

25 506,90
59 516,10

15%
15%

3826,05
8 927,45

29332,95
68 443,55

49 027,26
14 396,94

49 027,26
114 396,94

15%
15%

7 354,08
17 159,52

56 381,34
131 556,46

85 714,29
200 000,00

0,24

Руководитель муниципального учреждения

^ < • С.В.Баклыкова

29.12.2025

дата
Главный бухгалтер

Н.П.Ещенко
^ |^ ш с ь

29.12.2025
дата

Согласовано ГРБС:

подпись 1

Т фха

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Ф онд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

: Приносящая доход деятельность
№
п/п
1
1
1.1
2
2.1

2.3
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по ПДД:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

Сумма
взноса,
руб.
4

X

44000,00

200000,00

44000,00

X

16400,00

200000,00

5800,00

200000,00

400,00

200000,00

10200,00

X

60400,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расход 244____________________________________________________________________

Источник финансового обеспечен!Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/
п
1
1

Наименование расходов
2
Абонентская плата за услуги
связи

2 Интернет
Интернет (кредиторская
3
задолженность на 01.01.2026)
Итого по ст.221:

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
X

3

4

3

12

986,67

11 840,00

12

1 545,83

18 550,00

1

1 760,00

1 760,00

X

л:

32 150,00

д:

Код видов расхо; 244_______________________________________________________________
И сточник финансового обеспечен!Приносящ ая доход деятельность______________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/
п

Наименование расходов

Количество
номеров

1

2

3

Количество
платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.
5

2 Поминутная тарификация
Ит ого по ст.221:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
X
гр. 5).

5000,00
д:

ЛГ

X

5000,90

К од видов расхо; 244____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечен!П риносящ ая доход деятельность___________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг (ст.222)

№
п/
п

Наименование расходов

1 Транспортные услуги
2 Транспортные услуги
Ит ого по ст.222:

К оличество
номеров

3
2
X

К оличество
платежей в
год

С тоимость за
единицу, руб.

4
3
2
л:

Ч
19000,00
40800,00
л:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
X
гр. 5).
6
57000,00
81600,00
138600,00

Код видов расход 244
И сточник финансового обеспечен]С убсидии на вы полнение м униципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату комм унальны х усл уг (ст.223)
№
п/
п

Наименование показателя

1
2
1 О бращение с ТКО
И т ого п о ст.223:

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учетом
Н ДС), руб.

Индексация,
%

4

5

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
X
6

6366,67
X

X

76 400,00
76400,00

X

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен]П риносящ ая доход деятельность
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату комм унальны х услуг (ст.223)
№
п/
п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

1

2

3

1 О бращение с ТКО
И т ого по ст.223:
Код видов расхо; 247

Тариф
(с учетом
Н ДС), руб.

Индексация,
%

4

5

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
X
6
10 000,00
10000,00

5857,42
X

X

X

И сточник финансового обеспечен]С убсидии на вы полнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг (ст.223)
№
п/
п

Наименование показателя

1

2

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом
Н ДС), руб.

Индексация,
%
5

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
X

гр. 6).

3

4

1 Электроэнергия

9425,373

5,36

50520,00

6

2 В одоснабжение, водоотведение

295,838

29,00

8579,30

3 Теплоэнергия(кредиторская
0,024
29,00
0,70
задолженность ня 01 01 2076)
И т ого по ст.223:
X
59 100.00
X
X
П ерсонифицированное ф инансирование дополнит ельного образования (906350)
4 Теплоэнергия

334,547

1840,92

615 874,30

Теплоэнергия (кредиторская
5
задолженность на 01.01.2026)

144,145

1840,92

265 359,25

Водоснабжение, водоотведение
6 (кредиторская задолженность
на 01.01.2026)

22,981

29,00

666,45

Ит ого по кдк 906350. ст.223:

д:

X

X

881900,00

И т ого по ст.223:

X

X

X

941000,00

Код видов [ШСХ0. 247_________________________________________________
Источник финансового обеспечен]П риносящ ая доход деятельность
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг (ст.223)
№

п/

Наименование показателя

1

2

1 Электроэнергия
И т ого по ст.223:

Размер
потребления

Тариф
(с учетом

И ндексация,
%
5

3

4

9328,358

5,36

X

X

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
6

50000,00
*

50000,00

Код видов расхо; 244
И сточник финансового обеспечен]С убсидии на вы полнение муниципального задания
6.5. Р а с ч е т (о босн овани е) расходов н а о п л а т у работ, у с л у г по содерж ан ию и м ущ еств а (ст.225)
№
п/

Н аименование расходов

1 Перезарядка огнетушителей

О бъект

Количество
работ

Стоимость
работ (услуг),

4

4

4 000,00

2

Дератизация и обследование на
заселенность синантропными насекомыми

2

2

19 369,00

3

О гнезащитная обработка деревянных
конструкций

2

1

77 250,00

1
1
1

1
1
1

18 720,00
25 000,00
12 000,00

4 Техническое обслуживание теплосчетчика
5 Замесы сопротивления
6 Обслуживание питьевого фонтанчика
7 Заправка картриджа
8 Акарицидная обработка территории
Поверка и наладка приборов учета
теплоэнергии
Ремонт полов в деревообрабаты ваю щ ей
10
мастерской
Техническое обслуживание внутреннего
11
противопожарного водопровода
9

10

19 500,00

1

1

788,00

1

1

36 140,00

1

1

146 188,00

1

1

24 000,00

12 Лабораторные исследования микроклимата

1

1

27 385,00

13 Проведение работ по подготовке У КУТ

1

1

6 240,00

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, видеонаблю дения, тревожной
14
сигнализации, системы контроля и
управления доступом (СКУД)

1

1

120 000,00

15 Ремонт отмостки здания

1

1

243 665,00

16 Замена деревянных рам на стеклопакеты

1

1

129 475,00

1

1

2 000,00

д:

911 720,00

Техническое обслуживание внутреннего
17 противопожарного водопровода
(кредиторская задолж енность на 01.01.2026)
И т ого по ст. 225:
Ко I ви дов расхо; 244

х

И с т о ч н и к ф и н ан со во го обеспечен) П р и н о с я щ а я доход д е я те л ь н о с ть
6 .5. Р а с ч е т (обосн овани е) расходов н а о п л а т у работ, у с л у г по содерж ан ию и м ущ еств а (ст.225)
№
п

Н аименование расходов

2 Замена деревянных окон на стеклопакеты
И т ого по ст. 225:

О бъект

Количество
работ

Стоимость
работ (услуг),

1

1

30 000,00

л:

X

30 000,00

Код видов расхо; 244
И сточник финансового обеспечен С убсидии на вы полнение м униципального задания
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
Стоимость
Н аименование расходов
Количество договоров
п/
услуги, руб.
'
2
3
4
1 О храна объекта
1
17 910,08
2

О храна объекта (кредиторская задолж енность на
01.01.2026)

3 Установка и настройка П О 1С
4 Прохождение медицинского осмотра
5 Услуги по снятию показаний с теплосчетчика

1

1 491,92

1
1

71 060,00
130 500,00

1

9 000,00

1

25 900,00

Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой
6
отчетности)
7 Продление доступа к сайту учреждения

1

13 000,00

8 Обслуживание компью терных программ

3

50 670,00

9 Годовое обновление бухгалтерских программ

2

50 000,00

10 Повышение квалификации сотрудников
11 Специализированная охрана

3

43 270,00

1

2 277 594,40

1

5,60

13 Право использования программы "Контур-Диадок"

1

4 500,00

14 Ценовая экспертиза смет

3

6 538,00

15 Антивирус Казрегзку

1

5 000,00

Специализированная охрана (кредиторская
12
задолженность на 01.01.2026)

И т ого по ст .226 :
X
2 706 440,00
Код видов пасх»; 244__________ _________________________________________________________
Источник финансового обеспечен П риносящ ая доход деятельность__________________
|___ |________ 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.22б)
№
Стоимость
Н аименование расходов
К оличество договоров
п/
услуги, руб.
1 О рганизационный взнос

26

324 700,00

3 Ценовая экспертиза смет

1

10 000,00

5 Годовое обновление бухгалтерских программ

1

16 000,00

И т ого по с т .2 2 6 :

350 700,00

Код видов расхо) 244
И сточник финансового обеспечен!С убсидии на вы полнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств (ст.310)
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6

Н аименование расходов

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

2
4
I
П евсониФ ииивованное ф инансирование дополнит ельного образования (906350)
100 000.00
100 000.00
1
Ш вейно-вышивальная машина
5 000,00
5 000,00
1
Манекен
100 000,00
Ф отоаппарат
1
100 000.00
2
50 000.00
100 000.00
Объектив
50 000,00
50 000.00
Телевизор
1
5 000,00
15 000.00
Выжигатель по дереву
3
40 000.00
Банкетки
8
5 000,00
Стулья ученические
20
1 000,00
20 000.00
1
161 770,00
161 770.00
Концертное освещение
2
45 000,00
90 000.00
Ш каф
2
50 000,00
100 000,00
Ноутбук
И т ого по кдк 906350 ст. 3 1 0 :
д;
781 770.00

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен;С убсидии на вы полнение м униципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальны х запасов (ст.340)
№
п/

Н аименование расходов

Количество

415
Приобретение материалов, канцелярских
товаров для организации уставной
деятельности учреждения
2 П риобретение строительных материалов
(мастика, клей обойный, эмаль, колер, кисть
44
плоская, валик, шпаклевка, краска
интерьерная, цемент, лак паркетный, доски,
(Ьанепа. гвозди, ш у р у п ы и т .п . и т .п .1
300
3 Приобретение грамот, благодарственных
писем и т.д.
И т ого по ст. 3 4 0 :

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

я

4

98,46

40 860,00

643,86

28 330,00

26,00

7 800,00

X

76 990,00

1

Персониф ицированное ф инансирование дополнит ельного образования (906350)

4

Приобретение материалов, канцелярских
товаров для организации уставной
деятельности учреждения

1500

99,15

148730,00

5

Приобретение мягкого инвентаря
(спецодежда)

30

9615,33

288460,00

320,50

96 150,00

X

533340,00

3

300
Приобретение грамот, благодарственных
писем, призов и т.д.
И т ого по кдк 906350 ст. 340 :

Код видов расхо; 244
Источник финансового обеспечен!П риносящ ая доход деятельность
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальны х запасов (ст.340)
№
п/
II

1

Н аименование расходов

Количество

I

2

133
1 Приобретение грамот, благодарственных
писем и т.д.
415
1 Приобретение материалов, канцелярских
товаров для организации уставной
деятельности учреждения
И т ого по ст. 3 4 0 :
Источник финансового обесп ечен ]Ц елевы е субсидии

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3

4

75,00

10 000,00

60,24

25 000,00

X

35 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальны х запасов (ст.340)
№
1

Наименование расходов
1

Количество

Средняя стоимость.

Сумма, руб.

2

3

4

906.1.120 П роведение мероприят ий по обучению населения и изгот овление информационных
м ат ериалов по пож арной безопасности
2 000,00
40 000,00
1 Приобретение наградных материалов для
20
участников и победителей слета дружин
юных пожарных
40000,00
И т ого по ст .340 к дк 906.1.120:
л:
906.1.020 Организация и проведение инф орм ационно-пропагандит скихмероприят ий по
разъяснению сущ ност и т ерроризм а и его общ ест венной опасности.
1 Приобретение наградных материалов для
победителей и призеров М униципального
конкурса рисунка, плаката и буклета,
посвящ енного Д ню солидарности в борьбе с
терроризмом, а также для педагогов,
подготовивших победителей и призеров
Ит ого по ст.349 кдк 906.1.020:

20

750,00

15 000,00

X

15000,00