****** с'*7'
- 3■?->-, 5 ^ ^Ут'в.ер»

М>
*% *о\

*

: ; Чйирек
___ ...ости уполномоченного лица)
уЮ "Центр творчества"
1гана - учредителя (учреждения)

I

у х

\

.......
‘ * ^ “'(подпиеь-)' а

3

/

.!Л.И.Фролова

*

{р&шифровка подпна

\ т б 0 ! ^ 1 _ _ __ мм.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов )
20 25

о т " 15 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

20« _ г'

103
Коды
Дата

г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Управление образования Невьянского муниципального округа

_________ Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества*1Невьянского муниципального округа”

поОКЕИ

Единица измерения: руб.

15.05.2025
906
6621888236
668201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
субсидия на
финансовое
обеспечение
Аналитический
выполнения
4
код
муниципального
задания

Объем финансового обеспечения, руб.
субсидии,
субсидии на
поступления от
предоставляемые осуществление оказания
платных услуг
в соответствии с капитальных
абзацем вторым вложений
пункта 1 статьи
78.1 БК РФ

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

1
Остаток средств на начало текущего финансового года5

2
0001

3
X

4

в т.ч по дополнительным классификациям

0001

X

X

муниципальное задание

0001

X

X

84870,90

муниципальное задание кдк 906350

0001

X

X

6453,20

Средства от приносящей доход деятельности

0001

X

X

106 733,98

Средства находящиеся во временном распоряжении

0001

X

X

51 430,32

Остаток средств на конец текущего финансового года
Д оходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

X

1100
1110

120

Наименование показателя

5
91324,10

3 9 3 8 9 950,00

6

977128,00

7

8
158 164,30

966276,00
0,00

доходы от оказания услуг, работ,, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

131

10 610 890,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)

1220

130

131

27 395 910,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)

1230

130

131

Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности

1240

130

131

320000,00

Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей

1250

130

131

146276,00

1260

130

131

1270
1300

130
140

131

1310
1400

140
150

1410

150

152

40 000,00

1411

150

152

412 207,00

1412

150

152

480 016,00

1413

150

155

Доходы от реализации сертифицированных програм (906350)
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления
информационных материалов по пожарной бесопасности) (906.1.120)
Целевые субсидии (Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья)
(906.1.432)
Целевые субсидии (Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья)
(906.3.562)
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

39389950,00

466276,00

1 383 150,00

977128,00

1414

150

152

Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного
движения) (906.1.151)

1415

150

152

Целевые субсидии (Организация и проведение информационно-пропагандитских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности) (906.1.020)

1416

150

152

Целевые субсидии (Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования) (906.1.413)

1417

150

152

0,00

500 000,00

500 000,00
34 905,00

10 000,00

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том чист:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

1510
1520
1900

180
180

1980

X

1981
2000

510
X

39481 274,10

977 128,00

0,00

X
1 073 009,981

2100

X

27266410,00

0,00

0,00

157640,06

2110

111

211

5 200 370,00

оплата труда непедагогических работников (906350)

2111

111

211

оплата труда педагогов (906350)

2110

111

211

989 600,00

оплата труда педагогов (906150)

2110

111

211

20 968 440,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110

111

266

13 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2110
2120
2130

111
112
113

266

95 000,00

2140

119

X
X
8201840,00

2140

119

213

на выплаты по оплате труда непедагогических работников (906350)

2142

119

213

на выплаты по оплате труда педагогов (906350)

2140

119

213

2140
2140
2140
2150
2160
2170

119
119
119
131
134
139

213

2171
2172
2200

139
139
300

на выплаты по оплате труда педагогов (906150)
на выплаты по оплате труда педагогов (906630)
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

157640,06

213
265

1 571 620,00
297 750,00
6 332 470,00

0,00

0,00

47607,29
47607,29

X
X
X
X
X
X
X
X
X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вытат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

0,00

2210

320

2211

321

2212

340

X

2213
2214
2300

350
360
850

X
X
0,00

2310

851

2320
2330
2330

852
853
853

2400

X

X

2410
2420

810
862

X
X

2430
2500

863
X

X
X

2520

831

2600

X

264

X

0,00

291
295

4 013 024,10

977 128.00

0,00

X
867 762,63

3114 005,90

977128,00

0,00

837 098,38

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи М3
Услуги связи ПДД
Услуги связи (906350)
Услуги связи (906.1.362)

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

221
221
221
221

32 960,00

\Итого услуги связи

2640

244

221

32 960,00

Транспортные услуги
Транспортные услуги (906.1.432)
Транспортные услуги
Коммунальные услуги М3
Коммунальные услуги ПД Д
Коммунальные услуги (906350)

2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244

222
222
222
223
223
223

{Итого коммунальные услуги

2640

244

223

3 500,00

0,00

0,00

3500,00
117 800,00
117800,00

0,00
76 400,00

7 500,00
76400,00

0,00

0,00

7500,00

616 551,97

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

225
225
225
225

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД
Прочие работы, услуги в части организаци летнего отдыха в ЛДП
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в загородных лагерях
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)

2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244
244

225
225
226
226
226
226
226

Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

2640

244

226

9405,00

2640

244

226

470879,00

Работы, услуги по содержанию имущества М3
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.362)
Работы, услугипо содержанию имущества, в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет
средств местного бюджета бюджета (906.1.432)
| Итого работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств областного
бюджета (906.3.562)
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного
бюджета бюджета (906.1.432)
Итого прочие работы, услуги

2640

244

226

2640

244

226

5 081,80
2 500,00

621 633,77

404359,00
884643,00

0,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2640

244

228

2640

244

228

0,00

Увеличение стоимости основных средств (906350)
Увеличение стоимости основных средств

2640
2640

244
244

310
310

52 000,00

Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

Итого увеличение стоимости основныхсредств

2640

244

310

2640

244

341

2640

244

341

0,00

2640

244

344

19 760,00

2640

244

344

2640

244

344

Увеличение стоимости строительных материалов

Итого увеличение стоимости строительных материалов

0,00

2 256 708,93

Итого увеличение стоимости основныхсредств

Увеличение стоимости строительных материалов

0,00

388 933,98
115 320,00

Работы, улуги для целей капитальных вложений (906.1.322)

Увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях для организации
ЛДП
Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских
целях

2 500,00

2 256 708,93

504 253,98

100 000,00
19 760,00

0,00

0,00

100000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха
за счет средств местного бюджета(906.1.362)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха
за счет средств местного бюджета(906.1.432)

2640

244

346

2640

244

346

23000,00

36 390,00

2640

244

346

7 848,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха
за счет средств областного бюджета(906.3.562)

2640

244

346

9 137,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий в ЛДП

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий по ПДД
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации (906350)

2640
2640

244
244

346
346

|Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов

2640

244

346

10 353,20
46 743,20

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

7 800,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по ПДЦ

2640

244

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.020)

2640

244

349

10000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.120)

2640

244

349

40000,00

Итого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

Закупка энергетических ресурсов, всего
Закупка энергетических ресурсов М3

2641
2641

247
247

Закупка энергетических ресурсов ПДД

2641

247

223
223

Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)
Закупка энергетических ресурсов (906350)

2641
2641

247
247

223
223

86 818,20

Итого закупка энергетических ресурсов

2641
2650

247
400

223

899 018,20

2651

406

2652

407

3000

100

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего 5
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств, заимствованных с иного КФО:в прошлый отчетный период

д-р.8 0 р Ч 0 ( (до.»
Исполнитель

(дрлжносгь).~^у^йТ.<С}

" 15 * мая 2025

39985,00

0,00

94 044,40

10 000,00

7800,00

50 000,00

0,00

10 000,00

899 018,20
812 200,00

0,00

0,00

30 664,25
30 664,25

0,00

0,00

30 664,25

X
X

3020
3030

X

X

4000

X

4010
4020

610
610

X

(расшифровка подписи)

Н.П.Ещенко
(подпись)

63 088,40

ЗОЮ

(подпись)

главный бухгалтер Л

30 956,00

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
на"
Наименование
показателя

Код

КВР,

Год

строки

КОСГУ,
КДК

начала

15

"

мая

20 25

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки

в том числе:

закупки

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З
"О контрактной системе в сфере

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ

закупок товаров, работ, услуг для

отдельными видами ю ридических лиц"

"О закупках товаров, работ, услуг

обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 25

1

2

3

г.

на 20 26

г.

на 20 27

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

на 20 27

г.

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных
д о начала очередного
финансового года

0001

из них:

2-ой год

очередной

1-ый год

2-ой год

2-ой год

планового

планового

очередной
финансовый

1-ый год

финансовый
год

планового

планового

год

периода

периода

год

периода

периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

4 013 024,10

3 912 750,00

3 917 670,00

4 013 024,10

3 912 750,00

3 917 670,00

244,226

X

87 122,40

87 122,40

1002

244,223

X

6 111,02

6 111,02

1003

247,223

X

574,60

574,60

1004

247,223

X

59 775,97

59 775,97

2025

3 859 440,11

3 912 750,00

3 917 670,00

3 859 440,11

3 912 750,00

3 917 670,00

2002
2 44,221

2025

3 2 960,00

3 3 800,00

3 3 800,00

3 2 960,00

3 3 800,00

3 3 800,00

К ом м ун альн ы е у сл у ги

2004

244,223

2025

70 2 88,98

76 400,00

81 320 ,0 0

7 0 2 8 8 ,9 8

76 400,00

81 320,00

2005

244,225

2025

616 551,97

616 551,97

616 551,97

616 551,97

616 551,97

616 551,97

2005

244,225,
906350

2025

5 081,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

2 4 4 ,2 2 5

2025

621 633,77

162 300,00

162 300,00

621 633,77

1 6 2 3 0 0 ,0 0

1 6 2 3 0 0 ,0 0

Работы, услуги по
содерж анию имущества
Р абот ы , у с л у ги по
содерж а н и ю и м ущ ест ва

г.

планового
периода

2003

содерж анию имущества

на 20

1-ый год

Услуги связи

Работы, услуги по

г.

планового
периода

1001

2001

на 20

очередной

на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки

г.

финансовый

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг, всего:

на 20

П р о ч и е р а б о т ы у с л у ги

2006

244,226

2025

2 169 586,53

2 616 30 0 ,0 0

2 6 1 6 3 0 0 ,0 0

2 169 586,53

2 6 1 6 3 0 0 ,0 0

2 616 300,00

У величение ст ои м ост и
о сн о вн ы х средст в

2007

244 ,3 1 0

2025

5 2 000,00

5 2 000,00

52 000,00

5 2 000,00

52 000,00

5 2 000,00

2008

24 4 ,3 4 4

2025

19 760,00

19 760,00

19 760,00

1 9 760,00

19 760,00

1 9 760,00

2008

244,346

2025

36 390,00

36 390,00

36 390,00

36 390,00

3 6 3 9 0 ,0 0

36 390,00

2025

10 353,20

3 900,00

3 900,00

10 353,20

3 900,00

3 900,00

У велич ение ст ои м ост и
ст рои т ельн ы х
м а т ер и а л о в
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
Увеличение стоимости
прочих оборотны х запасов
У велич ение ст ои м ост и
п роч и х об орот н ы х
зап асов

2008

244,346,
906350

2009

244,346

2025

4 6 743,20

40 290,00

4 0 2 90 ,0 0

4 6 743,20

40 290,00

4 0 290,00

2008

244,349

2025

7 8 0 0 ,0 0

7 8 0 0 ,0 0

7 8 0 0 ,0 0

7 8 0 0 ,0 0

7 8 0 0 ,0 0

7 8 0 0 ,0 0

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2025

751 849,43

812 200,00

812 200,00

751 849,43

812 200,00

812 200,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223,
906350

2025

86 818,20

91 900,00

91 900,00

86 818,20

91 900,00

91 900,00

За к у п к а эн ер гет и ч еск и х
ресу р со в

2009

247,223

2025

838 667,63

904 100,00

904 100,00

838 667,63

904 100,00

904 100,00

У велич ение ст ои м ост и
п роч и х м а т е р и а л ь н ы х
зап асов одн ократ н ого

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
на" 15 "
мая
20 25 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КОСГУ,
КДК

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 25

г.

г.

на 20 25

4

2-ой год
10

977 128,00

0,00

0,00

977 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного
финансового года

1001

X

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

2025

977 128,00

0,00

0,00

0,00

977 128,00

2002

244,349,
906.1.120

2025

40 000,00

40 000,00

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

2003

244,349,
906.1.020

2025

10 000,00

10 000,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

2004

244,225,
906.1.362

2025

2 500,00

2 500,00

Прочие работы услуги

2005

2025

404 359,00

404 359,00

Прочие работы услуги

2005

2025

470 879,00

470 879,00

Прочие работы услуги

2005

2025

9 405,00

9 405,00

2025

7 848,00

7 848,00

2025

9 137,00

9 137,00

2025

23 000,00

23 000,00

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов

2006
2006
2006

244,346,
906.1.432
244,346,
906.3.562
244,346,
906.1.362

на 20 27

1-ый год
9

X

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов

г.

очередной
8

0001

244,226,
906.1.362

на 20 26

2-ой год
7

2

244,226,
906.1.432
244,226,
906.3.562

г.

1-ый год
6

1

из них:
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

на 20 27

очередной
5

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:

3

на 20 26 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд”
г.

на 20

г.

очередной
11

на 20
1-ый год
12

г.

на2 0 |
2-ой год
13

| г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
н а” 15 "
мая
20 25 г.
Наименование
показателя

Код строки

косгу, кдк

Год начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
"О контрактной системе в сфере
видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

на 20 25

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:

2
0001

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного финансового
года

1001

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

из них:
Услуги связи

3

на 20 26

г.

на 20 27

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

на 20 27

на 20

г.

на 20

г.

на20|

| г.

1-ый год планового
периода

2-ой год планового
периода

очередной
финансовый год

1-ый год планового
периода

2-ой год планового
периода

очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

X

867 762,63

114 752,65

114 752,65

835 785,79

114 752,65

114 752,65

1 312,59
X

247,223

244,221

г.

очередной
финансовый год

244,221

2002
2003

г.

30 664,25
2025

835 785,79

114 752,65

114 752,65

835 785,79

114 752,65

114 752,65

2025

2 187,41

3 500,00

3 500,00

0,00
2 187,41

0,00
3 500,00

0,00
3 500,00

7 500,00

7 500,00

Транспортные услуги

2004

244,222

2025

117 800,00

Ком м унальны е услуги

2005

244,223

2025

7 500,00

Прочие работы, услуги

2006

244,226

2025

Увеличение стоимости
строительны х м атериалов

2007

244,344

Увеличение стоимости прочих
оборотных средств

2008

Увеличение стоимости прочих
м атериальных запасов
Закупка энергетических
ресурсов

117 800,00

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

504 253,98

504 253,98

0,00

0,00

2025

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

244,346

2025

94 044,40

63 088,40

63 088,40

94 044,40

63 088,40

63 088,4®

2009

244,349

2025

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2010

247,223

2025

30 664,25

30 664,25

0,00

30 664,25

30 664,25

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от реализации сертифицированных программ
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальных автономных учреждениях
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

КДК

на 2025 год (на
текущий
финансовый год)

на 2026 год (на первый
год планового периода)

на 2027 год (на второй
год планового периода)

100
200
300

39 856 226,00

42 537 380,00

45 428 720,00

10 610 890,00

10 678 780,00

10 957 920,00

27 395 910,00
1 383 150,00

30 155 450,00
1 383 150,00

32 767 650,00
1 383150,00

320 000,00

320 000,00

320 000,00

310

320

906150

330

906350

340
350

146 276,00
400
500
600

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"

Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на
начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года
Доходы от безвозмездных поступлений
в том числе:
Субсидии на иные цели, в том числе:
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению
полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время

Код
строки

КДК

на 2025 год (на
текущий
финансовый год)

100
200
300

1 477 128,00

310

977 128,00

320

906.1.432

412 207,00

330

906.3.562

480 016,00

340

906.1.362

34 905,00

Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения

350

906.1.151

Организация и проведение информационно-пропагандитских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности

360

906.1.020

Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования

370

906.1.413

Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление
информационных материалов по пожарной безопасности

380

906.1.120

Безвозмездные поступления

390

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на
конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат
учреждения

Сумма, руб.
на 2026 год (на первый
на 2027 год (на
год планового
второй год планового
периода)
периода)

400
500
600

10 000,00

40 000,00
500 000,00

0,00

0,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(сертифицированные
программы)
Итого

Плата (тариф) за еденицу услуги
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений
на 2026 год на 2027 год на 2025 год на 2026 год на 2027 год
на 2025 год
на 2025 год
на 2026 год
на 2027 год
Код
(на первый (на второй
(на
(на первый (на второй
(на текущий
(на
текущий
(на
первый
(на второй
строки
год
год
текущий
год
год
финансовый
финансовый год планового год планового
планового планового финансовы планового планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
й год)
периода)
периода)
0001

246,18

264,49

283,22

154387

154387

154387

38 006 800,00 40 834 230,00 43 725 570,00

0002
9000

197,37

197,37

197,37

7008

7008

7008

1 383 150,00
1 383 150,00 1 383 150,00
39 389 950,00 42 217 380,00 45 108 720,00

Раздел 2 . Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
____________ __________________ 2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий___________ ____________________
Плата (тариф) за еденицу услуги
Наименование услуги (работы)
Проведение мероприятий по обучению
населения и изготовления
информационных материалов по
пожарной бесопасности(906.1.120)
Осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
(906.1.432)
Осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
(906.3.562)
Обеспечение деятельности
образовательных уреждений по
осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в
каникуляоное воемя (906.1.362}
Организация и проведение
информационно-пропагандитских
мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и его общественной
опасности (906.1.020)

Итого

Код
строки

на 2025 год (на
текущий финансовый
год)

Планируемый объем оказания услуг

40 000,00
0001

412 207,00
0002

480 016,00
0003
34 905,00
0004

10 000,00
0005
9000

977 128,00
2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств
Плата (тариф) за еденицу услуги
Планируемый объем оказания услуг

Наименование услуги (работы)
Пожертвованные средства от
благотворительного фонда

Итого

Общий объем планируемых поступлений

на 2026 год (на
на 2027 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на второй
на 2025 год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на второй
первый год
второй год
текущий финансовый
первый год
год планового
текущий финансовый первый год планового
год планового периода)
планового периода)
планового периода) планового периода)
периода)
периода)
год)
год)

Код
строки

0001
9000

на 2025 год (на
текущий финансовый
год)

Общий объем планируемых поступлений

на 2026 год (на
на 2027 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на второй
на 2025 год (на
на 2026 год (на
на 2027 год (на второй
первый год
текущий финансовый
первый год
год планового
второй год
текущий финансовый первый год планового
год планового периода)
планового периода) планового периода)
планового периода)
периода)
год)
год)
периода)

500 000,00
500 000,00

0,00

0,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания
Плата (тариф) за еденицу услуги
Планируемый объем оказания услуг
на 2026 год на 2027 год
на 2026 год на 2027 год
на 2025 год
на 2025 год
Код
(на
первый
(на
второй
(на первый (на второй
Наименование услуги (работы)
(на текущий
(на текущий
строки
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Школа раннего развития
0002
2000,00
2000,00
160
2000,00
160
160
"Ступеньки"
Организация ЛДП (июнь)
0003
422,00
60
Организация ЛДП (июнь)
0004
843,00
100
Организация ЛДП (июнь)
0005
4216,00
4
Организация ЛДП (осень)
0006
140,00
37
Организация ЛДП (осень)
0007
281,00
52
Итого 9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2025 год (на на 2026 год (на
текущий
первый год
финансовый
планового
периода)
год)

на 2027 год (на
второй год
планового
периода)

320 000,00

320 000,00

320 000,00

25 320,00
84 300,00
16 864,00
5 180,00
14 612,00
466 276,00

320 000,00

320 000,00

Таблица 1.1.
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

Приносящая доход
деятельность

Местный бюджет
Всего
( г р .8 ..гр. 10)
№ п/п
1
1 таблица 1.1.1.

3

2

27 424 050,06
0,00

2 таблица 1.1.2.
0,00
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр. I + стр.2+стр.З)
27 424 050,06
4 в том числе:
27 316 050,06
5 211 (стр. 4 -стр. 6)
108 000,00
6 266
8 249 447,29
7 213 (стр.4 * 30,2)
8 Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5 *-гр.6--гр. 7] ’’ *35 673 497,35

\

4

21 063 440,00

(педагогические
работники)
5

5 213 370,00

/

МАУ НМО

'■

“Ц ОНТ О

^ в°Рчества
- - г I оовЪ

6

989 600,00

пдд

Итого
7
27 266 410,00
0,00

8

157 640,06

21 063 440,00
20 968 440,00
95 000,00
6 332 470,00
27 395 910,00

5 213 370,00
5 200 370,00
13 000,00
1 571 620,00
6 784 990,00

Н.П.Ещенко

15.05.2025
дата

989 600,00
989 600,00
297 750,00
1 287 350,00

27 266 410,00
27 158 410,00
108 000,00
8 201 840,00
35 468 250,00
Согласовано
ГРБС:

Итого

9
157 640,06
0,00
0,00

0,00

Л.И.Фролова______15.05.2025

Руководитель муниципального учреждения -• <* ч -

Главный бухгалтер

906350

906150

157 640,06
157 640,06
47 607,29
205 247,35

157 640,06
157 640,06
0,00
47 607,29
205 247.35

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение муниципального задания
Стимулирующие ыплаты *

Компенсационные выплаты

Наименование должности

1

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
И т ого админист рат ивноуправленческий персонал
Звукооператор
Заведующая костюмерной
И т ого работ ники культ уры
Делопроизводитель
И т ого общ еот раслевые
специалист ы и служ ащ ие
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Уборщик служебных помещений
И т ого проф ессии рабочих
И т ого
Всего за период
с 01.01.2025 г, по 31.12.2025 г.
И ТО ГО на 2025 год
местный бюджет

Кол-во
штатных
едениц

Должностной оклад у
учетом нагрузки

Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 + гр.б + гр.7

4

5

8

51 330,00
35 931,00
42 641,00
42 641,00

51 330,00
35 931,00
42 641,00
42 641,00

4,00

172543,00

1,00
1,00
2,00

19 665,00
20 139,00
39804,00
14 803,00
19 931,00

Кол-во
работающих

Должностной оклад

2

3

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
0,75
1,00
1,75
0,50
0,50
1,00

1,00

0,00
1,00

34734,00

за работу с вредными
и (или) опасными
условиями труда

9

1 437,24
1 705,64
1 705,64

172543,00

172543,00

4848,52

14 748,75
20 139,00
34887,75

14 748,75
20 139,00
34887,75
7 401,50
9 965,50

17367,00

17367,00

13

12

330,00
931,00
641,00
641,00

7 401,50
9 965,50

51
35
42
42

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12

0,00
296,06

296,06

Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)

14

Премии

15

Итого
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр.16+гр.17

18

21

22

15%
15%
15%
15%

4 249,22
926,31
952,76
1 832,57

32 577,34
7 101,73
7 304,48
14 049,66

91 606,84

6 652,00
6 652,00

28 328,12
6 175,42
6 351,72
12 217,09

15%

26608,74

204000,26

2 212,31
3 020,85
5233,16

16 961,06
23 159,85
40120,91

53072,35
6 799,61
6 006,00
12805,61

15%
15%
15%

7960,86
1 019,94
900,90
1920,84

15%
15%

1 154,63
1 494,83

8 852,19
11 460,33

53072,35
6 799,61
6 006,00
12805,61
4 319,69
2 735,09

61033,21
7 819,55
6 906,90
14726,45
4 967,65
3 145,36

265033,47

15%
15%
15%

15%
15%

15%

2649,46

20312,52

7054,78
7 067,99

4 319,69
2 735,09
7054,78

15%

15%

2 305,80

17 677,80

0,30

1,00

19 047,00,

5 714,10

5 7Л4,10

15%

857,12

6 571,22

1 871,23

4 440,90
7603,82
42095,18

34 046,90
58295,92
322729,61

15 274,00
24213,22
97145,96

15 274,00
24213Л2
97145,96

1058,23

8113,01

24 780,61
30 066,75
54847,36
13 819,84
14 605,69
28425,53

1 060,21

15%

280,69

V 2 151,92

8 723,14

15%

2 291,10
3632,00
14571,93

17 565,10

51 612,00
86141,14
434447,50

1 871,23 \

15 372,00

647,96
410,27

50 075,21
58 303,12
65 048,30

8 128,20

15%

15 372,00

15%

15%
15%
15%

7 067,99

15 372,00

10,05

20

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.21)

28 328,12
6 175,42
6 351,72
12 217,09

7 699,50
5 605,24

1,00

1,00
3,00
10,00

19

Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18+гр.20)

59 029,50
42 973,48
50 998,64
50 998,64

15%
15%

1,00

2,00
3,30
10,05

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(гр.18*гр.19)

25 806,00

14 803,00
49222,00
296303,т

29 606,00
50692,10
275489,85

29 606,00
50692,10
275489,85

888909,00

3305878,20

3305878,20

61734&6

505142,16

3872755,32

1165751,52

1165751,52

174863,16

1340614,68

5213370,00

10666908,00

3305878,20

3305878,20

61734,96

505142,16

387275532

1165751,52

1165751,52

174863,16

1340614,68

5213370,00

5144,58

27845,22
111717,89

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)
№
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого по КВР 119 КОСГУ 213 :

Размер базы
3
X

Сумма
4
1 145 189,66

5 200 370,00

1 145 189,66

X

161211,47

5 200 370,00

150 810,73

5 200 370,00

10 400,74

5 200 370,00

265 218,87

X

1 571 620,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидия на выполнение муниципального задания (906150)

Источник финансового обеспечения :

Наименование должности

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих

Должностной
оклад

Стимулирующие выплаты *

Повышение
Компенсационные выплаты
должностного оклада
за
Должностной оклад за работу в местностях с особыми Итого оплата труда в
Должностной оклад квалификационную
месяц
с учетом повышений
климатическими условиями
у учетом нагрузки
категорию или за
(гр. 8+...+13)
гр.5 + гр.6 + гр.7
(районный коэффициент)
соответствие
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12
занимаемой
должности
8
12
13
14
5
7

Компенсационные выплаты

Итого стимулирующие
за работу в местностях с особыми
Итого
выплаты с районным Всего месячный ФОТ
климатическими условиями
Стимулирующий
(гр.14+гр.21)
коэффициентом
(районный коэффициент)
фонд
(гр.18+гр.20)
(гр.18*гр.19)
гр.15+гр.16+гр.17

Премии

15

18

19

20

22

21

2

3

4

Методист

0,5

1

29 062.00

14 531,00

0,00

14 531,00

15%

2 179.66

16 710,66

10 044,32

10 044,32

15%

1 506,65

11 550,97

28 261,63

Педагог организатор

3,86

3,00

29 062,00

112 211,61

9 687,33

121 898,94

15%

18 284,85

140 183,79

77 542,13

77 542,13

15%

11 631.32

89 173.45

229 357,24

педагог доп.образования

24,45

18,00

29 062,00

710 404,45

100 748,26

811 152,71

15%

121 672.92

932 825,63

491 167,08

491 167,08

15%

73 675,08

564 842,16

1 497 667,79

28,81

22,00

87186,00

837147,06

110435,59

947582,65

142137,43

1 089 720,08

578 753,53

578 753,53

86 813,05

665566,58

1755286,66

28,81

22,00

87186,00

837147,06

110435,59

947582,65

142137,43

1 089 720,08

578 753,53

578 753,53

86 813,05

665566,58

1 755286,66

1

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого
Всего за период
с 01.01.2025 г, по 31.12.2025 г.
ИТОГО на 2025 год
местный бюджет

837 147,06

110 435,59

947 582,65

1 046 232,00 10045764,72

1325 227,08

И 370 991,80

87 186,00

28,81

0,00

142 137,43

1 089 720,08

578 753,53

578 753,53

1 705 649,16

13 076 640,96

6 945 042,36

6 945 042,36

Руководитель мунивдпапьного ^реждения_
Глданый бухгалтер

;

Д

Л

665 566,58

1755 286,66

1 041 756,60

7986 798,96

21 063 440,00
95 000,00

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, ст.266
В том числе по ст.211

0,00

86 813,05

20 968 440,00
^^Л.И.Фролова

_______ Н.П..Ещенко

15.05.2025
дата
15.05.2025

Согласовано ГРБС:

Ж

:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фешщ социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.

Сумма
взноса,
руб.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

3
X

4
4 613 057,92

20 968 440,00

4 613 057,92

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

X

650 021,64

20 968 440,00

608 084,76

20 968 440,00

41 936,88

20 968 440,00

1 069 390,44

X

6 332 470,00

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0. %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Таблица 1.1.1
Источник финансового обеспечения:

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
________________________ фонд обязательного медицинского страхования________________________

ПФДО педагоги
Размер базы
№
п/п

Н аименование государственного внебю дж етного фонда

для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы в П енсионны й ф онд Р оссийской Ф едерации, всего

X

216 602,80

989 600,00

216 602,80

X

30 677,60

989 600,00

28 698,40

989 600,00

1 979,20

989 600,00

50 469,60

X

297 750,00

1.1

в том числе:
по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%
с применением пониж енны х тарифов взносов в П енсионный

1.3

ф онд Российской Ф едерации для отдельных категорий
плательщиков

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования
Российской Ф едерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональны х заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и профессиональны х заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Ф едеральный ф онд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
И того по К ОСГУ 213 К ДК 906350:

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Приносящая доход деятельность____________________

Источник финансового обеспечения :

Компенсационные выплаты

Наименование должности

Кол-во штатных
едениц

Кол-во работающих

Должностной оклад

1

2

3

4

Повышение
должностного оклада за
квашификационную
Должностной оклад у
категорию или за
учетом нагрузки
соответствие
занимаемой должности

8

7

5

0,00

0,00

Педагог дополнительного
образования
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
Итого

0,22

Итого с 01.01.2025 по 30.04.2025
Главный бухгалтер
Итого административно­
управленческий персонал

3 000,00

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12

12

Итого оплата труда в месяц
(гр. 8+...+13)

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.21)

14

22

13

15%

450,00

3 450,00

3 450,00

3450,00

3450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

15%

450,00

29 062,00

6 458,24

1 130,19

7 588,43

5 994,18

15%

2 037,39

15 620,00

15 620,00

0,22

0,00

29062,00

6458,24

1130,19

7588,43

5994,18

15%

2037,39

15620,00

15620,00

0,00
0,22

0,00
0,00

0,00
29062,00

0,00
6458,24

0,00
1130,19

0,00
7588,43

3 000,00
3000,00
11994,18

15%
15%

450,00
450,00
2937,39

3 450,00
3450,00
22520,00

3 450,00
3450,00
22520,00

116248,00

25832,96

4520,76

30353,72

47976,72

11749,56

90080,00

90080,00

0,00

3 000,00

15%

450,00

3 450,00

3 450,00

0,00
0,00

0,00

Педагог дополнительного
образования
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
Итого

Стимулирующий
фонд

9

0,00

0,00

Главный бухгалтер
Итого административно­
управленческий персонал

Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 + гр.б + гр.7

0,22
0,00

0,22

0,00
0,00

0,00
0,22

Итого с 01.10.2025 по 31.12.2025

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

15%

450,00

3450,00

3450,00

29 062,00

6 458,24

1 130,19

7 588,43

5 994,18

15%

2 037,41

15 620,02

15 620,02

29062,00

6458,24

1130,19

7588,43

5994,18

15%

2037,41

15620,02

15620,02

450,00
450,00
2937,41

3 450,00
3450,00
22520,02

3 450,00
3450,00
22520,02

0,00
29062,00

0,00
6458,24

0,00
1130,19

0,00
7588,43

3 000,00
3000,00
11994,18

87186,00

19374,72

3390,57

22765,29

35982,54

2.03434,00

ИТОГО на 2025 год

Г Г1^/?
1. ^

Директор

45207,68
Л.И.Фролова

^
Главный бухгалтер

”4 ^ .

___________

Н.П.Ещенко

7911,33

53119,01
_________ 15.05.2025
дата
_________ 15.05.2025

83959,26

15%
15%

0,00

8812,23

67560,06

67560,06

20561,79

157.640^96

157640,06

Согласовано ГРБС:

/

Г / /___________

_________'
подпись'

дата

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

Приносящая доход деятельность
Р азм ер базы
№
п/п

Н аим енование государственн ого в н ебю дж етн ого ф онда

для начисления
страховы х
в зн осов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

1

2

3

4

1

С траховы е взносы в П енсионны й ф он д Р оссий ск ой Ф едерац ии , всего

X

3 4680,81

1 5 7640,06

3 4680,81

X

12926,48

15 7 6 4 0 ,0 6

4 5 7 1 ,5 6

15 7 6 4 0 ,0 6

31 5 ,2 8

1 5 7640,06

80 3 9 ,6 4

X

4 7 6 0 7 ,2 9

1.1
2

в том числе:
п о ставке 22,0%
С траховы е взносы в Ф он д социального страхования Р оссий ск ой
Ф едерац ии , всего
в том числе:

2.1

обязательн ое социальное страхование на случай временной
н етр удосп особн ости и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.3

3

обязательн ое социальное страхование от несчастны х случаев на
производстве и пр оф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф он д обязательного м едици нского
страхования, всего (п о ставке 5,1% )
И того п о П ДД:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расхо, 244________________________________________________________________
источник финансового ооесиечен суосидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/
п

Наименование расходов

1
2
1 Абонентская плата за услуги
2 Интернет
Итого по ст.221:

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

3

12
12
X

986,67
1 760,00
л:

X

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
X

го. 5).
6
11 840,00
21 120,00
32 960,00

Код видов расхо, 244__________________________________________________________
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность____________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
и/
п

Наименование расходов

1
2
1 Поминутная тарификация
Поминутная тарификация
2 (кредиторская задолженность
2024 год.)
Итого по ст.221:

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

3

-1

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
X
гр. 5).
2187,41
1312,59

X

X

X

3500,00

Код видов расхо, 244______________________________________________________________
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность_________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

№
и/
п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

10
X

10
X

X

гр. 5).
й

4

1 Транспортные услуги
Итого по ст.222:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4

11780,00
л:

117800,00
117800,00

Код видов расхо, 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
п

Наименование показателя

1
2
1 Обращение с ТКО
Обращение с ТКО
2 (Кредиторская
задолженность 2024г.)
Итого по ст.223:

Размер
потребления
ресурсов
3

X

5857,42

Сумма, руб.
(гр. 4 х 1р. 5
X
го. 6).
в
70 288,98

5857,42

6 111,02

Тариф
(с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

4

5

X

X

76400,00

Код видов расхо. 244
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
п

Наименование показателя

I

2

1 Обращение с ТКО
Итого по ст.223:
Код видов расхо, 247

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

4

5

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
X

гр. 6)
6
7 500,00
7500,00

5857,42
X

X

X

Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
п

Наименование показателя

1

2

1 Теплоэнергия
2

Теплоэнергия(кредиторская
задолженность 2024 г.)

3 Электроэнергия

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%
5

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
X

гр. 6).

3

4

380,964

1840,92

701 324,03

32,471

1840,92

59 775,97

9533,582

5,36

51100,00

6

Итого по ст.223:
X
X
X
812 200,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
4 Электроэнергия

14701,493

5,36

78800,00

Водоснабжение, водоотведение
5 (кредиторская задолженность
2024 г.)

19,814

29,00

574,60

6 Водоснабжение, водоотведение

256,676

29,00

Итого по кдк 906350. ст.223:
Итого по ст.223:
Код видов расхо, Я Т

7443,60

X

X

X

X

X

X

86818,20
899018,20

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность_________________
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/
1

Наименование показателя
2

Электроэнергия (кредиторская
1
задолженность 2024г.)
Итого по ст.223:

Размер
потребления
3

Тариф
(с учетом
4

5720,942

5,36

X

X

Индексация,
%
5

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5
6
30664,25

X

30664,25

Код видов расхо, 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)
№
п/

Наименование расходов

Объект

Количество
работ

Стоимость
работ (услуг),

1

2

3

4

5

Обслуживание средств пожарной и
1 тревожной сигнализации, системы
экстренного оповещения

1

1

45 841,44

2 Дератизация и обследование на

2

2

18 624,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Огнезащитная обработка деревянных
Техническое обслуживание теплосчетчика
Обслуживание средств видеонаблюдения
Обслуживание питьевого сЬонтанчика
Заправка картриджа
виирш I
}
1?*^ , ■а"*,
, .г"1
Поверка и наладка приборов учета
Текущий ремонт зданий
Поверка противопожарной лестницы
Испытание внутреннего противопожарного
12
водопровода и перекатка рукава

2
1
1
1
6
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

27 100,00
18 000,00
15 050,00
12 000,00
3 320,00
730,00
6 000,00
19 900,00
2 700,00

1

1

2 200,00

13 Лабораторные исследования микроклимата

1

1

26 331,12

Замена окон на стеклопакеты в основном
здании (остатки на 01.01,2025 г.)

1

1

84 870,90

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, тревожной
15
сигнализации, системы контроля и
управления доступом (СКУД)

1

1

110 400,00

16 Замена системы видеонаблюдения

1

1

223 484,51

14

Итого по ст. 225:
X
л;
616 551,97
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
Обслуживание средств пожарной и
1 тревожной сигнализации, системы
экстренного оповещения
Итого по ст. 225 кдк 906350:
Итого по ст. 225:

1

1

5 081,80

X
X

X
X

5 081,80
621 633,77

Код видов расхо, 244
Источник финансового обеспечен Целевые субсидии
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)
№
п/

Наименование расходов

Объект

Количество
работ

Стоимость
работ (услуг),

906.1.362 Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению
полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время
Выполнение мероприятий по введению
контрольно-кассовой техники при
1 осуществлении расчетов с физичискими
лицами за оказанные услуги (услуги по
замене фискального накопителя)
Итого по ст. 225 кдк 906.1.362:

1

1

2 500,00

X

*

2 500,00

Код видов расхо, 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
б.б. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
Стоимость
Наименование расходов
Количество договоров
п/
услуги, руб.
1
2
3
4
1 Охрана объекта
1
17 910,08
2 Прохождение медицинского осмотра
1
113 700,00
3 Услуги по снятию показаний с теплосчетчика
1
9 000,00
4

Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой
отчетности)

1

20 600,00

5 Продление доступа к сайту учреждения

1

11 700,00

6 Годовое обновление бухгалтерских программ

1

62 823,36

7 Обслуживание компьютерных программ

1

31 180,00

В Повышение квалификации сотрудников

3

40 000,00

9 Специализированная охрана

1

1 856 593,09

Специализированная охрана (кредиторская
задолженность 2024 г.)
11 Право использования программы "Контур-Диадок"

1

87 122,40

1

2 290,00

12 Антивирус Казрегеку

1

3 790,00

X

2 256 708,93

10

Итого по ст .226:
Код видов расхо. 244______________________________________________
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/
1

Стоимость
услуги, руб.

Наименование расходов

Количество договоров

.2

3

4

1

388 933,98

1 Организационный взнос

2 Организация питания в ЛДП
Итого по ст .226:

1

115 320,00

X

504253,98

Код видов расхо, 244_______________________________
Источник финансового обеспечен Целевые субсидии
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость
услуги, руб.

906.1.432 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1 Органиация питания в ЛДП (июнь)

1

2 Органиация питания в ЛДП (осень)

1

66 850,00

X

404 359,00

Итого по ст.226 кдк 906.1.432:

337 509,00

906.3.562 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1 Органиация питания в ЛДП (июнь)

1

2 Органиация питания в ЛДП (осень)

1

77 848,00

X

470 879,00

Итого по ст.226 кдк 906.3.562 :

393 031,00

906.1.362 Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению
полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время
Выполнение мероприятий по обеспечению
эксплуатации контрольно-кассовой техники, при
1
осуществлении расчетов с физическими лицами (право
использования программы "Контур.Маркет)
Выполнение мероприятий по обеспечению
эксплуатации контрольно-кассовой техники, при
2
осуществлении расчетов с физическими лицами (право
использования программы "Контур.ОФД)
Итого по ст.226 кдк 906.1.362 :

1

5 580,00

1

3 825,00

X

9 405,00

Код видов расхо, 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование расходов

Количеств
О

1
Утюг
Портативная колонка
Память Ш В
Шкаф для документов
Электропечь
МФУ

2

2
1
1
1
1
1
Итого по ст. 31 0 :

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3

4
5 598,00
2 899,00
899,00
11 306,00
10 799,00
20 499,00
52 000,00

2 799,00
2 899,00
899,00
11 306,00
10 799,00
20 499,00
X

Код видов расхо, 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
(ст.346)
№
п/
|
1

Количество

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

36 390,00
Приобретение материалов, канцелярских
87,69
415
товаров для организации уставной
Итого по ст. 3 46:
д:
36 390,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)

Хозяйственные товары (туалетная бумага,
бумажные полотенца, кружки одноразовые,
перчатки х/б, перчатки резиновые, моющие,
5
3 чистящие и дезинфицирующие средства,
нетканное полотно и т.д. и
т.п..Канцелярские товары и материалы для
организации платных услуг (бумага
Итого по кдк 906350 ст. 3 46:

2070,64

10353,20

X

10353,20

Код видов расхо, 244
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность_________________________
о ./. гасчет (оооснование) расходов на приооретенне прочих оооротных запасов (материалов)
(ст.346)
№
п/

1
1
1 Приобретение канцелярских товаров для
организации уставной деятельности

2
156

Средняя стоимость,
руб.
3
404,41

2 Приобретение канцелярских и
хозяйственных товаров для организации

157

197,17

30 956,00

X

94 044,40

Количество

Наименование расходов

Итого по спи 346:

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
63 088,40

Код видов расхо, 244
Источник финансового обеспечен Целевые субсидии_______________________________________
о ./. гасчет (оооснование) расходов на приобретение прочих оооротных запасов (материалов)
(ст.346)
№
п/

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

906.1.432 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
1 405,00
8
175,63
1 Приобретение материалов, канцелярских и
хозяйственных товаров для организации
ЛДП (июнь)
174,14
6 443,00
2 Приобретение материалов, канцелярских и
37
хозяйственных товаров для организации
ЛДП (осень)
7 848,00
Итого по ст. 346 кдк 906.1.432 :
X
906.3.562 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
8
1 635,00
1 Приобретение материалов, канцелярских и
204,38
хозяйственных товаров для организации
ЛДП (июнь)
7 502,00
2 Приобретение материалов, канцелярских и
37
202,76
хозяйственных товаров для организации
ЛДП (осень)
9 137,00
Итого по ст. 346 кдк 906.3.562:
X
906.1.362 Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению
полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время
1 Выполнение мероприятий по обеспечению
1
эксплуатации контрольно-кассовой техники,
при осуществлении расчетов с физическими
лицами (фискальный накопитель)
Итого по ст. 346 кдк 906.1.362:

23 000,00

23 000,00

X

23 000,00

Код видов расхо, 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов
однократного применеиия (ст.349)
№
п/
1

Наименование расходов
1

1 Приобретение грамот, благодарственных
писем и т.д.
Итого по ст.349:

Количеств
0

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

2

3

4

104

75,00

7 800,00
7800,00

X

Код видов расхо, 244______________________________________________
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов
однократного применения (ст.349)
№
Наименование расходов
п/
п
1
1
1 Приобретение грамот, благодарственных
писем и т.д.
Итого по ст.349:

Количеств
о

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

2

3

4

133

75,00

10 000,00
10000,00

X

Код видов расхо, 244________________________________
Источник финансового обеспечен Целевые субсидии
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов
№
1

Наименование расходов
1

Количеств

Средняя стоимость,

Сумма, руб.

2

3

4

906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных
материалов по пожарной безопасности
1 Приобретение наградных материалов для
20
2 000,00
40 000,00
участников и победителей слета дружин
юных пожарных
Итого по ст.349 кдк 906.1.120:
X
40000,00
906.1.020 Организация и проведение информационно-пропагандитских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.
1 Приобретение наградных материалов для
победителей и призеров Муниципального
конкурса рисунка, плаката и буклета,
посвященного Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, а также для педагогов,
подготовивших победителей и призеров
конкурса.
Итого по ст.349 кдк 906.1.020:

20

500,00

X

10 000,00

10000,00

Код видов расхо, 244
Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (ст.344)

№
п/

Количеств

Наименование расходов

0

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

1

Приобретение строительных материалов
(мастика, клей обойный, эмаль, колер, кисть
плоская, валик, шпаклевка, краска

44

449,09

19 760,00

X

19 760,00

Итого по ст. 3 44:

Код видов расхо, 244_________________________________________________________________
Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность___________________
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (ст.344)

№
п/
1

1

Наименование расходов

Количеств
о

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

Приобретение линолеума для
хореографического зала

20

5 000,00

100 000,00

X

100 000,00

Итого по с т 3 44: