^Л п ьн ос

„В
т

*с,

Л » Л Л \ о.г 6 8 ° ; о_*»«■%>^ > \_
‘ 4

14

(наимеиовани!
,_...___.ле должности уполномоченного лица)

:

МАУ НГО "Центр творчества"_______
^Дгснование органа - учредителя (учреждения)
Л.И. Фролова
)ДПИС1>)
(расшифровка подписи)
мая
20 24 г.

/*#=?
Г г ;
Ь 3 5

■НТ

тв о р ч е ств э^-"? ^

о о

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 24

г. и плановый период 20 25

и 20 26

годов *)

\

о С> V & у.,-------- ^ . г

V

0 ^ 0

о т " 13 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

_____

мая

20 24

6

б 2 ) 0 0^

,
Коды

*9°*Н * 010^'
*

.

г.2

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Управление образования Н евьянского городского округа

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования "Ц ентр творчества" Н евьянского городского округа”

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

13.05.2024

906
6621888236
668201001
383

Раздел 1. Поступления и вы платы

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Ф едерации3

Объем финансового обеспечения , руб.
субсидии,
субсидии на
субсидия на
поступления от
предоставляемы осуществление оказания
финансовое
е в соответствии капитальных
платных услуг
обеспечение
Аналитический
выполнения
с абзацем
вложений
4
код
муниципального вторым пункта 1
задания
статьи 78.1 БК
РФ

3

0001

X

в т.ч по дополнительным классификациям

0001

X

X

Средства от приносящей доход деятельности

0001

X

X

22 442,45
90 706,18

1

4

130209,30

Средства находящиеся во временном распоряжении

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Д о х о д ы , всего :

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1100
1110

5

2 9 5 9 5 2 2 1 ,9 9
120

6

7

2

Остаток средств на начало текущего финансового го д а 5

8
113 148,63

951 790,00

9 2 8 8 7 9 ,0 0
0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

29 586 610,00

502 579,00

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

131

8 649 350,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)

1220

130

131

20 248 030,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)

1230

130

131

Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности

1240

130

131

400 000,00

Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей

1250

130

131

102 579,00

1260

130

131

1270
1300

130
140

131

1310
1400

140
150

1410

150

152

40 000,00

1411

150

152

420 724,00

1412

150

152

473 366,00

1413

150

155

1414

150

152

7 700,00

1414

150

152

10 000,00

Доходы от реализации сертифицированных програм (906350)
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления
информационных материалов по пожарной бесопасности) (906.1.120)
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного
бюджета) (906.1.432)
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного
бюджета) (906.3.562)
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)
Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения)
(906.1.151)

689 230,00

951 790,00

0,00

426 300,00

426300,00

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1510
1520
1900

180
180

прочие поступления, всего 6

1980

X

1981
2000

510
X

8611,99
29 725 431,29

951 790,00

0,00

X
951 321,45

2100

д:

2 0 2 8 7 930,00

0,00

0,00

262 591,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
« том числе:
ни выплаты персоналу, всего
в том числе;
оплата труда

2110

111

211

оплата труда (906406)

2111

111

211

оплата труда педагогов (906350)

2110

111

211

458 630,00

оплата труда педагогов (906150)

2110

111

211

15 505 400,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110

111

266

35 600,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

2110
2120
2130

111
112
113

266

60 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

262591,00

4 228 300,00

X
X
6 098 080,00

0,00

0,00

79302,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2140

119

213

на выплаты по оплате труда (906406)

2142

119

213

на выплаты по оплате труда педагогов (906350)

2140

119

213

138 500,00

на выплаты по оплате труда педагогов (906150)

2140

119

213

4 682 630,00

на выплаты по оплате труда педагогов (906630)
на иные выплаты работникам

2140
2140

119
119

213
265

2150
2160
2170

131
134
139

X
X
X

2171
2172
2200

139
139
300

X
X
X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

1 276 950,00

79302,00

X
X
X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0,00

2210

320

2211

321

2212

340

X

2213
2214
2300

350
360
850

X
X
3577,98

2310

851

2320
2330
2330

852
853
853

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

2400

X

X

2410
2420

810
862

X
X

2430
2500

863
X

X
X

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего1
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2600

X

2610
2620

241
242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2630
2640

243
244

связи М3
связи ПДД
связи (906350)
связи (906.1.362)

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

221
221
221
221

32 500,00

\Итого услуги связи

2640

244

221

32 500,00

Транспортные услуги

2640

244

222

Транспортные услуги (906.1.432)
Транспортные услуги
Коммунальные услуги М3
Коммунальные услуги ПДД
Коммунальные услуги (906350)

2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244

222
222
223
223
223

32 800,49

| И то.'о коммунальные услуги

2640

244

223

45 350,49

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
социальное обеспечение дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

из них:
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги

264

X

8 600,00

291
295

8 600,00
3577,98

X
3 330 821,29

951 790,00

0,00

605 850,47

2 474 021,29

951 790,00

0,00

55.) 243,47

2 766,26

0,00

0,00

2 766,26
112 500,00
112 500,00

0,00

7 176,19
12 550,00
0,00

0,00

7176,19

Работы, услуги по
Работы, услуги по
Работы, услуги по
Работы, услуги по

содержанию имущества М3
содержанию имущества ПДД
содержанию имущества (906350)
содержанию имущества (906.1.322)

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

225
225
225
225

240 688,00

Работы, услугипо содержанию имущества, в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за
счет средств местного бюджета бюджета (906.1.432)
\Итого работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

2640

244

225

240 688,00

Прочие работы,
Прочие работы,
Прочие работы,
Прочие работы,
Прочие работы,

2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244

226
226
226
226
226

2 048 128,31

Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части расходов на приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.323)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств
областного бюджета (906.3.562)

2640

244

226

услуги
услуги
услуги
услуги
услуги

в части организации занятий по ПДД
в части организаци летнего отдыха в ЛДП
в части организации летнего отдыха в загородных лагерях
в части организации занятий (906350)

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств
местного бюджета бюджета (906.1.432)

2640

244

226

Итого прочие работы, услуги

2640

244

226

Работы, улуги для целей капитальных вложений (906.1.322)

2640

244

228

Итого увеличение стоимости основныхсредств

2640

244

228

Увеличение стоимости основных средств (906350)

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

Итого увеличение стоимости основныхсредств

2640

244

310

Увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях для организации
ЛДП

2640

244

341

Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

2640

244

341

2640

244

345

2640

244

345

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Итого увеличение стоимости мягкого инвентаря

11544,00
11 544,00

0,00

0,00
313 800,00
79 014,00

5300,00

464611,00
377075,00
2 048128,31

846986,00

392 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60525,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 525,63

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.3.904)

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за
счет средств местного бюджета(906.1.432)

2640

244

346

32 105,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за
счет средств областного бюджета(906.3.562)

2640

244

346

8 755,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий в ЛДП

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий по ПДД

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации (906350)

2640

244

346

3 750,00

2640

244

346

39 328,86

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

7 500,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по ПДД

2640

244

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.151)

2640

244

349

10000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.120)

2640

244

349

40000,00

Итого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

2641

247

2641

247

223

|Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов

Закупка энергетических ресурсов, всего
Закупка энергетических ресурсов М3

35 578,86

23 565,00
14 422,02

0,00

0,00

856800,00

0,00

0,00

52 607,00

781 000,00
52 607,00

2641

247

223

Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)
Закупка энергетических ресурсов (906350)

247

2641

247

223
223

75 800,00

Итого закупка энергетических ресурсов

2641

247

223

856 800,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход

8

из них:
возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств, заимствованных с иного КФО в прошлый отчетный период

Исполнитель

(должность)

" 13 ”

X

X
X

4000

X

4010
4020

610
610

X

~

(расшифровка подписи)

Н.ПЕщенко

главный бухгалтер
|Ф Iт » ч е н ± р __
\ ] г

(подпись)

52 607,00

3020

(подпись)

(Д О Л Ж Н О С ТЬ)

0,00

X

Л.И.Фролова

а

0,00

ЗОЮ
3030

П рочие в ы пл аты , всего 9

37987,02

50000,00

2641

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8

0,00

7500,00

Закупка энергетических ресурсов ПДД

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

40860,00

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
н а " 13 "
мая
20 24 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КВР,
КОСГУ,
кдк

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 24

2

3

г.

на 20 25

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для
отдельными видами юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 26

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

4

очередной
финансовый
год
5

1-ый год
планового
периода
6

2-ой год
планового
периода
7

очередной
финансовый
год
8

1-ый год
планового
периода
9

2-ой год
планового
периода
10

X

3 330 821,29

3 163 840,00

3 201 880,00

3 330 821,29

3 163 840,00

3 201 880,00

X

63 016,80

2024

3 267 804,49

3 163 840,00

3 201 880,00

3 267 804,49

3 163 840,00

3 201 880,00

2024
2024

32 500,00
32 800,49

32 500,00
25 760,00

32 500,00
26 790,00

32 500,00
32 800,49

32 500,00
25 760,00

32 500,00
26 790,00

2024

12 550,00

13 360,00

13 890,00

12 550,00

13 360,00

13 890,00

2024

45 350,49

39 120,00

40 680,00

45350,49

39 120,00

40 680,00

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг, всего:
в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги

2002
2003
2004

Коммунальные услуги

2004

Коммунальные услуги

2004

244,221
244,223
244,223,
906350
244,223

Работы, услуги по
содержанию имущества

2005

244,225

2024

240 688,00

208 300,00

208 300,00

240 688,00

208 300,00

208300,00

Прочие работы услуги

2006

244,226

2024

1 985 111,51

1 934 700,00

1 934 700,00

1 985 111,51

1 934 700,00

1 934 700,00

0001

1001

244,226

2001

63 016,80

на 20

г. на 20

очередной
финансовый
год
11

г. на 20

1-ый год
планового
периода
12

г.

2-ой год
планового
периода
13

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов
Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов

2007

244,346

2024

35 578,86

26 000,00

26 000,00

35 578,86

26 000,00

26 000,00

2007

244,346,
906350

2024

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов

2007

244,346

2024

39 328,86

29 750,00

29 750,00

39328,86

29 750,00

29 750,00

Увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного

2008

244,349

2024

7500,00

7500,00

7 500,00

7500,00

7 500,00

7500,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2024

781 000,00

831 290,00

864 540,00

781 000,00

831 290,00

864 540,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223,
906350

2024

75 800,00

80 680,00

83 910,00

75 800,00

80 680,00

83 910,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2024

856 800,00

911 970,00

948 450,00

856 800,00

911 970,00

948 450,00

Увеличение стоимости
основных средств

2010

244,310

2024

60 525,63

0,00

0,00

60 525,63

0,00

0,00

Раздел 2. С ведения по в ы п л а т а м на за к у п к и товаров, работ, у сл уг (субсидии на и н ы е цели)
н а " 13 "
мая
20 23
г.
Наименование
показателя

Код
строки

КОСГУ,

кдк

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 24

г.

очередной

на 20 25

4

5

1-ый год
6

0001

X

951 790,00

40 000,00

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного
финансового года

1001

X

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

2024

951 790,00

1

2

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:

3

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
”0 закупках товаров, работ, услуг
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд”
на 20 26

г.

на 20 24

2-ой год
7

очередной

40 000,00

г.

на 20 25

г.

на 20 26

8

1-ый год
9

2-ой год
10

951 790,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

951 790,00

из них:
Прочие работы, услуги

2002

244,226,
906.3.562

2024

464 611,00

464 611,00

Прочие работы, услуги

2002

244,226,
906.1.432

2024

377 075,00

377 075,00

Прочие работы, услуги

2002

244,226,
906.1.362

2024

5 300,00

5 300,00

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

2003

244,349,
906.1.120

2024

40 000,00

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

2003

244,349,
906.1.151

2024

10 000,00

10 000,00

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов

2004

244,346,
906.3.562

2024

8 755,00

8 755,00

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов

2004

244,346,
906.1.432

2024

32 105,00

32 105,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

2005

244,225,
906.1.432

2024

11 544,00

11 544,00

Прочие работы, услуги

2006

244,221,
906.1.362

2024

2 400,00

2 400,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

г.

на 20

г.

очередной
11

на 20
1-ый год
12

г.

на 2 0 1
2-ой год
13

| г.

Раздел 2» Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
н а ” 13 "
мая
20 24 г.
Наименование
показателя

Код строки

КОСГУ, кдк

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Год начала
закупки

в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
"О
закупках
товаров, работ, услуг отдельными
"О контрактной системе в сфере
видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 24

1

2

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:

0001

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного финансового
года

1001

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

из них:

2002

3

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

на 20

г.

на 20

г.

на20|

очередной

1-ый год планового

2-ой год планового

очередной

1-ый год планового

2-ой год планового

очередной

1-ый год

2-ой год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

605 850,47

58 107,00

58 107,00

371 907,00

58 107,00

58 107,00

58107,00

58 107,00

819,67

244,221
X
244,223

3 622,78
2023

601 408,02

58 107,00

58 107,00

371 907,00
0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

1 946,59

2 500,00

2 500,00

3 000,00

3 000,00

У слуги с в я зи

2003

244,221

2024

1 946,59

Т р а н сп о р т н ы е услуги

2004

244,222

2024

112 500,00
3 553,41

112 500,00

0,00

0,00

3 553,41

3 000,00

3 000,00

К о м м у н а л ь н ы е услуги

2005

244,223

2024

П рочие работы, услуги

2006

244,226

2024

313 800,00

313 800,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги (лдп)

2006

244,226

2024

79 014,00

79 014,00

0,00

0,00

П р о ч и е р а б о т ы , у слуги

2006

244,226

2024

392 814,00

392 814,00

0,00

0,00

У величение стоимости прочих
оборотных средств

2007

244,346

2024

14 422,02

14 422,02

0,00

0,00

Увеличение стоимости прочих
оборотных средств (лдп)

2007

244,346

2024

23 565,00

23 565,00

0,00

0,00

У вел и ч ен и е сто и м о сти прочих
оборотны х средств

2007

244,346

2024

37 987,02

37 987,02

0,00

0,00

З а к у п к а энер гетич ески х
ресурсов

2011

247,223

2024

52 607,00

52 607,00

52 607,00

52 607,00

52 607,00

52 607,00

| г.

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановы х показателей поступлений доходов
510 Увеличение остатков денежны х средств за счет возврата дебиторской задолженности прош лых лет
Сумма, руб.
Наименование показателя

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года

Код
строки

100

кдк

на 2024 год (на
текущий
ф инансовый год)
8611,99

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма, руб.
Наименование показателя

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от реализации сертиф ицированных программ
Д оходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Д оходы от организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальных автономны х учреждениях
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

КДК

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

100

200

300

30 089 189,00

32 041 410,00

33 219 680,00

8 649 350,00

8 813 070,00

9 077 480,00

20 248 030,00
689 230,00

22 079 460,00
748 880,00

22 963 510,00
778 690,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

310

320
330
340

906150
906350

350
102 579,00
400

500

600

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"
Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от безвозмездных поступлений
в том числе:
Субсидии на иные цели
Безвозмездные поступления
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
местного бюджета.
Организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств
областного бюджета.
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в
каникулярное время
Проведение мероприятий по профилактике безопасности
дорожного движения
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

КДК

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

1 378 090,00

40 000,00

40 000,00

40000,00

40000,00

100
200
300
310
320

906.1.120

40 000,00
426 300,00

330

906.1.432

420 724,00

340

906.3.562

473 366,00

350

906.1.322

360

906.1.362

7 700,00

370

906.1.151

10 000,00

350

906.1.323

400
500
600

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от поучения возврата дебиторской задолженности прошлых лет
2.1 Расчет плановых поступлений от возврата дебиторской задолженности прош лых лет

Наименование услуги (работы)

Возврат дебиорской
задолженности прошлых лет
Итого

Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
(на первый (на второй
(на
Код
(на первый (на второй
(на текущий
строки
текущий
год
год
год
год
ф инансовый
планового
планового планового финансовы планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
й год)
0001
9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)

8 611,99
8 611,99

на 2026 год
на 2025 год
(на второй
(на первый
год планового год планового
периода)
периода)

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительны х
общ еразвиваю щ их программ
Реализация дополнительны х
общ еразвиваю щ их программ
(сертифицированные
программы)
Итого

Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
(на первый (на второй
(на
(на первый (на второй
Код
(на текущий
текущий
год
год
строки
год
год
финансовый
планового
планового планового финансовы планового
год)
периода)
й год)
периода)
периода)
периода)
0001

242,20

258,92

268,55

119312

119312

119312

0002
9000

106,36

115,57

120,17

6480

6480

6480

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)

на 2025 год
на 2026 год
(на второй
(на первый
год планового год планового
периода)
периода)

28 897 380,00

30 892 530,00 32 040 990,00

778 690,00
689 230,00
748 880,00
29 586 610,00 31 641 410,00 32 819 680,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
_________________________________ 2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий_________________________________
Общий объем планируемых поступлений
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
Код
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на второй
на 2024 год (на
Наименование услуги (работы)
на 2026 год (на второй
первый год
второй год
текущий финансовый
первый год
год планового
текущий финансовый первый год планового
строки текущий финансовый
год планового периода)
год)

П роведение м ероприятий по обучению
населения и изготовления
информационных м атериалов по
пожарной бесопасности(906.1.120)

0001

Организация отды ха д етей в
каникулярное врем я з а счет средств
местного бю джета (906.1.432)

0002

Организацию отды ха д етей в
каникулярное врем я з а сч ет средств
областного бю дж ета (906.3.562)

0003

О беспечение деятельности
образовательны х уреждений по
осущ ествлению полномочий по
организации отды ха д етей в
каникулярное врем я (906.1.362)

планового периода) планового периода)

год)

планового периода)

периода)

год)

периода)

40 000,00

40 000,00

40 000,00

420 724,00

473 366,00

7 700,00
0004

П роведение мероприятий по
профилактике безопасности дорожного
движения (906.1.151)

Итого

10 000,00
0005
9000

951 790,00
2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги

Наименование услуги (работы)
Пожертвованные ср ед ств а от
благотворительного ф он да

Итого

Код
строки

0001
9000

на 2024 год (на
текущий финансовый
год)

на 2026 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
второй год
текущий финансовый
первый год
год)
планового периода) планового периода)

на 2025 год (на
первый год
планового периода)

Общий объем планируемых поступлений

на 2026 год (на второй
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на второй
год планового
текущий финансовый первый год планового
год планового периода)
периода)
периода)
год)

426 300,00
426 300,00

0,00

0,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год
на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
на 2024 год
(на первый
(на второй
Код
(на первый (на второй
(на текущий
Наименование услуги (работы)
(на текущий
строки
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Школа раннего развития
160
160
160
1500,00
1500,00
1500,00
0002
"Ступеньки"
Школа классического танца
160
160
160
0004
1000,00
1000,00
1000,00
"Жемчужина"
81
0005
807,00
ЛДП 20% (лето)
57
0006
403,00
ЛДП 10% (лето)
37
0007
269,00
ЛДП 20% (осень)
32
134,00
0008
ЛДП 10% (осень)
Итого 9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год (на
текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

240 000,00

240 000,00

240 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

65 367,00
22 971,00
9 953,00
4 288,00
502 579,00

400 000,00

400 000,00

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского
округа

1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

Таблица 1.1.
_______________________________________________________
Приносящ ая доход
деятельность

М естны й бюджет
Всего
(гр.8 +гр.10)
№ п/п
]

2

3

таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр. 1 * стр.2+стр.З)
4 в том числе:
5 211 (стр. 4 -стр.б)
6 266
7 213 (стр.4 * 30,2)
8 Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр. 7)
1

906150
4

906350
5

Итого

6

8

обл,
Г лавны й бухгалтер

9

20 550 521,00
0,00
0,00

15 565 400,00

4 263 900,00

458 630,00

20 287 930,00
0,00
0,00

262 591,00

20 550 521,00
20 454 921,00
95 600,00
6 177 382,00
26 727 903,00

15 565 400,00
15 505 400,00
60 000,00
4 682 630,00
20 248 030,00

4 263 900,00
4 228 300,00
35 600,00
1 276 950,00
5 540 850,00

458 630,00
458 630,00

20 287 930,00
20 192 330,00
95 600,00
6 098 080,00
26 386 010,00

262 591,00
262 591,00

138 500,00
597 130,00

С огласовано
Р уководитель м уни ц и п альн ого учреж дения

ПДД

13.05.2024
д ата
13.05.2024
дата

ГРБС:

79 302,00
341 893,00

Итого
10
262 591,00
0,00
0,00
262 591,00
262 591,00
0,00
79 302,00
341 893,00

Таблица 1.1.1

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения :

субсидии н а выполнение муниципального задания
Компенсационные выплаты

Наименование должности

1

Кол-во
штатных
едениц

43 685,00
30 579,00
36 290,00

43 685.00
30 579.00
36 290,00

1,00

1,00

36 290,00

36 290,00

4,00

146844,00

146844,00

20 357.00
18 526.00
38883,00
11 809,00
16 693,00

15 267.75
18 526,00
33793,75

0.50
0,50

4,00
1.00
1,00
2,00
0,00
1,00

1,00

1,00

Делопроизводитель
Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания

Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
Делопроизводитель
Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо вания
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Уборщик служебных помещений
Ипюго профессии рабочих
Итого
Всего за период
с 01.03.2024г, по 30.09.2024г.

7

3

1,00
1,00
1,00

0,75
1,00
1,75

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Итого адмипистрапитюуправленческий персонал
Звукооператор

4

Должностной оклад у
учетам нагрузки

2

Звукооператор
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры

Итого
Всего за период
с 01.01.2024Г, по 29.02.2024г.

Должностной оклад

1,00
1,00
1,00

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Итого адмипистративноуправлен ческий персонал

Уборщик служебных помещений
Итого профессии рабочих

Кол-во
работающих

5

28502,00

Повышение
должностного оклада за
квалификационную
категорию или за
соответствие занимаемой
должности

8

8 737,00

8737,00

0,00

5 904.50
8 346,50
14251,00

Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 + гр.б + гр.7

9

52 422,00
30 579,00
36 290,00
36 290,00
155581,00
15 267,75
18 526,00
33793,75
5 904,50
8 346,50

0,00

за работу с вредными
и (или) опасными
условиями труда

14251,00

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11 )*гр.12

12

1 223,16
1 451,60
1 451,60

15%
15%

4126,36

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

236,18

Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+ 13)

14

13

15%
15%

0,00
236,18

Стимулирующие выплаты *

7 863,30
4 770,32
5 661,24
5 661,24
23956,10
2 290.16
2 778,90
5069,06
921,10
1 251.98
2173,08

60
36
43
43

Премии

15

Сти мулирующий
фонд
гр.15+гр.16+гр.17

18

Компенсационные выплаты

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(гр.18*гр.19)

19

20

285,30
572.48
402,84
402,84

11 354,24
3 059.98
2 848,76
7 544.41

11 354.24
3 059,98
2 848,76
7 544.41

15%

1 703,14

15%
15%
15%

458.99
427.31
1 131,66

183663,46

24807,39
1 984,43
2 406,36

24807,39
1 984.43
2 406,36
4390,79

15%
15%

3 480,62
1 822,25

17 557,91
21 304,90
38862,81
7 061,78
9 598.48
16660,26

4390,79
3 480.62
1 822,25
5302,87

5302,87

Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18*-гр.20)

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.21)

21

22

73 342.68

13 057.38
3 518,97
3 276,07
8 676,07

40 091.45
46 678.91
52 078.91

3721,10
297.66

28528,49

212191,95

2 282.09

15%
15%

360.95
658,61

19 840.00
24 072.21
43912,21

15%
15%

522,09
273.34

2 767,31
5049,40
4 002,71
2 095,59

15%

795,43

6098^0

11 064,49
11 694,07
22758,56

0,30

1.00

17 916,00

5 374,80

5 374,80

15%

806.22

6 181,02

698,21

698,21

15%

104.74

802.95

6 983,97

1,00

1.00

11 605.00

11 605.00

11 605,00

15%

1 740.75

13 345,75

7 637,61

7 637,61

15%

1 145.65

8 783,26

22 129.01

2,00
3,30
10,05

1,00
3,00
10,00

9 976,00
39497,00
253726,00

19 952,00
36931,80
231820,55

15%
15%
15%

2 992.80
5539,77

22 944,80
42471,57
281658,10

18 533,22
26869,04
61370,09

18 533,22
26869,04
61370,09

15%
15%
15%

2 779,98
4030,37
9205,51

21 313,20
30899,41

44 258,00
73370,98
352233,70

507452,00

463641,10
43 685,00

122740,18
11 354.24

122740,18
11 354,24

18411,02
1 703,14

141151,20

3 059,98
2 848,76
7 544,41

3 059,98
2 848,76
7 544,41
24807,39
1 984,43
2 406,36
4390,79
3 480,62
1 822,25

10,05
1,00
1,00
1,00

19 952,00
36931,80

0,00
8737,00

240557,55

17474,00

481115,10

8 737,00

52 422,00
30 579,00
36 290,00
36 290,00

0,00
4362,54
8725,08

36738,01
73476,02

1 223,16
1 451,60
1 451,60

15%
15%
15%
15%

7 863.30
4 770,32
5 661.24
5 661,24

563316,20
60 285,30
36 572.48
43 402.84
43 402.84

4126,36

15%

23956,10

183663,46

24807,39

0,00

15%
15%
15%

2 290,16
2 778,90
5069,06
921,10
1 251,98

17 557,91
21 304,90
38862,81

1 984,43
2 406,36
4390,79
3 480,62
1 822,25

15%

1,00

1,00
1,00
1.00
1,00

43 685,00
30 579,00
36 290,00
36 290,00

4,00
0,75
1,00
1,75
0,50
0,50

4,00
1,00
1,00
2,00
0,00
1,00

146844,00
20 357,00
18 526,00
38883,00
11 809,00
16 693,00

1,00

1,00

0,30

1,00

17 916.00

5 374,80

5 374,80

15%

1,00

1,00

11 605,00

11 605,00

11 605,00

15%

1 740,75

13 345,75

9 976,00
39497,00
253726,00

19 952.00
36931,80
231820,55

19 952,00
36931,80
240557,55

15%
15%

2 992,80
5539,77

22 944.80
42471,57

36738,01

281658,10

1776082,00

1622743,85

429590,63

429590,63

2.00
3,30
10,05
10,05

1,00
3,00
10,00

28502,00

30 579,00
36 290,00
36 290,00
146844,00

8737,00

15 267,75
18 526,00
33793,75

0,00

5 904,50
8 346,50
14251,00

155581,00
15 267,75
18 526,00
33793,75
5 904,50

236,18

15%
15%

8 346,50
0,00

0,00
8737,00
61159,00

14251,00

168390235

236,18

0,00
4362,54
30537,78

15%

15%
15%

2173,08

806.22

257166,07

7 061,78
9 598,48
16660,26

6 181.02

1971606,70

5302,87

698,21

5302,87

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

70575,60

458,99
427.31
1 131,66

13 057,38
3 518,97
3 276.07
8 676.07

3721,10

28528,49

297.66
360,95
658,61
522,09
273,34

2 282,09
2 767,31
5049,40
4 002,71

795,43

104.74

2 095.59
6098,30

802,95

704467,40
73 342,68
40 091.45
46 678.91
52 078,91
212191,95
19 840.00
24 072.21
43912,21
11 064,49
11 694,07
22758,56

6 983.97

698,21

15%

7 637.61

7 637,61

15%

1 145,65

8 783.26

22 129,01

18 533,22
26869,04
61370,09

18 533,22
26869,04
61370,09

15%
15%
15%

2 779.98
4030,37
9205,51

21 313,20
30899,41
70575,60

44 258,00
73370,98
352233,70

64438,57

494029,20

2465635,90

15%

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Итого административноуправленческий персонал
Звукооператор
Заведующая костюмерной
Итого работники культуры
Делопроизводитель
Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексном}1,
обслуживанию здания
Уборщик служебных помещений
Итого профессии рабочих
Итого
Всего за период
с 01.10.2024г, по 31.122023г.
ИТОГО на 2024 год
местный бюджет

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
0,75
1,00
1,75

4,00
1.00
1,00
2,00

0,50
0,50

0,00
1,00

1,00

1,00

0,30

1.00

650,83
955,06
923,05
923,05

45 650,83
31 955,06
37 923,05
37 923,05

9 130,17

153451,99
21 273.07
19 359.67
40632,74
12 340,41
17 444,19

153451,99

9130,17

45
31
37
37

29784,60

54 781,00
31 955,06
37 923,05
37 923,05

15 954,80
19 359,67
35314,47

162582,16
15 954,80
19 359,67
35314,47

6 170,21
8 722,10

6 170,21
8 722,10
14892,31

14892,31

18 722.22

4312,04

0,00
246,81

11 865,17
3 197,68
2 976,95
7 883,91

11 865,17
3 197,68
2 976,95
7 883,91

15%
15%
15%
15%

1 779,78
479,64
446,54
1 182,59

13 644,95
3 677.32
3 423,49
9 066,50

76 643,10
41 895,57
48 779,46
54 422,47

25034,14
2 393,22
2 903,95
5297,17

191928,34
18 348,02
22 263,62
40611,64

25923,71

25923,71
2 073,72
2 514,64
4588,36

15%
15%
15%
15%

7 379,57
10 030,42

3 204,29
1 904.23

15%
15%

3888,55
311,06
377.20
688,26
480,64

29812,26
2 384,78
2 891.84
5276,62

962,55
1 308.32

1 984,43
2 406,36
4390,79
1 980,62
1 822,24

221740,60
20 732.80
25 155,46
45888,26
11 064,50

8 217,15
4 984,99
5 916,00
5 916,00

15%
15%
15%
15%
15%
15%

246,81

15%

5 616,67

5 616,67

998,15
218,25
355,97
355,97

15%
15%
15%
15%

1 278,20
1 516,92
1 516,92

2270,87

15%

842.50

62
38
45
45

17409,99

3802,86

6 459,17

698,21

5108,52

729.63

15%

15%

285,63
766,27

3 684,93
2 189,86
5874,79

109.45

839,08

7 298.25
22 129,01
44 258.00
73685,26
364598,90

1.00

1.00

12 127.23

12 127,23

12 127,23

15%

1 819,08

13 946.31

4 637.61

7 115,38

15%

1 067,32

8 182,70

2.00
3^0

1,00

10 424.92
41274,37
265143,70

20 849,84
38593,74
242252,51

20 849,84
38593,74
251382,68

15%
15%

3 127.48
5789,06
38391,24

23 977.32
44382,80
294332,77

12 533,22
17869,04
51986,40

17 635,37
25480,38
61100,97

15%
15%
15%

2 645,31
3822,08
9165,16

20 280,68
29302,46

10,05
10,05

3,00
10,00

9130,17

0,00
4558,85

795431,10

726757,53

27390,51

754148,04

13676,55

3078965,10

2813142,48

106023,51

2919165,99

52939,41

15%
15%
15%

115173,72

882998,31

155959,20

183302,91

445815,81

3417921,21

708290,01

735633,72

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежно^Ьформ^»ст. 266
Руководитель муниципального учреждения______

/

13.05.2024

Согласовано ГРБС
подпись ‘

ж
тг-

15%
15%

12 220.28
23284,78

70266,13

27495,48

210798,39

1093796,70

110345,07

845978,79

4263900,00
35 600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)
№
I
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого по КВР 119 КОСГУ 213 :

Размер базы
3
X

Сумма
4
930 229,40

4 263 900,00

930 229,40

X

131 077,30

4 263 900,00

122 620,70

4 263 900,00

8 456,60

4 263 900,00

215 643,30

X

1 276 950,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

Таблица 1.1.1
1.1.1.
субсидия на выполнение муниципального задания (906150)

Источник финансового обеспечения :

Повышение
должностного оклада
за
квалификационную
Должностной оклад
категорию или за
у учетом нагрузки
соответствие
занимаемой
должности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **

Компенсационные выплаты

Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр,11)*гр.12

Стимулирующие выплаты *

Итого оплата труда
в месяц
(гр. 8+...+13)

Компенсационные выплаты

Итого
стимулирующие
за работу в местностях с особыми
Итого
Всего месячный ФОТ
выплаты с районным
климатическими условиями
Стимулирующий
(гр.14+гр.21)
коэффициентом
(районный коэффициент)
фонд
(гр.18+гр.20)
(гр.18*гр.19)
гр.15+гр.16+гр.17

Наименование должности

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих

Должностной
оклад

1

2

3

4

5

Методист

0,5

1

26 171,00

13 085,50

2 617,10

15 702,60

15%

2 355,39

18 057,99

5 383,12

5 383,12

15%

807,47

6 190,59

24 248,58

Педагог организатор

3,86

3,00

26 171,00

101 049,14

6 542,75

107 591,89

15%

16 138,78

123 730,67

47 207,75

47 207,75

15%

7081.16

54 288,93

178 019,60

24,86

22,00

26 171,00

651 367,14

89 999,17

741 366,31

15%

111 204,96

852 571,27

210 675,84

210 675,84

15%

31 601,38

242 277,22

1 094 848,49

29,22

26,00

78 513,00

765 501,78

99 159,02

864 660,80

129 699,13

994 359,93

263266,71

263266,71

39 490,01

302 756,74

129 7 1 1 6 ,6 7

29,22

26,00

78 513,00

765 501,78

99 159,02

864 660,80

129 699,13

994 359,93

263266,71

263266,71

39 490,01

302 756,74

1 2 9 7 1 1 6 ,6 7

педагог доп.образования

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого
Всего з а период
с 01.01.2024г, по 29.02.2024г.

29,22

7

8

157 026,00

1 531 003,56

198 318,04

1 729 321,60

12

13

14

Премии

15

18

259 398,26

1 988 719,86

526 533,42

526 533,42

19

21

20

22

78 980,02

605 513,48

2 594 233,34

Методист

0,5

1

27 137,00

13 568,50

2 713,70

16 282,20

15%

2 442,33

18 724,53

4 803,52

4 803,52

15%

720,53

5 524,05

24 248,58

Педагог организатор

3,86

3,00

27 137,00

104 778,97

б 784,25

111 563,22

15%

16 734,50

128 297,72

43 236,42

43 236.42

15%

6 485,46

49 721,88

178 019,60

педагог доп.образования

24,86

22,00

27 137,00

675 409,79

93 321,12

768 730,91

15%

115 309,65

884 040,56

183 311,24

183 311,24

15%

27 496,69

210 807,93

1 094 848,49

29,22

26,00

81 411,00

793 757,26

102 819,07

896 576,33

134 486,48

1 031 062,81

231351,18

231351,18

34 702,68

266 053,86

1 2 9 7 1 1 6 ,6 7

29,22

26,00

81 411,00

793 757,26

102 819,07

896 576,33

134 486,48

1 031 062,81

231351,18

231 351,18

34 702,68

266 053,86

1 2 9 7 1 1 6 ,6 7

Ит ого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого
Всего за период
с 01.03,2024г, по 31.12.2024г.
И Т О Г О на 2024 год
местны й бюджет

29,22

814110,00

7 937 572,60

1028 190,70

8 965 763,30

971 136,00

9 468 576,16

1 226 508,74 10 695 084,90

0,00

1 344 864,80 10 310628,10 2 313 511,80

2 313 511,80

1 604 263,06 12 299 347,96 2 840 045,22

2 840 045,22

0,00

347 026,80

2 660 538,60

12 971 166,70

426 006,82

3 266 052,08

15 565 400,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:

Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X

4
3 411 187,20

15 565 400,00

3 411 187,20

X

480 667,40

15 565 400,00

449 656,60

15 565 400,00

31 010,80

15 565 400,00

790 775,40

X

4 682 630,00

Сумма
взноса,
руб.

*
Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Таблица 1.1.1

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

Источник финансового обеспечения:

Стимулирукшт е выплаты *

Компенсационные выплаты

Наименование должности

1
педагог доп.образования
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого по КДК 906350
Всего за период
с 01.01.2024г, по 29.02.2024г.
педагог доп.образования
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого по КДК 906350
Всего за период
с 01.03.2024г, по 31.12.2024г.
Итого за 2024 год

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих*

2

3

0,00
0,00

0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

Должностной оклад

5

Л

0,66
0,66
0,66

Повышение
должностного оклада
за квалификационную Должностной оклад
за работу в местностях с особыми
Должностной оклад у
категорию или за
с учетом
климатическими условиями
повышений
соответствие
учетом нагрузки
(районный коэффициент)
занимаемой
гр.5 + гр.б + гр.7
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр,11)*гр.12
должности

0,00
0,00

7

8

26 171,00

17 447,34

3 489,48

20 936,82

26171,00
26 171,00

17447,34
17447,34

3 489,48
3 489,48

20 936,82
20 936,82

27 137,00

34 894,68
18 091,32

6 978,96
3 618,26

41 873,64
21 709,58

27137,00
27137,00

18 091,32
18 091,32

3 618,26
3 618,26

21 709,58
21 709,58

Итого оплата труда в
месяц
(гр. 8+...+13)

Премии

Итого
Стимулирующий
фонд

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11)*гр. 12

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.19)

19

20

3 140,52

24 077,34

12 297,24

12 297,24

15%

1 844,59

14 141,83

38 219,17

15%

3 140,52
3 140,52

24 077,34
24 077,34

12 297,24
12 297,24

12 297,24
12 297,24

15%
15%

1 844,59
1 844,59

14 141,83
14 141,83

38219,17
38 219,17

6 281,04
3 256,44

48 154,68
24 966,02

24 594,48
11 524,48;

24 594,48
11 524,48

15%

3 689,18
1 728,67

28 283,66
13 253,15

76 438,34
38 219,17

3 256,44
3 256,44

24 966,02
24 966,02

И 524,48
11 524,48

11 524,48
11 524,48

15%
15%

1 728,67
1 728,67

13 253,15
13 253,15

38 219,17
38219,17

132 531,50
160 815,16

382 191,70
458 630,00

13

15%

15%
15%
15%

14

15

36 182,60
217 095,80
32 564,40
249 660,20 115 244,80 115 244,80
180 913,20
43 161,56
258 969,44
38 845,44
297 814,88 139 839,28 139 839,28
215 807,88
' -------------------- --------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- --------------

17

Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.16+гр.18)

15%

12

16

Компенсационные выплаты

18

17 286,70
20 975,88
------- — г р 1 г

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Федеральный
__________________________фонд обязательного медицинского страхования__________________________

ПФДО педагоги
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных'заболеваний по ставке 0,_%*

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

3
X

4
100 892,34

458 630,00

100 892,34

X

14 217,53

458 630,00

13 300,27

458 630,00

917,26

458 630,00

23 390,13

X

138 500,00

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
Приносящая доход деятельность_____________________

И с т о ч н и к ф и н ан со во го о б е с п е ч е н и я :

Компенсационные выплаты

Наименование должности

Кол-во штатных
едсниц

Кол-во работающих

Должностной оклад

I

2

3

4

Повышение
должностного оклада за
квалификационную
Должностной оклад у
категорию или за
учетом нагрузки
соответствие
занимаемой должности

7

5

Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7

8

Стимулирующий
фонд

9

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12

12

13

Итого оплата труда в месяц
(гр. 8+...+13)

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.21)

14

22

Заместитель директора

0,00

0,00

3 000,00

15%

450,00

3 450,00

3 450,00

Главный бухгалтер
И т ого административноуправленческий персонал

0,00

0,00

3 000,00

15%

450,00

3 450,00

3 450,00

0,00

0,00

Педагог дополнительного
образования

0,35

И т ого общ еотраслевые
специалисты и служ ащие

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

15%

900,00

6900,00

6900,00

26 171,00

8 723,65

2 035,53

10 759,18

9 783,31

15%

3 081,38

23 623,87

23 623,87

26171,00

8723,65

2035,53

10759,18

9783,31

15%

3081,38

23623,87

23623,87

2 000,00

15%

300,00

2 300,00

2 300,00

15%

300,00
4281,38

2300,00

2300,00

32823,87

32823,87

0,00

Заведующая костюмерной
И т ого работ ники культуры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

И т ого

0,35

0,00

26171,00

8723,65

2035,53

10759,18

17783,31

52342,00

17447,30

4071,06

21518,36

35566,62

0,00

8562,76

65647,74

65647,74

0,00
0,00

3 000.00
3 000,00

15%
15%

450,00
450,00

3 450,00
3 450,00

3 450.00
3 450,00

И того с 01.01.2024 по 29.02.2024
Заместитель директора

0,00
0,00

Г лавный бухгалтер
И т ого административно­
управленческий персонал

0,00

Педагог дополнительного
образования

0,35

И т ого общ еотраслевые
специалисты и служ ащ ие

0,35

Заведующая костюмерной
И т ого работ ники культуры
И т ого

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

15%

900,00

6900,00

6900,00

27 137,00

9 045,66

1 809,13

10 854,79

9 687,69

15%

3 081,39

23 623,87

23 623,87

0,00

27137,00

9045,66

1809,13

10854,79

9687,69

15%

3081,39

23623,87

23623,87

2 000,00

15%

300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

15%

300,00

2300,00

0,35

0,00

27137,00

9045,66

1809,13

10854,79

17687,69

4281,39

32823,87

2300,00
32823,87

54274,00

18091,32

3618,26

21709,58

35375,38

0,00

8562,78

65647,74

65647,74

0,00
0,00

3 000,00
3 000,00

15%
15%

450,00
450,00

3 450,00
3 450,00

3 450,00
3 450,00

0,00

И т ого с 01.03.2024 по 30.04.2024
Заместитель директора
Главный бухгалтер

0,00
0,00

И т ого административно­
управленческий персонал

0,00

П едагог дополнительного
образования

0,35

И т ого общеотраслевые
специалисты и служ ащие

0,35

Заведующая костюмерной
И т ого работ ники культуры
И т ого

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

15%

900,00

6900,00

6900,00

27 137,00

9 045,66

1 809,13

10 854,79

9 687,70

15%

3 081,39

23 623,88

23 623,88

27137,00

9045,66

1809,13

10854,79

9687,70

15%

3081,39

23623,88

23623,88

ш
0, 00
' Г ! ь 2 7 1 3 7 00

0,00

0,00

0,00

2 300,00
2300,00

2 300,00
2300,00

... У - Л : у Я

9045,66

1809,13

108548.00

36182,64

7236,52

106616.00 V

35538,62

7689,32

0,00

т <_
Не

0,35

И т ого с 01.09.2024 по 31.12.2024
И Т О Г О на 2024 год

0 ,0 0

0,00

*

ш

Директор

С*V.
'•«•МЭИ *

300,00

15%

300,00

10854,79

4281,39

32823,88

32823,88

43419,16

70750,80

0,00

17125,56

131295,52

131295,52

43227,94

70942,00

0,00

17125,54

1131295,48

262591,00

Согласовано ГРБС:

* * '

> ^0

15%

2000,00
17687,70

дата
13.05.2024

Главный бухгал? ьра> ©2

« Л

2 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й фонд
Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд
обязательного медицинского страхования

Приносящая доход деятельность
№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

1

2

3

4

X

57769,54

262591,00

57769,54

X

21532,46

262591,00

7615,14

262591,00

525,18

262591,00

13392,14

X

79302,00

1
1.1
2

2.1

2.3
3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по ПДД:

Сумма
взноса,
руб.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст.291)
Код видов расходов

853_____________________________________ ___________________________

И сточ н и к ф и н ан сового о беспечения
№
п/п

С убси ди и на в ы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я

Наименование расходов

1
2
1 Налог на загрязнение окружающей среды
2 Налог на загрязнение окружающей среды (остаток 2023 г.)
Итого по ст.291:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

3

4

.V

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100).
5
4300,00
4300,00
8600,00

3. Р асчет (обоснование) расходов н а у п л ату н ал о го в, сборов и и н ы х п л атеж ей (ст.295)
Код ви дов расходов

853

И с то ч н и к ф инансового обеспечения
№
п/п
1

П р и н о с я щ а я доход д еятел ьн о сть

Наименование расходов

2
Исполнение требования по возврату средств в связи с
недостижением значения результата целевого показателя
1
по средней заработной плате педагогических работников в
2023 году
Итого по ст.295:

Налоговая база,
руб.
3

Ставка
налога,
%
4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
5
3577,98

л:

3577,98

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244_________________________________________________________

И сточник ф инансового обеспечения

Субсидии на вы полнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/п

Наименование расходов

1

2

Количество
номеров

1 Абонентская плата за услуги связи
2 Интернет
Итого по ст.221:
Код видов расходов

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).

3

4

5

6

3

12
12
Л*

948,33
1 760,00
л:

11 380,00
21 120,00
32 500,00

Л'

244

И сточник финансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность___________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№
п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

А*

А'

А"

2
1
1 Поминутная тарификация
Поминутная тарификация (кредиторская
2
задолженность 2023 год.)

819,67

Итого по ст.221:
К од видов расходов

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).
6
1946,59

2766,26

244

И сточник финансового обеспечения

Субсидии на ины е цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/п
1

2

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

3
4
2
906.1.362 Обеспечение деятельности образовательных учреж дений по осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в канику.шрное время
Выполнение мкроприятий по введению контрольно-кассовой техники при
2400,00
1
осуществлении расчетов с физическими лицами (Услуги по обработке
фискальных данных)
2400,00
Итого по ст.221, кдк 906.1.362 :
X

Код видов расходов

244

И сточ н и к ф инансового обеспечения

П р и н о с я щ а я доход д еятел ьн о сть

6.1. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а оп л ату т р а н с п о р т н ы х у сл у г (ст.222)

№
п/п

Наименование расходов

1

2

1 Проезд участников конкурсов
2 Проезд участников конкурсов
Итого по спи222:

Количество
платежей в год

3

4

5

б

2
3

3
3
.V

27 500,00
10 000,00
-V

82 500,00
30 000,00
112 500,00

X

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5), 2022 г.

Количество
номеров

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на вы полнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ет.223)

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4

Индексация,
%
5

1 Обращение с ТКО
л;
Итого по ст.223:
X
X
Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)
3

Хоз-питьевая вода
Итого по кдк 906350 спи 223:
Итого по спи 223:

Код видов расходов

х
д.-

X
X

х
X

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр.6).
6
32 800,49
32 800,49
12550,00
12550,00
45350,49

244______________________________________________ _

Источник финансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№
п/п

Наименование показателя

1
2
1 Хоз-питьевая вода
2

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
б
3553,41

5

Хоз-питьевая вода (кредиторская
задолженность 2023 г.)

Обращение с ТКО (кредиторская
3
задолженность 2023г.)
Итого по ст.223:
Код видов расходов

1129,60
2493,18
х

X*

X

7176,19

247

И сточник финансового обеспечения

Субсидии на вы полнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг (ст.223)
№
п/п
1
1
2

3

Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб2
3
4
5
397,573
1840,92
Теплоэнергия
5,36
9160,448
Электроэнергия
X
Итого по спи 223:
X
X
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
14141,791
5,36
Теплоэнергия
Итого по кдк 906350. ст.223:
X
X
X
X
Итого по спи223:
X
X
Наименование показателя

Код видов расходов

Размер
потребления
ресурсов

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. б).
6
731 900,00
49100,00
781 000,00
75800,00
75800,00
856800,00

247

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/п

Наименование показателя

1
1 Электроэнергия

2
Итого по спи223:

Размер
потребления
ресурсов
3
9814,739
X

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
5,36
X

Индексация,
%
5
X

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
52607,00
52607,00

Код видов расходов

244

И сточ н ик ф инансового обеспечения

С убси ди и н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я

6.5. Р асчет (обоснование) расходов н а о п л ату работ, у с л у г по содерж анию и м у щ еств а (ст.225)
№
п/п

Объект

Наименование расходов

3

3
4
5

2
Обслуживание средств пожарной и тревожной
сигнализации
Дератизация и обследование на заселенность
синантропными насекомыми помещения
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Техническое обслуживание теплосчетчика
Обслуживание средств видеонаблюдения

6
7

1

Количество
работ
(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
88 800,00

1

1

2

2

15 000,00

2
1
1

1
1

46 300,00
15 300,00
14 472,00

Обслуживание системы экстренного оповещения

1

1

14 616,00

Замеры сопротивления

1

1

25 000,00

8 Обслуживание питьевого фонтанчика

1

1

12 000,00

9 Заправка картриджа

6

3

5 000,00

10 Акарицидная обработка территории учреждения
11 Ремонт оборудования (остаток 2023 г.)
12 Ремонт оборудования
Итого по спи 225:

1
1
1
л;

1
1
1
д;

700,00
1 400,00
2 100,00
240 688,00

1
2

К од видов расходов

244_________________________________________

И с то ч н и к ф инансового обеспечен и я

С убсидии н а и н ы е ц ели

6.5. Р асчет (обоснование) расходов н а о п л ату р абот, у сл у г п о содерж анию и м у щ ества (ст.225)
№
п/п

3

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

906.1.432 Организация отдыха детей в каникулярное в р ели ш счет средств местного бюджета
Обеспечение проведения снитарно-эпидемиологических экспертиз
(токсикологических, гигиенических и иных видов оценок и экспертиз) при
11544,00
1
организации отдыха детей их оздоровления в оздоровительных лагерях
дневного пребывания
11544,00
Итого по ст.225, кдк 906.1.432:
л:

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на вы полнение муниципального задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

1

2

Стоимость
услуги, руб.

3

4

1 Охрана объекта

1

17 956,64

2 Лабораторные исследования микроклимата учреждения
3 Прохождение медицинского осмотра
4 Услуги по снятию показаний с теплосчетчика
5 Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности
6 Продление доступа к сайту учреждения

1
1
1
1

26 800,00
110 000,00
9 000,00

1
1

7
8
9
10

Годовое обновление бухгалтерских программ
Обслуживание компьютерных программ
Повышение квалификации сотрудников
Специализированная охрана
11 Специализированная охрана (кредиторская задолженность 2023 г.)
12 Право использования программы "Контур-Диадок"
13 Антивирус Казрегзку
14 Услуги по обеспечению защиты каналов связи

1
3
1
1
1
1
1
.V

Итого по спи226:
Код видов расходов

18 700,00
10 320,00
99 090,92
18 700,00
39 100,00
1 614 694,95
63 016,80
1 900,00
3 799,00
15 050,00
2 048 128,31

244___________________________________________________

Источник финансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/п

Наименование расходов

1
2
1 Организационный взнос
2 Организация питания в ЛДП (лето)
3 Организация питания в ЛДП (осень)
Итого п о спи226:
Код видов расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

3
11
1
1

4
313 800,00
78 126,00

д:

888,00
392 814,00

244_________________________________________

И сточник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

4
2
3
906.3.562 Организация отдыха детей в каникулярное время ш счет средств областного бюджета
1 Организация питания в ЛДП (лето)
1
404988,00
2 Организация питания в ЛДП (осень)
59623,00
1
Итого по спи226, кдк 906.3.562:
-V
464611,00
906.1.432 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета
1 Организация питания в ЛДП (лето)
328686,00
1
2 Организация питания в ЛДП (осень)
48389,00
1
Итого по ст.226, кдк 906.1.432:
X
377075,00
906.1,362 Обеспечение деятельности образовательных учреж дений по осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время
Выполнение мкроприятий по введению контрольно-кассовой техники при
600,00
1 осуществлении расчетов с физическими лицами (Право использования
1
программы "Контур. ОФД")
3

4

Выполнение мкроприятий по введению контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов с физическими лицами (Право использования
программы "Контур. Маркет)
Выполнение мкроприятий по введению контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов с физическими лицами (Услуги по сопровождению
программы "Контур.Маркет")
Итого по ст.226, кдк 906.1.362:

1

3760,00

1

940,00

А‘

5300,00

Код видов расходов

244

И сточ н ик ф инансового о беспечения

С убсидии н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я

6.7. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а п ри о б р етен и е осн о вн ы х средств (ст.310)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

2
1
1
1
1 Головная гарнитура (головной микрофон) остаток 2023 г.
2 Ноутбук, остаток 2023 г.
1
Итого по спи 310:

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
20 000,00
40 525,63
Л"

4
20 000,00
40 525,63
60 525,63

Код видов расходов

244

И сточ н и к ф и н ан сового обеспечения

С убсидии н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я

6.7. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а п ри обретен и е пр о чи х о б оротн ы х зап асо в (м атер и ал о в) (ст.346)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

2
415

3
83,40

4
34611,99

11,27808235

85,73

966,87

Л‘

35578,86

1

1

1

Приобретение материалов, канцелярских товаров для
организации уставной деятельности учреждения

2

Приобретение материалов, канцелярских товаров для
организации уставной деятельности учреждения (остаток
2023 г.)

Итого по ст. 3 46:

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские
товары и материалы для организации платных услуг
5
3
(бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные,
простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера,
пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань,
пластилин, пальчиковые краски, кисти, круги амброзивные
и т.д. и т.п.
Итого по кдк 906350 спи 3 46:
Код видов расходов

244

750,00

3750,00

X

3750,00

_________________ _______________

И сточ н ик ф инансового обеспечения

П р и н о с я щ а я доход д еятел ьн о сть

6.7. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а п ри о б р етен и е пр о чи х о б оротн ы х зап асо в (м атер и ал о в) (ст.346)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

1

Приобретение канцелярских товаров для организации
уставной деятельности учреждения (остаток 2023г.)

156

92,45

14 422,02

2

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
настольных игр для организации ЯДП (лето)

205

49,81

10 212,00

3

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
настольных игр для организации ЛДП (лето)

99

134,88

13 353,00

л*

37 987,02

Итого по спи 346:

Код видов расходов

244

___________________________________

И сточ н ик ф инансового обеспечения

С убсидии н а и н ы е цели

6.7. Р асчет (обоснование) расходов н а п р и о б р етен и е прочи х обо р о тн ы х з ап асо в (м атер и ал о в) (ст.346)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

906.3.562 Организация отдыха детей в каникулярное времяза счет средств областного бюджета

2

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
2 737,00
205
13,35
настольных игр для организации ЛДП (лето)
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
60,79
6 018,00
99
настольных игр для организации ЛДП (осень)
8 755,00
л;
Итого по ст.346, кдк 906.3.562:
906.3.562 Организация отдыха детей в каникулярное времяза счет средств областного бюджета

1

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
настольных игр для организации ЛДП (лето)

205

10,83

2 221,00

2

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
настольных игр для организации ДЦП (осень)

99

49,33

4 884,00

3

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров для
организациипроведения сборов школьного самоуправления
(актива) в период профильной сменыв загородном
оздоровительном лагере

100

250,00

25 000,00

А'

32 105,00

1

Итого по ст.346, кдк 906.3.562 :

Код видов расходов

244

И сточник финансового обеспечения

Субсидии на вы полнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного
№
п/п
1
1

Количество

Наименование расходов
1
Приобретение грамот, благодарственных писем и т.д.
Итого по ст.349:

Код видов расходов

2
100

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
75,00
А'

7 500,00
7500,00

4

244_________________________________________

Источник финансового обеспечения

Субсидии на ины е цели

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного
применения (ст.349)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
4
1
1
2
906.1.120 Проведение мероприят ий по обучению населении и изготовление информационных материалов по
пожарной безопасности
1

Приобретение наградных материалов для участников и
победителей слета дружин юных пожарных

30

Итого по К Д К 906.1.120 ст.349 :

1333,33

40000,00

Л‘

40000,00

906.1.151 Проведение мероприят ий по профилактике безопасности дорожного движения
1

Приобретение наградных материалов для участников и
победителей районного слета ЮИД
Итого по К ДК 906.1.151 ст .349:

30

333,33

10000,00

л:

10000,00