. .„а с л -а я п „ л
/ ; Л
ч м,
с '” 3
ре / % , Ч у \

$ ^(нзименс«анис долакнжтитаагга^ир^еннсЙр^га^)
1 - о ^ - ^ М н Г О ;''■Центр т'вор^еагва'Р га с.>;
Хнанме»ованиелвг;
(учреа@е»и§;
'\^ г \ -г гЛЖФрохЙва ° 1
1 «
П Ь у ч II-1

22 % °п

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 24

г. и плановый период 20 25

от " 22 ”
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

и 20 26

20 24

марта

марта

Ъ 20^34 . г.

к о ^оР о
$6 2 1 0 ° *
^Д/л
*
,л^
4 , » 3 Н * 0 ) “ ",—

годов ')

Коды

г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Управление образования Невьянского городского округа

__________Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества” Невьянского городского округа'*

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

22.03.2024

906
6621888236
668201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения , руб.
поступления от
субсидия на
субсидии,
субсидии на
финансовое
предоставляемы осуществление оказания
платных услуг
обеспечение
е в соответствии капитальных
Аналитический
вложений
с абзацем
выполнения
4
код
муниципального вторым пункта 1
задания
статьи 78.1 БК
РФ

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

1
Остаток средств на начало текущего финансового года3

2
0001

3
X

4

в т.ч по дополнительным классификациям

0001

X

X

Средства от приносящей доход деятельности

0001

X

X

22 442,45

Средства находящиеся во временном распоряжении

0001

X

0002
1000

X

X
X

90 706,18

Остаток средств на конец текущего финансового года
Д оходы , всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1100
1110

120

Наименование показателя

5
130209,30

29 595221,99

6

944 090,00

7

8
113 148,63

928 879,00
0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

131

8 649 350,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)

1220

130

131

20 248 030,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)

1230

130

131

Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности

1240

130

131

400 000,00

Доходы от оказания услуг, работ по организации лешего отдыха детей

1250

130

131

102 579,00

1260

130

131

1270
1300

130
140

131

1310
1400

140
150

1410

150

152

40 000,00

1411

150

152

420 724,00
473 366,00

Доходы от реализации сертифицированных програм (906350)
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления
информационных материалов по пожарной бесопасности) (906.1.120)
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного
бюджета) (906.1.432)
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного
бюджета) (906.3.562)
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)
Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения)
(906.1.151)

29 586 610,00

502579,00

689 230,00

944 090,00

1412

150

152

1413

150

155

1414

150

152

1414

150

152

0,00

426 300,00

426300,00

10 000,00

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего б

1510
1520
1900

180
180

1980

X

1981
2000

510
X

8611,99
29 725 431,29

944 090,00

0,00

X
951 321,45

2100

X

20 287 930,00

0,00

0,00

262591,00

2110

111

211

оплата труда (906406)

2111

111

211

оплата труда педагогов (906350)

2110

111

211

458 630,00

оплата труда педагогов (906150)

2110

111

211

15 505 400,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110

111

266

35 600,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2110
2120
2130

111
112
113

266

60 000,00

2140

119

2140

119

213

2142

119

213

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

на выплаты по оплате труда (906406)
на выплаты по оплате труда педагогов (906350)
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)
на выплаты по оплате труда педагогов (906630)
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
на оплату' труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

262591,00

4 228 300,00

X
X
6 098 080,00
1 276 950,00

2140

119

213

138 500,00

2140
2140
2140
2150
2160
2170

119

213

4 682 630,00

119
119
131
134
139

213
265

2171
2172
2200

139
139
300

0,00

0,00

79302,00
79302,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных триальных ш т а т
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
| уплата налогов, сборов и иных платежей* всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
| расходы из закупку това|Ю8, рзбот, услуг, всего ^
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

|Р *
из них:
Услуги связи М3
Услуги связи ПДД
Услуги связи (906350)
Услуги связи (906.1.362)
\итого услуги свят

Транспортные услуги
Транспортные услуги (906.1.432)
Транспортные услуш
Коммунальные услуги М3
Коммунальные услуги ПДД
Коммунальные услуги (906350)
|Итого коммунальные услуги

'
2210

■-

....... ш

.320

.......
:■X ■

264

2211

321

2212

340

X

2213
2214
2300

350
360
850

X
X
з$ п > п

2310

851

2320
2330
2330

852
853
853

2400

X

X

2410
2420

810
862

X
•х

2430
2500

863
X

.

■

8боо, т

291
295

8 600,00
3577,98

X
X
'X

2520

831

2600

*■

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

2640

244

2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244

222
222
222
223
223
223

2640

■ ■ 244

223

■

.

3 330 «21,29

944 «90,00

0.00

605 850,4? |

2474021,29

944090,00

0,00

553243,47

221
221
221
221

32 500,00

221

32 500,00

;

0,00

0,00

2 766,26

2 766,26
112 500,00

0,00

т т м

32 800,49
7 176,19
12550,00
45 350,49

:

ОМ

ш

7176,19 '

Работы, услуги по содержанию имущества М3
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.322)

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

225
225
225
225

Работы, услуги по содержанию имущества, в части расходов, направленных на исполнение предписаний,
представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений
судов в отношении муниципальных автонмных учреждений дополнительного образования (906.1.332)
Итого работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД
Прочие работы, услуги в части организаци летнего отдыха в ЛДП
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в загородных лагерях
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)

2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244
244

225
225
226
226
226
226
226

Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части расходов на приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.323)

2640

244

226

240 688,00

240 688,00
2 048 128,31

0,00

2640

244

226

464611,00

2640

244

226

388619,00

Итого прочие работы, услуги

2640

244

226

2 048 128,31

853230,00

0,00

0,00

0,00

60 525,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Работы, улуги для целей капитальных вложений (906.1.322)

2640

244

228

Итого увеличение стоимости осноеныхсредств

2640

244

228

0,00

Увеличение стоимости основных средств (906350)

244

Увеличение стоимости основных средств

2640
2640

244

310
310

60 525,63

Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)

2640

244

310

2640

244

310

Итого увеличение стоимости осноеныхсредств

2640

244

310

Увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях для организации
ЛДП

2640

244

341

Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

2640

244

341

2640

244

345

2640

244

345

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Итого увеличение стоимости мягкого инвентаря

0,00
313 800,00
79 014,00

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств
областного бюджета (906.3.562)
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств
местного бюджета бюджета (906.1.432)

Увеличение стоимости основных средств

0,00

392 814,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.3.904)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за
счет средств местного бюджета(906.1.432)

2640

244

346

35 578,86

2640

244

346

32 105,00
8 755,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за
счет средств областного бюджета(906.3.562)

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий в ЛДП

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий по ПДД
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации (906350)

2640
2640

244
244

346
346

3 750,00

\Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов

2640

244

346

39 328,86

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

1 500,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по ПДД

2640

244

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.151)

2640

244

349

10000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.120)

2640

244

349

40000,00

Итого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

Закупка энергетических ресурсов, всего
Закупка энергетических ресурсов М3

2641
2641

223
223

23 565,00
14 422,02
37 987,02

50 000,00

0,00

0,00

856 800,00
781 000,00

0,00

0,00

52 607,00

Закупка энергетических ресурсов ПДД

2641

Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)
Закупка энергетических ресурсов (906350)

2641
2641

247
247

223
223

75 800,00

Итого закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2641
2650

247
400

223

856 800,00

2651

406

2652
3000

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

0,00

7500,00

247
247
247

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

40860,00

52 607,00

100

0,00

0,00

52 607,00

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

Прочие выплаты, всего 9
„ч~"
из них:
Вл ”
возврат в бюджет средств субсидии
2 б_бо^
возврат средств, заимствованных с иного К#С|;в!йрЪц&рзш отчетный1Ы ^^УИ
Д ирекю р
I „о *
И с п о л н и те л ь

/

|

М ДУ

гл ав н ы й б у х гал тер |
УТР р п п р
(должно'Ьт^о
й

22 " марта 2024

X

4000

X

4010
4020

610
610
Л .И .Ф р о л о ва

^ 1 : \
(подпись)
ш а

Ш /! ^ г ^
(п0 Щ1ИСь)

X

Н .П .Е щ ен к о
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
на"

Наименование
показателя

Код
строки

КВР,
КОСГУ,
КДК

" ______ марта______

20 24

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 24

2

22

г.

на 20 25

г.

в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
"О закупках товаров, работ, услуг
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
отдельными видами юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 26

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

4

очередной
финансовый
год
5

1-ый год
планового
периода
6

2-ой год
планового
периода
7

очередной
финансовый
год
8

1-ый год
планового
периода
9

2-ой год
планового
периода
10

X

3 330 821,29

3 163 840,00

3 201 880,00

3 330 821,29

3 163 840,00

3 201 880,00

X

63 016,80

2024

3 267 804,49

3 163 840,00

3 201 880,00

3 267 804,49

3 163 840,00

3 201 880,00

244,221
244,223
244,223,
906350

2024
2024

32 500,00
32 800,49

32 500,00
25 760,00

32 500,00
26 790,00

32 500,00
32 800,49

32 500,00
25 760,00

32 500,00
26 790,00

2024

12 550,00

13 360,00

13 890,00

12 550,00

13 360,00

13 890,00

о;>

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг, всего:
в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги

2002
2003
2004

Коммунальные услуги

2004

Коммунальные услуги

2004

244,223

2024

45 350,49

39120,00

40 680,00

45 350,49

39120,00

40 680,00

Работы, услуги по
содержанию имущества

2005

244,225

2024

240 688,00

208 300,00

208 300,00

240 688,00

208 300,00

208 300,00

Прочие работы услуги

2006

244,226

2024

1 985 111,51

1 934 700,00

1 934 700,00

1 985 111,51

1 934 700,00

1 934 700,00

0001

1001

244,226

2001

63 016,80

на 20

г. на 20

очередной
финансовый
год
11

г. на 20

1-ый год
планового
периода
12

г.

2-ой год
планового
периода
13

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов
Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов

2007

244,346

2024

35 578,86

26 000,00

26 000,00

35 578,86

26 000,00

26 000,00

2007

244,346,
906350

2024

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов

2007

244,346

2024

39 328,86

29 750,00

29 750,00

39328,86

29 750,00

29 750,00

Увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного

2008

244,349

2024

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2024

781 000,00

831 290,00

864 540,00

781 000,00

831 290,00

864 540,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223,
906350

2024

75 800,00

80 680,00

83 910,00

75 800,00

80 680,00

83 910,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2024

856 800,00

911 970,00

948 450,00

856 800,00

911 970,00

948 450,00

Увеличение стоимости
основных средств

2010

244,310

2024

60 525,63

0,00

0,00

60 525,63

0,00

0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
н а 11 22 " _______марта______ 20 23 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КОСГУ,
КДК

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 24

г.

на 20 25

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
"О контрактной системе в сфере
видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
на 20 26

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

4

очередной
5

1-ый год
6

2-ой год
7

очередной
8

1-ый год
9

2-ой год
10

0001

X

944 090,00

40 000,00

40 000,00

903 230,00

40 000,00

40 000,00

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного
финансового года

1001

X

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

2024

944 090,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

1

2

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:

3

0,00

40 000,00

40 000,00

903 230,00

из них:
Прочие работы, услуги

2002

244,226,
906.3.562

2024

464 611,00

464 611,00

Прочие работы, услуги

2002

244,226,
906.1.432

2024

388 619,00

388 619,00

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

2003

244,349,
906.1.120

2024

40 000,00

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

2003

244,349,
906.1.151

2024

10 000,00

10 000,00

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов

2004

244,346,
906.3.562

2024

8 755,00

8 755,00

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов

2004

244,346,
906.1.432

2024

32 105,00

32 105,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

г.

на 20

г.

очередной
11

на 20
1-ый год
12

г.

на20|
2-ой год
13

1 г.

Раздел 2=, Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
на" 22 " _______марта______ 20 25 г.
Наименование
показателя

Код строки

КОСГУ, кдк

Сумма выплат по расходам на закупку' товаров, работ и услуг, руб.

Год начала
закупки

в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О
закупках
товаров, работ, услуг отдельными
"О контрактной системе в сфере
видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 24

1

2

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:

0001

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного финансового
года

1001

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

3

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

на 20

г.

на 20

г.

на 201

очередной

1-ый год планового

2-ой год планового

очередной

1-ый год планового

2-ой год планового

очередной

1-ый год

2-ой год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

605 850,47

58 107,00

58 107,00

371 907,00

58 107,00

58 107,00

58 107,00

58 107,00

244,221

819,67
X

244,223

3 622,78
2023

601 408,02

58 107,00

58 107,00

371 907,00
0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

1 946,59

2 500,00

2 500,00

3 000,00

3 000,00

из них:
Услуги связи

2002
2003

244,221

2024

1 946,59

Транспортные услуги

2004

244,222

2024

112 500,00
3 553,41

112 500,00

0,00

0,00

3 553,41

3 000,00

3 000,00

Ком м унальные услуги

2005

244,223

2024

Прочие работы, услуги

2006

244,226

2024

313 800,00

313 800,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги (лдп)

2006

244,226

2024

79 014,00

79 014,00

0 ,0 0

0 ,0 0

Прочие работы, услуги

2006

244,227

2024

392 814,00

392 814,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости прочих
оборотных средств

2007

244,346

2024

14 422,02

14 422,02

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости прочих
оборотных средств (лдп)

2007

244,346

2024

23 565,00

23 565,00

0 ,0 0

0 ,0 0

2007

244,346

2024

37 987,02

37 987,02

0,00

0,00

2011

247,223

2024

52 607,00

52 607,00

52 607,00

52 607,00

Увеличение стоимости прочих
оборотных средств
Закуп ка энергетических
ресурсов

г.

52 607,00

52 607,00

| г.

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от реализации сертифицированных программ
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальных автономных учреждениях
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

кдк

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

100
200

300

30 089189,00

32 041 410,00

33 219 680,00

8 649 350,00

8 813 070,00

9 077 480,00

20 248 030,00
689 230,00

22 079 460,00
748 880,00

22 963 510,00
778 690,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

310

320

906150

330

906350

340
350

102 579,00
400
500
600

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"
Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от безвозмездных поступлений
в том числе:
Субсидии на иные цели
Безвозмездные поступления
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
местного бюджета.
Организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств
областного бюджета.
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в
каникулярное время
Проведение мероприятий по профилактике безопасности
дорожного движения
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

КДК

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

1 370 390,00

40 000,00

40 000,00

40000,00

40000,00

100
200
300
310
320

906.1.120

40 000,00
426 300,00

330

906.1.432

420 724,00

340

906.3.562

473 366,00

350

906.1.322

360

906.1.362

370

906.1.151

350

906.1.323

400
500
600

10 000,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от поучения возврата дебиторской задолженности прошлых лет
2.1 Расчет плановых поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование услуги (работы)

Возврат дебиорской
задолженности прошлых лет
Итого

Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
(на первый (на второй
(на
Код
(на первый (на второй
(на текущий
год
строки
год
текущий
год
год
финансовый
планового планового финансовы планового планового
год)
периода)
й год)
периода)
периода)
периода)
0001
9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)
8 611,99
8611,99

на 2026 год
на 2025 год
(на второй
(на первый
год планового год планового
периода)
периода)

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(сертифицированные
программы)
Итого

Общий объем планируемых поступлений
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год
на 2026 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2024 год
(на первый (на второй
Код
(на
(на первый (на второй
(на второй
(на
текущий
(на
первый
(на текущий
строки
текущий
год
год
год
год
год
планового
год
планового
финансовый
финансовый
планового планового финансовы планового планового
периода)
периода)
год)
год)
периода)
периода)
периода)
й год)
периода)
0001

242,20

258,92

268,55

119312

119312

119312

0002
9000

106,36

115,57

120,17

6480

6480

6480

28 897 380,00

30 892 530,00 32 040 990,00

778 690,00
748 880,00
689 230,00
29 586 610,00 31 641 410,00 32 819 680,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
_____________ _______ ____________ 2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий_________________________________
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений
Плата (тариф) за еденицу услуги
Код
на 2 0 26 год (на второй
на 2 0 24 го д (на
на 2 0 2 5 го д (на
на 2 0 25 го д (на
на 2 0 26 го д (на
на 2 0 2 4 го д (на
на 2 0 2 5 го д (на
на 2 0 24 го д (на
Наименование услуги (работы)
на 2 0 26 год (на второй
год план ов ого
текущ ий ф инансовы й первый го д планового
текущ ий ф инансо вы й
пе р в ы й го д
пе рв ы й год
второй год
строки текущ ий ф инансовый
год планового периода)
год)

Проведение мероприятий по обучению
населения и изготовления
информационных материалов по
пожарной бесопасности{906.1.120)

0001

Организация отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
местного бюджета (906.1.432)

0002

Организацию отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
областного бюджета (906.3.562)

0003

Проведение мероприятий по
профилактике безопасности дорожного
движения (906.1.151)

Итого

план ов ого периода) планового п ериода)

год)

п л ан ов ого периода)

периода)

Итого

40 000,00

40 000,00

40 000,00

473 366,00

10 000,00
0007
9000

944 090,00

Код
строки

на 20 2 4 го д (на
текущ ий ф инансо вы й
год)

Пожертвованные средства от
благотворительного фоьща

периода)

420 724,00

2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
Наименование услуги (работы)

год)

0001
9000

на 2 0 2 5 год (на

на 2026 го д (на

на 2 0 2 4 го д (на

пе рв ы й год

второй год

план ов ого п ериода) план ового периода)

Общий объем планируемых поступлений

на 2 0 2 5 го д (на

н а 2 0 2 6 год (на второй

на 2 0 2 4 год (на

н а 2 0 2 5 год (на

текущ ий ф инансо вы й

пе р в ы й год

го д п лан ового

текущ ий ф инансовы й

пе рв ы й го д планового

год)

пл ан ов ого периода )

периода)

го д)

периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

426 300,00
426 300,00

0,00

0,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год
на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
на 2024 год
(на первый (на второй
Код
(на первый (на второй
(на текущий
Наименование услуги (работы)
(на текущий
строки
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Школа раннего развития
160
160
1500,00
160
1500,00
1500,00
0002
"Ступеньки"
Школа классического танца
160
160
160
1000,00
0004
1000,00
1000,00
"Жемчужина"
81
807,00
ЛДП 20% (лето)
0005
57
0006
403,00
ЛДП 10% (лето)
37
269,00
ЛДП 20% (осень)
0007
32
134,00
ЛДП 10% (осень)
0008
Итого 9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год (на на 2025 год (на
текущий
первый год
финансовый
планового
периода)
год)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

240 000,00

240 000,00

240 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

65 367,00
22 971,00
9 953,00
4 288,00
502 579,00

400 000,00

400 000,00

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского
округа

Т аб л и ц а 1.1.
Х.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.
Приносящ ая д о хо д
деятельность

Местный бюджет
Всего
(гр.8 +гр.10)
№ п/п
2
1
1 таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр.1 + стр. 2+стр. 3)
4 в том числе:
5 211 (стр. 4 -стр. 6)
6 266
7 213 (стр.4 * 30,2)
8 Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.б+гр. 7) Д:

Р уководитель м у н и ц и п альн ого учреж дения

Г лавн ы й бухгалтер

Итого

ПДД

Итого

3
20 550 521,00
0,00
0,00

4
15 565 400,00

5
4 263 900,00

6
458 630,00

8
20 287 930,00
0,00
0,00

9
262 591,00

10
262 591,00
0,00
0,00

20 550 521,00
20 454 921,00
95 600,00

15 565 400,00
15 505 400,00
60 000,00
4 682 630,00
,20 248 030,00

4 263 900,00
4 228 300,00
35 600,00
1 276 950,00
5 540 850,00

458 630,00
458 630,00

20 287 930,00
20 192 330,00
95 600,00
6 098 080,00
26 386 010,00

262 591,00
262 591,00

262 591,00
262 591,00
0,00
79 302,00
341 893,00

6 177 382,00 ".

% 727 903,00

/
I
1

906350

906150

М Л У Н
п одпись

22.03.2024

§ ц
X 5 Ьд '
ООО,
1

22.03.2024

д ата
1

\т я И о ^ (> :

о # ^ щ
г п \

р . - ‘у

6 6 2 10°^

138 500,00
597 130,00

С огласован о
Г РБС :

79 302,00
341 893,00

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения :

субсидии на выполнение муниципального задания

11аимо»овнние должности

Кол-во
штатных
едениц

1

Кол-во
работающих

Должностной
оклад

2

3

Д иректор

1,00

1,00

43 685,00

4

5

Заместитель директора

1,00

1,00

3 0 579,00

Заместитель директора

1,00

1,00

36 290,00

Главный бухгалтер

1,00

1,00

36 290,00

36 290,00

М п и т ад м ш ш с т р а т и т о *
уп равлен ческий персонал

4№

4 ,00

Звукооператор

0,75

1,00

20 357,00

15 267,75

Заведующая костюмерной

1,00

1,00

18 526,00

18 526,00

13

12

15

16

17

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)

19

18

21

1 703,14

1 223,16

4 283,14

15%

1 451,60

4 300,36

15%

7 544,41

1 451,60

8 996,01

1 78918,15

24807,39

4126,36

17 557,91

1 984,43

2 778,90

21 304,90

2 406,36

4 586,85

35 165,85

3 059,98

5 443,50

41 733,50

2 848,76

15%

5 443,50

41 733,50

■ 155581,00

15%

23337М

15 267,75

15%

2 290,16

18 526,00

15%

30 579,00

30 579,00

15%

36 290,00

15%

36 290,00

Итого стимулирующие
Всего месячный
выплаты с районным
ФОТ
коэффициентом
(гр.14+гр.21)
(гр.18+гр.20)

20

15%

36 290,00

.»

Вредность

Итого
Стимулирующий
фонд
гр,15+гр.16+гр.17

11 354,24

7 863,30

Ш

14

Премии

Доплата до
МРОТ

11 354,24

15%

8 737,00

Итого оплата труда
в месяц
(гр. 8+...+13)

60 285,30

52 422,00

43 685,00

146844,00

ит т т

8

7

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12

Компенсационные выплаты

Стимулирующие выплаты *

Компенсационные выплаты
Повышение
должностного оклада
за квалификационную
Должностной
оклад с учетом
Должностной оклад категорию или за
у учетом нагрузки
соответствие
повышений
гр. 5 + гр.6 + гр.7
занимаемой
должности

22

13 057,38

73 342,68

642,46

4 925,60

40 091,45

645,05

4 945,41

4 6 678,91

15%

1 349,40

10 345,41

52 078,91

29933,75

15%

. 4340,05

■ . 33273,80

212191,95

1 984,43

15%

297,66

2 282,09

19 840,00

2 406,36

15%

360,95

2 767,31

24 072,21

И т ого р а б о т н и к и культ уры

т

2,00

38983,00

33793,75

33793,75

15%

5069,06

38862,81

4390,79

ОМ

4390,79

15%

658,61

$049,40

43912,21

Делопроизводитель

0,50

0,00

11 809,00

5 904,50

5 904,50

15%

885,68

6 790,18

3 480,62

236,18

3 716,80

15%

557,52

4 274,32

11 064,50

Э кономист
Ш тмо общ ш праслы ы е
с п е ц и а ли ст ы и с лу ж а щ и е

0,50

1,00

16 693,00

8 346,50

8 346,50

15%

1 251,98

9 598,48

1 822,24

1 822,24

15%

273,34

2 095,58

11 694,06

ш

ш

0,30

1,00

17 916,00

5 374,80

5 374,80

15%

806,22

6 181,02

698,21

698,21

15%

104,74

802,95

6 983,97

1,00

1,00

11 605,00

11 605,00

11 605,00

15%

1 740,75

13 345,75

7 637,61

7 637,61

15%

1 145,65

8 783,26

22 129,01

21 313,20

44 258,00

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания

285Ш,0 0

\

14251,00

и,оо

о ,т

19 952,00

19 952,00

У борщ ик служебных помещ ений

2,00

1,00

И т о го проф ессии р а б о ч и х

3,3 0

3,0 0

39497,00

36931,80

0,00

36931,80

0т т &
1 кег« ж т р т ж
с т м я т 4 г . ш Ш М .2Ш 4Г.

щ п$

10,00

Ш Ш 0

231820,55

8737,М

240557.55

то ?

.

9 976,00

14251,00

2

Ш

»

т

т

т

78633.00

2М 5017,95

0,30

15%
15%

■ 2137,66

2 992,80
5539,77

16388,66

22 944,80
42471,57
274641,1$

15%
324752,76

2489770,71

5302,86

5539,04

236,18

18 533,22

18 533,22
■’м т т
41370,08
552330,72

0,30

0,00
.д а -

:

26869,04

| . в

тш м

ш

ттш

15%
. 15%
т

6369,90

830,86

..

2 779,98
4 т » ,3 7

22758,56

3089941
...

:

; г

т

с:

“ Ш
!

г

Директор

1,00

1,00

45 650,83

45 650,83

Зам еститель директора

1,00

1,00

31 955,06

31 955,06

9 130,17

54 781,00

15%

8 217,15

62 998,15

11 354,24

31 955,06

15%

4 793,26

36 748,32

3 059,98

11 865,17

15%

1 779,78

13 644,95

76 643,10

1 278,20

4 475,88

15%

671,37

5 147,25

41 895,57

Зам еститель директора

1,00

1,00

37 923,05

37 923,05

37 923,05

15%

5 688,46

43 611,51

2 848,76

1 516,92

4 493,87

15%

674,08

5 167,95

48 779,46

Главны й бухгалтер

1,00

1,00

37 923,05

37 923,05

37 923,05

15%

5 688,46

43 611,51

7 544,71

1 516,92

9 400,83

15%

1 410,12

10 810,95

54 422,46

Ш т т 4& ж ж ш щ т м ш & упрт лт т сш й ш рсш ш

4 ,т

4,00

153451,99

153451,99

162582,16

15%

2 4 3 8 7 ^3

186969,49

24807,69

4312,04

30235,75

/5 %

4535,35

34771,10

221740,59

Звукооператор

0,75

1,00

21 273,07

15 954,80

15 954,80

15%

2 393,22

18 348,02

1 984,43

2 073,72

15%

311,06

2384,78

20 732,80

Заведующ ая костю мерной

1,00

1,00

19 359,67

19 359,67

19 359,67

15%

2 903,95

22 263,62

2 406,36

2 514,64

15%

377,20

2 891,84

25 155,46

И т о го р а б о т н и к и щ щ т у р т '

№
0,50

2 ,т

40632,74

35314,47

35314,47

15%

5297,17

40611,64

4390,79

0,00

4588,36

/5 %

688,26

5276,62

45888,26

0,00

12 340,41

6 170,21

6 170,21

15%

925,53

7 095,74

1 980,62

246,81

3 451,10

15%

517,67

3 968,77

11 064,51

0,50

1,00

17 444,19

8 722,10

8 722,10

15%

1 308,32

10 030,42

1 822,24

1 904,23

15%

285,63

2 189,86

12 220,28

ш

1,00

0,30

1,00

18 722,22

5 616,67

5 616,67

15%

842,50

6 459,17

698,21

729,63

15%

109,45

839,08

7 298,25

1,00

1,00

12 127,23

12 127,23

12 127,23

15%

I 819,08

13 946,31

4 637,61

7 115,38

15%

1 067,32

8 182,70

22 129,01

Делопроизводитель
Э кономист
И т о г а вбщ еот раслевы е
с п е ц и а ли ст ы и с я у ж а щ и е
Э лектромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
У борщ ик служебных помещ ений

2,00

1,00

И т о го проф ессии р а б о ч и х

т

ш

И т ого
В сего
«ери од
с 01.1О.2024г, п о 31.12.2023г.
ИТОГО на 2024 г од

щ т

т о

местный бюджет

10.05

29784,60

10 424,92

14892,31

9130,17

от

0,00

14892,31

20 849,84

20 849,84

41274,37

38593,74

0,00

38593,74

265143,70

242252,51

9130,17

251382,68

0,30

15%
15%
15%

17126,16

2233,85

3 127,48

23 977,32

5355,33

17 635,37

12 533,22

5789,06

44382,80

17869,04

0,00

25480,38

$7707,41

289090,09

50870,38

4558,85

65659,82

795431*10

726757,53

27390,51

754148,04

0,45

ш т т

3078965,1 1

2813142,48

106023,51

2919165,99

0,45

437874,99

В том числе социальны е пособия и компенсации персоналу в ^ ц е н ^ ^ й « ф б р м е , ст.266
Руководитель муниципального учреждения_______________ 22.03.2024

246,81

3802,86

(

0,30

15%
15%
15%

803,30

2 645,31

6158,63

20 280,68

23284,79

44 258,00

3822,08

29302,46

73685,26

9848,99

75508,81

364590,90

867270,2?

152611,14

№

13676,55

196979,46

0,45

29546,97

226526,43

1093796,70

335704^,98

704941,86

0,00

52939,41

788573,04

0,45

118285,98

906859,02

4263900,00

/
Согласовано ГРБС:

:

/ д /
'■подпись

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)
№
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого по КВР 119 КОСГУ 213 :

Размер базы
3
X

Сумма
4
930 229,40

4 263 900,00

930 229,40

X

131 077,30

4 263 900,00

122 620,70

4 263 900,00

8 456,60

4 263 900,00

215 643,30

X

1 276 950,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

Таблица 1.1.1
1 .1.1. Р а с ч е т ы (о б о сн о в а н и я) р асх о д о в н а о п л а т у т р у д а *
с у б с и д и я н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о г о з а д а н и я (906150)

И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч ен и я :

Повышение
должностного оклада
за
квалификационную
Должностной оклад
категорию или за
у учетом нагрузки
соответствие
занимаемой
должности

Стимулирующие выплаты *

Компенсационные выплаты

Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12

Итого оплата труда
в месяц
(гр. 8+...+13)

Компенсационные выплаты

Итого
стимулирующие
за работу в местностях с особыми
Итого
Всего месячный ФОТ
выплаты
с районным
климатическими
условиями
Стимулирующий
(гр.14+гр.21)
коэффициентом
(районный коэффициент)
фонд
(гр.18+гр.20)
(гр.18*гр.19)
гр.15+гр.1б+гр.17

Наименование должности

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих

Должностной
оклад

1

2

3

4

5

Методист

0,5

1

26 171,00

13 085,50

2 617,10

15 702,60

15%

2 355,39

18 057,99

5 383,12

5 383,12

15%

807,47

6190,59

24 248,58

Педагог организатор

3,86

3,00

26 171,00

106 137,94

13 521,68

119 659,62

15%

17 948,95

137 608,57

42 236,42

42 236,42

15%

6 335,46

48 571,88

186180,45

педагог доп.образования

24,86

22,00

26 171,00

651 367,14

112 680,71

764 047,85

15%

114607,18

878 655,03

180 897,92

180 897,92

15%

27 134,69

208 032,61

1 086 687,64

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие

29,22

26,00

78 513,00

770 590,58

128 819,49

899 410,07

134 911,52

1 034 321,59

228 517,46

228 517,46

34277,62

262 795,08

1297116,67

29,22

26,00

78 513,00

770 590,58

128 819,49

899 410,07

134 911,52

1 034 321,59

228 517,46

228 517,46

34277,62

262 795,08

1297116,67

Итого
Всего за период
с 01.12.2024г, по 31.12.2024г.
ИТОГО на 2024 год
местный бюджет

29,50
Л

ЛЙ

8

942 156,00

9 247 086,96

1 545 833,88 10 792 920,84

942 156,00

9 247 086,96

1 545 833,88 10 792 920,84

В том числе социальные пособия и компенсации.

12

13

0,00

;'Й,0Э.2024

Главный бухгалтер
* й .*

* О О €>
V- ' 0 - 0

5+ о3

О «Г>

Х 'Ж о

/
4 , 8оН * 0 1 °"

15

18

2 742 209,52

1 618 938,24 12 411859,08 2 742 209,52

2 742 209,52

19

0,00

22

21

20

411 331,44

3 153 540,96

15 565 400,04

411 331,44

3 153 540,96

15 565 400,00
60 000,00

з

/л

14

1 618 938,24 12 411 859,08 2 742 209,52

юрме, ст. 266

Руководитель муниципального) учре^^к

V

7

Премии

Согласовано ГРБС:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10.0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:

Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X

4
3 411 187,20

15 565 400,00

3 411 187,20

X

480 667,40

15 565 400,00

449 656,60

15 565 400,00

31 010,80

15 565 400,00

790 775,40

X

4 682 630,00

Сумма
взноса,
руб.

*
Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

И с то ч н и к ф и н ансового о б е с п е ч ен и я :

Стимулириошие выплаты *

Компенсационные выплаты

Наименование должности

1
п едагог доп .образован и я

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих*

2

3

Должностной оклад

Повышение
должностного оклада
за квалификационную Должностной оклад
за работу в местностях с особыми
с учетом
Должностной оклад у
категорию или за
климатическими условиями
соответствие
повышений
учетом нагрузки
(районный коэффициент)
гр.5+гр.6 + гр.7
занимаемой
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр. 11)*гр.12
должности

4

0,66

5

26 171,00

17 447,34

7

3 489,48

8

20 936,82

И т о го о б щ е о т р а сле в ы е
специалист ы и служ ащ ие

0,66

0,00

2 6 171,00

1 7 4 4 7 ,3 4

3 4 89,48

2 0 936,82

И т о го п о К Д К 906350

0,66

0,00

2 6 1 7 1 ,0 0

1 7 4 4 7 ,3 4

3 489,48

2 0 936,82

Всего за период
с 01.01.2024г, по 31.12.2024г.

0,66

209 368,08

41 873,76

251 241,84

_

.

_

■„

1

аг ,

’

Л ? * - - .
Руководитель муниципального учрежденда^

13

15%
15%
15%

14

Итого
Стимулирующий
фонд

Премии

15

16

12 297,24

12 297,24

® 6 2 1 0<>й V

,

за работу н местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.Ю+гр.11)*гр.12

17

18

15%

1 844,59

Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр. 16+гр. 18)

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.19)

19

20

14 141,83

38 219,17

3 140,52

24 077,34

3 140,52

2 4 077,34

12 297,24

12 297,24

15%

1 844,59

14 141,83

3 8 2 19,17

3 140,52

2 4 077,34

1 2 2 97,24

12 297,24

15%

1 844,59

14 141,83

38 219,17

37 686,24

288 928,08

147 566,88

147 566,88

22 135,08

169 701,96

458 630,00

Согласовано ГРБС:

Главный бухгалтер

Х о 'Ч '? 0
■
^

12

Итого оплата труда в
месяц
(гр. 8+..+13)

Компенсационные выплаты

1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Федеральный
__________________________фонд обязательного медицинского страхования__________________________

ПФДО педагоги
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

3
X

4
100 892,34

458 630,00

100 892,34

X

14 217,53

458 630,00

13 300,27

458 630,00

917,26

458 630,00

23 390,13

X

138 500,00

Т абл и ц а 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов н а оплату труда *
П риносящ ая доход деятел ьн о сть______________________

И сточ н и к ф инансового обеспечения :

Компенсационные выплаты

Наименование должности

Кол-во штатных
едениц

Кол-во работающих

Должностной оклад

1

2

3

4

Повышение
должностного оклада за
квалификационную
Должностной оклад у
категорию или за
учетом нагрузки
соответствие
занимаемой должности

5

7

Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7

Стимулирующий
фонд

8

9

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12

12

Итого оплата труда в месяц
(гр.8+ ...+13)

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.21)

14

22

13

Заместитель директора

0,00

0,00

3 000,00

15%

450,00

3 450,00

3 450,00

Главный бухгалтер

0,00

0,00

3 000,00

15%

450,00

3 450,00

3 450,00

Ит ого административно­
управленческий персонал

0,00

Педагог дополнительного
образования

0,46

И т ого общеотраслевые
специалисты и служащие

0,46

Заведующая костюмерной
И т ого работ ники культуры
Итого

0,00
0,46

ИТОГО на 2024 год

0,00

0,00

0,00

^

ом
/ . ■ > . V- о ?

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

15%

900,00

6900,00

6900,00

26 171,00

12 038,66

2 407,73

14 446,39

6 096,09

15%

3 081,39

23 623,87

23 623,87

26171,00

12038,66

2407,73

14446,39

6096,09

15%

3081,39

23623,87

23623,87

2 000,00

15%

300,00

2 300,00

2 300,00

2000,00
14096,09
112768,72

15%

300,00
4281,39
34251,12

2300,00
32823,87
262590,96

2300,00
32823,87
262591.00

0 ,0 0

26171,00

зай м »

0,00
12038,66
96309,28

0,00
2407,73
19261,84

0,00
14446,39
115571,12
22.03.2024

Директор

дата

22.03.2024

Главный бухгалтер

9в- н ;

0,00

Согласовано ГРБС:

,—

^4пс

_

1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й фонд
Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд
обязательного медицинского страхования

Приносящая доход деятельность
№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2

1
1.1
2

2.1

2.3
3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по ПДД:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3

Сумма
взноса,
руб.
4

X

57769,54

262591,00

57769,54

X

21532,46

262591,00

7615,14

262591,00

525,18

262591,00

13392,14

X

79302,00

3. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а у п л а ту н ал о го в , сборов и и н ы х п л атеж ей (ст.291)
Код ви дов расходов

853________________________________________________________________________

И сточ н и к ф инансового обеспечения
№
п/п

С убси ди и н а вы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я

Наименование расходов

2
1
1 Налог на загрязнение окружающей среды
2 Налог на загрязнение окружающей среды (остаток 2023г.)
Итого по ст. 291:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

3

4

д:

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100).
5
4300,00
4300,00
8600,00

3. Р асчет (обоснование) расходов н а у п л а ту н а л о го в , сборов и и н ы х п л атеж ей (ст.295)
К од ви дов расходов

853

И с то ч н и к ф и н ан сового обеспечен и я
№
п/п
1

П р и н о с я щ а я доход д еятел ьн о сть

Наименование расходов

2
Исполнение требования по возврату средств в связи с
недостижением значения результата целевого показателя
1
по средней заработной плате педагогических работников в
2023 году
Итого по ст.295:

Налоговая база,
руб.
3

Ставка
налога,
%
4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, оуб.
5
3577,98

д.-

3577,98

6. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а з а к у п к у т о в а р о в , работ, у слуг
Код видов расходов

244__________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

И сточ н и к ф инансового обеспечения

С убси ди и н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я

6.1. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а о п л ату у сл у г св язи (ст.221)
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1 Абонентская плата за услуги связи
2 Интернет
Итого по ст.221:
Код видов расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).

3

4

5

6

3

12
12
X

948,33
1 760,00
л:

11 380,00
21 120,00
32 500,00

д:

244

И с то ч н и к ф инансового обеспечения

П р и н о с я щ а я доход д еятел ьн о сть___________

6.1. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а о п л а т у у с л у г с в язи (ст.221)

№
п/п

Наименование расходов

1
2
1 Поминутная тарификация
Поминутная тарификация (кредиторская
2
задолженность 2023 год.)
Итого по ст.221:

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

Л'

л:

.V

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).
6
1946,59
819,67
2766,26

К оя видов расходов

244_

И сточ н и к ф и н ан сового обеспечен и я

-------------------—

6.1. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а о п л ату т р а н с п о р т н ы х у сл у г (ст.222)

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

27 500,00
Проезд участников конкурсов
П р о е з д участников конкурсов
Итого по спи222:

10 000,00

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5), 2022 г.

Код в и дов расходов

244

И с то ч н и к ф инансового о беспечения

С убси ди и н а вы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го з ад ан и я

6.3. Р асчет (обоснование) расходов н а о п л ату к о м м у н ал ьн ы х у сл у г (ст.223)

№

п/п

Наименование показателя
2

1

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4

Индексация,
%
5

1 Обращение с ТКО

3

Л"
Итого по спи223:
А
А
Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)
Хоз-питьевая вода
X
*
Итого по кдк 906350 ст.223:
л:
.V
X
л:
Итого по ст. 223:

Код в и дов расходов

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6).
б
32 800,49
32 800,49
12550,00
12550,00
45350,49

244

И сточ н ик ф инансового обеспечен и я

П р и н о с я щ а я доход д еятел ьн о сть

6.3. Р асчет (обоснование) расходов н а о п л ату к о м м у н ал ьн ы х у с л у г (ст.223)

№
п/п

Наименование показателя

1
2
1 Хоз-питьевая вода
2

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

3

4

5

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
3553,41

Хоз-питьевая вода (кредиторская
задолженность 2023г.)

Обращение с ТКО (кредиторская
3
задолженность 2023г.)
Итого по спи223:
Код в и дов расходов

1129,60
2493,18
а

а

7176,19

л:

247

И с то ч н и к ф и н ан сового о беспечения

С убсидии н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я

6.3. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а о п л ату к о м м у н ал ьн ы х у сл у г (ст.223)
№
п/п

Наименование показателя

1
1 Теплоэнергия
2 Электроэнергия

2

Итого по спи223:
3

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%
5

3

4

397,573
9160,448

1840,92
5,36

А'

А

А

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
5,36
Теплоэнергия
14141,791
Итого по кдк 906350. ст.223:
А
А
X
Итого по ст.223:
А
А
X

К од ви дов расходов

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6).
6
731 900,00
49100,00
781 000,00
75800,00
75800,00
856800,00

247

И сточ н и к ф и н ан сового о беспечения

П р и н о с я щ а я доход д еятел ьн о сть

6.3. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а о п л а т у к о м м у н ал ьн ы х у сл у г (ст.223)
№
п/п

Наименование показателя

1
1 Электроэнергия

2
Итого по ст.223:

Размер
потребления
ресурсов
3
9814,739

Тариф
(с учетом НДС),
руб
4
5,36

А

А

Индексация,
%
5
А

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
52607,00
52607,00

К од в и дов расходов

244

И сточ н и к ф и н ан сового обеспечен и я

С убси ди и н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я

6.5. Р асчет (обоснование) расходов н а о п л ату р абот, у с л у г п о содерж анию и м у щ ества (ст.225)
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ
(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
88 800,00

2
Обслуживание средств пожарной и тревожной
сигнализации
Дератизация и обследование на заселенность
синантропными насекомыми помещения
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Техническое обслуживание теплосчетчика
Обслуживание средств видеонаблюдения

3

6

Обслуживание системы экстренного оповещения

1

1

14 616,00

7

Замеры сопротивления

1

1

25 000,00

1
1
2
3
4
5

1

1

2

2

15 000,00

2

1
1

46 300,00
15 300,00
14 472,00

1
1

8

Обслуживание питьевого фонтанчика

1

1

12 000,00

9

Заправка картриджа

6

3

5 000,00

1
1
1
•V

1
1
1
X

700,00
1 400,00
2 100,00

10 Акарицидная обработка территории учреждения
11 Ремонт оборудования (остаток 2023 г.)
12 Ремонт оборудования
Итого по ст. 225:

240 688,00

Код видов расходов

244

И сточ н и к ф и н ан сового обеспечения

С убси ди и н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я

6.6. Р асчет (обоснование) расходов н а о п л ату пр о чи х работ, у сл у г (ст.226)
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

1

2

Стоимость
услуги, руб.

3

4

1 Охрана объекта

1

17 956,64

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
3

26 800,00
110 000,00
9 000,00
18 700,00
10 320,00

Лабораторные исследования микроклимата учреждения
Прохождение медицинского осмотра
Услуги по снятию показаний с теплосчетчика
Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности
Продление доступа к сайту учреждения
Годовое обновление бухгалтерских программ
Обслуживание компьютерных программ
Повышение квалификации сотрудников
Специализированная охрана
11 Специализированная охрана (кредиторская задолженность 2023 г.)
12 Право использования программы "Контур-Диадок"
13 Антивирус Казрегзку
Итого п о ст.226 :
К од видов расходов

1
1
1
1
я

99 090,92
18 700,00
39 100,00
1 629 744,95
63 016,80
1 900,00
3 799,00
2 048 128,31

244___________________________________________________

И сточ н и к ф инансового обеспечения

П р и н о с я щ а я доход д еятел ьн о сть

6.6. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а оп л ату пр о чи х р аб от, у сл у г (ст.226)
№
п/п

Наименование расходов

2
1
1 Организационный взнос
2 Организация питания в ЛДП (лето)
3 Организация питания в ЛДП (осень)
Итого по ст .226:
Код ви дов расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

3
И
1
1
Л'

4
313 800,00
78 126,00
888,00
392 814,00

244__________________________________________

И сточ н и к ф инансового обеспечения

С убси ди и на и н ы е цели

6.6. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а о п л ату пр о чи х р аб от, у сл у г (ст.226)
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

3
4
2
906.3.562 Организация отдыха детей в каникулярное врелшэа счет средств областного бюджета
404988,00
1
1 Организация питания в ЛДП (лето)
59623,00
2 Организация питания в ЛДП (осень)
1
464611,00
Итого по ст .226, кдк 906.3.562:
Л"
1

906.1.432 Организация отдыха детей в каникулярное врелшза счет средств местного бюджета
1
328686,00
1 Организация питания в ЛДП (лето)
48389,00
2 Организация питания в ЛДП (осень)
1
Обеспечение проведения снитарно-эпидемиологических экспертиз
(токсикологических, гигиенических и иных видов оценок и экспертиз) при
11544,00
3
1
организации отдыха детей их оздоровления в оздоровительных лагерях
дневного пребывания
388619,00
Итого по ст.226, кдк 906.1.432:
я

Код видов расходов

244

И сточ н и к ф инансового о беспечения

С убсидии н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го з ад ан и я

6.7. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а п ри о б р етен и е о с н о в н ы х средств (ст.310)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

2
1
1
1 Головная гарнитура (головной микрофон) остаток 2023 г.
1
2 Ноутбук, остаток 2023 г.
1
Итого по спи 310:

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
20 000,00
40 525,63
д:

4
20 000,00
40 525,63
60 525,63

Код видов расходов

244

И сточ н и к ф инансового обеспечен и я

С убсидии н а в ы п о л н е н и е м у ни ц и п ал ьн о го зад ан и я

6.7. Р асчет (обоснование) расходов н а п р и о б р етен и е п ро чи х обо р о тн ы х зап асо в (м атер и ал о в) (ст.34б)
№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

2
415

3
83,40

4
34611,99

85,73

966,87

д:

35578,86

Приобретение материалов, канцелярских товаров для
организации уставной деятельности учреждения

Приобретение материалов, канцелярских товаров для
11,27808235
организации уставной деятельности учреждения (остаток
2023 г.)
Итого по ст. 346:

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские
товары и материалы для организации платных услуг
750,00
3
5
(бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные,
простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера,
пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань,
пластилин, пальчиковые краски, кисти, круги амброзивные
и т.д. и т.п.
Итого по кдк 906350 ст. 346:
л:
К од видов расходов

3750,00

3750,00

244_________________________________________

И с то ч н и к ф инансового о беспечения

П р и н о с я щ а я доход д еятел ьн о сть

6.7. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а п р и о б р етен и е пр о чи х обо р о тн ы х зап асо в (м атер и ал о в) (ст.346)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

1

Приобретение канцелярских товаров для организации
уставной деятельности учреждения (остаток 2023г.)

156

92,45

14 422,02

2

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
настольных игр для организации ЛДП (лето)

205

49,81

10 212,00

3

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
настольных игр для организации ЛДП (лето)

99

134,88

13 353,00

А‘

37 987,02

Итого по ст. 346:

Код видов расходов

244_________________________________________

И с то ч н и к ф инансового о беспечения

С убсидии н а и н ы е цели

6.7. Р асчет (обоснование) расходов н а п р и о б р етен и е пр о чи х оборотн ы х з ап асо в (м атер и ал о в) (ст.346)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

906.3.562 Организация отдыха детей в каникулярное врелипа счет средств областного бюджета
1
2

1

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
настольных игр для организации ЛДП (лето)
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
настольных игр для организации ЛДП (осень)
Итого по ст.346, кдк 906.3.562:

2 737,00

205

13,35

99

60,19

6 018,00

X

8 755,00

906.3.562 Организация отдыха детей в каникулярное врелипа счет средств областного бюджета
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
205
10,83
2 221,00
настольных игр для организации ЛДП (лето)

2

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров,
настольных игр для организации ЛДП (осень)

99

49,33

4 884,00

3

Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров для
организациипроведения сборов школьного самоуправления
(актива) в период профильной сменыв загородном
оздоровительном лагере

100

250,00

25 000,00

л:

32 105,00

Итого по ст.346, кдк 906.3.562:

Код видов расходов

244

И сточ н и к ф инансового обеспечен и я

С убси ди и н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п ал ьн о го з ад ан и я

6,7. Р асчет (обоснование) расходов н а п р и о б р етен и е пр о чи х м а т е р и а л ь н ы х зап асо в од н о кр атн о го
№
п/п
1
1

Количество

Наименование расходов
1
Приобретение грамот, благодарственных писем и т.д.
Итого по спи349:

Код видов расходов

244

2
100

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
75,00
д.-

4
7 500,00
7500,00

_______

И сточ н и к ф и н ан сового обеспечения

С убси ди и н а и н ы е ц ели

6.7. Р асчет (обоснование) расходов н а п р и о б р етен и е п р о чи х м ат ер и а л ь н ы х зап асо в од н о кр атн о го
п р и м ен ен и я (ст.349)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
1
2
4
1
906.1.120 Проведение мероприят ии по обучению населения и изготовление информационных материалов но
пожарной безопасности
1

Приобретение наградных материалов для участников и
победителей слета дружин юных пожарных

30

Итого по К Д К 906.1.120 ст .349:

1333,33

40000,00

А*

40000,00

906.1.151 Проведение мероприят ий п о профилактике безопасности дорожного движения
1

Приобретение наградных материалов для участников и
победителей районного слета ЮИД
Итого по К Д К 906.1.151 ст.349 :

30

333,33

10000,00

.V

10000,00