П л ан ф инансово-хозяйственной деятельн ости на 2024
I 20 24

г. и п л ан о вы й период 20 25

от" 20 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

февраля

и 20 26

20 24

годов *)

Коды
Дата

г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Управление образования Невьянского городского округа

__________ Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ”Центр творчества" Невьянского городского округа”

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

20.02.2024

906
6621888236
668201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

1
Остаток средств на начало текущего финансового года5

2

3

0001

X

Объем финансового обеспечения, руб.
субсидии на
поступления от
субсидия на
субсидии,
предоставляемы осуществление оказания
финансовое
платных услуг
е в соответствии капитальных
обеспечение
Аналитический выполнения
вложений
с абзацем
_ 4
код
муниципального вторым пункта 1
задания
статьи 78.1 БК
РФ
4

5

6

7

8
113 148,63

130209,30

в т.ч по дополнительным классификациям

0001

X

X

Средства от приносящей доход деятельности

0001

X

X

22 442,45

Средства находящиеся во временном распоряжении

0001

X

X

90 706,18

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

в том числе:

1100
1110

29 $95221,99
120

40 000,00

т $ Ш й
<МШ

\

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

29586610,00

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

131

8 649350,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)

1220

130

131

20 248 030,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)

1230

130

131

Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности

1240

130

131

Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей

1250

130

131

1260

130

131

1270
1300

130
140

131

1310
1400

140
150

Доходы от реализации сертифицированных програм (906350)
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1410

150

152

1411

150

152

Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного
бюджета) (906.3.562)

1412

150

152

1413

150

155

1414

150

152

1414

150

152

Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения)
(906.1.151)

400 000,00

689 230,00

40 000,00

Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления
информационных материалов по пожарной бесопасности) (906.1.120)
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного
бюджета) (906.1.432)

Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

т т т

0,00

426300,00

40 000,00

426300,00

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1510
1520
1900

180
180

прочие поступления, всего 6

1980

X

1981
т $

510

тт

*

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

*

8611,99
» т т м

I

40 000,00

0.00

%
848 742,45

ш

ж ът м-

* том числе:
' з в 397

в том числе:
оплата труда

2110

111

211

оплата труда (906406)

2111

111

211

оплата труда педагогов (906350)

2110

111

211

45*630,00

оплата труда педагогов (906150)

2110

111

211

15 505 400,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110

111

266

35 600,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
т а и т т обязательному социальному страхованию па ш т а т ы по оплате труда работников и
иные ш т а т ы работникам учреждений* тего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2110
2120
2130

111
112
113

266

60 000,00

2.140

119

262591,00

4228 300,00

X
X
б т в т ,о о

2140

119

213

на выплаты по оплате труда (906406)

2142

119

213

на выплаты по оплате труда педагогов (906350)

2140

119

213

на выплаты по оплате труда педагогов (906150)

2140

119

213

2140
2140
2150
2160
2170

119
119
131
134
139

213
265

2171
2172
2200

139
139
300

на выплаты по оплате труда педагогов (906630)
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

$м

ш

$,№

79 т ш

1 276950,00

79302,00

138 500,00
4 682 630,00

Ж
X
X
X
X
х
к
X
X

в том числе:
социальные выпщты грвжттам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
у п т ш налогов* сборов и иныхтштсжеи, е с ш
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

0,00

22М

Ж

2211

321

2212

340

X

2213
2214
2т

350
360
т

X
X
0,00

2310

851

2320
2330
2400

852
853
X

2410
2420

810
862

X
X

2430
2500

863
X

X
X

2520

831

264

X

«т ом

291

8 600,00
X

2600

3 330 821,29

40 000,00

0,00

X
506 849,45

2474 021,29

40 ооо,т

о ,т

454242,45

Г р асх о д а на закупку -товаров, работ, услрт, всего 5
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую шкупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи М3
Услуги связи ПДД
Услуги связи (906350)
Услуги связи (906.1.362)

2610
2620

241
242

2630
т о

243
244

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

221
221
221
221

32 500,00

\Итого услуги связи

2640

244

221

32 500,00

Транспортные услуги
Транспортные услуги (906.1.432)
Транспортные услуги
Коммунальные услуги М3
Коммунальные услуги ПДД
Коммунальные услуги (906350)

2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244

222
222
222
223
223
223

\Итого коммунальные услуги

2640

244

223

2 766,26

0,00

0,00

2 766,26
112 500,00
112500,00

0,00
32 800,49

7 176,19
12 550,00
45350,49

0,00

о ,т

7176,19

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

225
225
225
225

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД
Прочие работы, услуги в части организаци летнего отдыха в ЛДП
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в загородных лагерях
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)

2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244
244

225
22$
226
226
226
226
226

Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части расходов на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности
за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.323)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств областного
бюджета (906.3.562)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного
бюджета бюджета (906.1.432)

2640

244

226

Работы, услуги по содержанию имущества М3
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.322)
Работы, услуги по содержанию имущества, в части расходов, направленных на исполнение предписаний,
представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений
судов в отношении муниципальных автонмных учреждений дополнительного образования (906.1.332)
1Итого работы, услуги по содержанию имущества

Итого прочиеработы, услуги

2640

244

226

Работы, улуги для целей капитальных вложений (906.1.322)

2640

244

228

Итого увеличение стоимости оеиотыхсредств

2640

244

228

Увеличение стоимости основных средств (906350)

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

Итоге увеличение стоимости основ» ыхсре/ктв

2640

244

310

Увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях для организации
ЛДП

2640

244

341

Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и матери алое, применяемых в медицинских
целях

2640

244

341

2640

244

345

2640

244

345

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Итого увеличение стоимости мягкого инвентаря

238 588,00

238 $88,00

0,00

0,00

0,00 .

2 050 228,31
313 800,00

313 то,оо

2050228,31

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

60523,63

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

9>Ж

0,00

0,00

ом

60 525,63

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.3.904)

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за
счет средств местного бюджета(906.1.432)

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за
счет средств областного бюджета(906.3.562)

346

35 578,86

2640

244

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий в ЛДП

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий по ПДД

2640
2640

244
244

346
346

3 750,00

|ШтШ увеличение стоимости прочих оборотных запасов

2640

244

346

39 Ж , 86
7 500,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации (906350)

18 000,00
0,00

0,00

и 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по ПДД

2640

244

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.151)

2640

244

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.120)

2640

244

349

^Итого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

гт

244

$49

7500.00

40000,00

0,00

0,00

Закупка терггтических ресурсов, всего
Закупка энергетических ресурсов М3

2641
2641

247
247

т
781 000,00

0,00

0,00

52 607,00

223

40000,00

52 607,00

Закупка энергетических ресурсов ПДД

2641

247

223

Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)
Закупка энергетических ресурсов (906350)

2641
2641

247
247

223
223

75 800,00

Итого закупке чиергетическяхресурсов

2641
2650

247
400

223

$ $ б н т ,м

2651

406

2652

407

3000

100

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

0,00

0,00

$2 607,00

X

налог на прибыль8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

Прочие выплаты, всего9
из них:
- 11- I
возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств, заимствованных с иного КФО в прошлый отчетный^р^од ■9у''

к

4000

X

4010
4020

610
610

Л.И.Фролова

Директор

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

н

главный бухгалтер
(должность)

" 20 " февраля 2024

X

й

\

Ч.'-'

Гдпись) Ь
хтвор^стЕ ау
»|

*зии
* „,0*
"*980Н *

Н.П.Ещенко
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
на" 20 "
февраля
20 23 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КВР,
КОСГУ,

кдк

Год
начала
закупки

всего на закупки

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 24

2

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

г.

4

очередной
финансовый
год
5

1-ый год
планового
периода
6

2-ой год
планового
периода
7

очередной
финансовый
год
8

1-ый год
планового
периода
9

2-ой год
планового
периода
10

X

3 330 821,29

3 163 840,00

3 201 880,00

3 330 821,29

3 163 840,00

3 201 880,00

X

63 016,80

2024

3 267 804,49

3 163 840,00

3 201 880,00

3 267 804,49

3 163 840,00

3 201 880,00

244,221
244,223
244,223,
906350

2024
2024

32 500,00
32 800,49

32 500,00
25 760,00

32 500,00
26 790,00

32 500,00
32 800,49

32 500,00
25 760,00

32 500,00
26 790,00

2024

12 550,00

13 360,00

13 890,00

12 550,00

13 360,00

13 890,00

3

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг, всего:
в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги

2002
2003
2004

Коммунальные услуги

2004

Коммунальные услуги

2004

244,223

2024

45 350,49

39 120,00

40 680,00

45350,49

39120,00

40 680,00

Работы, услуги по
содержанию имущества

2005

244,225

2024

238 588,00

208 300,00

208 300,00

238 588,00

208 300,00

208 300,00

Прочие работы услуги

2006

244,226

2024

1 987211,51

1 934 700,00

1 934 700,00

1 987211,51

1 934 700,00

1 934 700,00

0001

1001

244,226

2001

63 016,80

на 20

г. на 20

очередной
финансовый
год
11

г. на 20

1-ый год
планового
периода
12

г.

2-ой год
планового
периода
13

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов
Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов

2007

244,346

2024

35 578,86

26 000,00

26 000,00

35 578,86

26 000,00

26 000,00

2007

244,346,
906350

2024

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов

2007

244,346

2024

39 328,86

29 750,00

29 750,00

39328,86

29 750,00

29 750,00

Увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного

2008

244,349

2024

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2024

781 000,00

831 290,00

864 540,00

781 000,00

831 290,00

864 540,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223,
906350

2024

75 800,00

80 680,00

83 910,00

75 800,00

80 680,00

83 910,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2024

856 800,00

911 970,00

948 450,00

856 800,00

911 970,00

948 450,00

Увеличение стоимости
основных средств

2010

244,310

2024

60 525,63

0,00

0,00

60 525,63

0,00

0,00

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
н а " 20 " _____ февраля_____ 20 23 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КОСГУ,
КДК

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 24

на 20 25 г.

на 20 26

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

4

очередной
5

1-ый год
6

2-ой год
7

очередной
8

1-ый год
9

2-ой год
10

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

1

2

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:

0001

X

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного
финансового года

1001

X

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

2024

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2024

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

из них:
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

3

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
"О контрактной системе в сфере
отдельными видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

0,00

2002
2003

244,349,
906.1.120

г.

на 20

г.

очередной
11

на 20
1-ый год
12

г.

на 201
2-ой год
13

| г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
н а " 20 " _____ февраля_____ 20 24 г.
Наименование
показателя

Код строки

КОСГУ, кдк

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Год начала
закупки

в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
"О контрактной системе в сфере
видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 24

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного финансового
года
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки
из них:
Услуги связи

2

3

0001

г.

на 20 26

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

на 20

г.

на 20

г.

на20|

| г.

1-ый год планового

2-ой год планового

очередной

1-ый год

2-ой год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

506 849,45

58 107,00

58 107,00

371 907,00

58 107,00

58 107,00

58 107,00

58 107,00

819,67
X
3 622,78
2023

502 407,00

58 107,00

58 107,00

371 907,00
0,00

0,00

0,00

244,221

2024

1 946,59

2 500,00

2 500,00

1 946,59

2 500,00

2 500,00

3 000,00

3 000,00

2001

г.

очередной

244,223

2002
2003

г.

2-ой год планового

112 500,00

0,00

0,00

3 553,41

3 000,00

3 000,00

313 800,00

313 800,00

0,00

0,00

2024

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

2024

52 607,00

52 607,00

52 607,00

52 607,00

Транспортны е услуги

2004

244,222

2024

112 500,00

Ком м унальны е услуги

2005

244,223

2024

3 553,41

Прочие работы, услуги

2006

244,226

2024

2007

244,346

2011

247,223

Увеличение стоимости прочих
оборотных средств
Закупка энергетических
ресурсов

на 20 25

1-ый год планового

244,221
1001

г.

очередной

52 607,00

52 607,00

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
510 Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Сумма, руб.
Наименование показателя

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года

Код
строки

100

кдк

на 2024 год (на
текущий
ф инансовый год)
8611,99

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма, руб.
Наименование показателя

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
П олученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от реализации сертиф ицированных программ
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Д оходы от организации отдыха детей в каникулярное время в
м униципальных автономных учреждениях
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
П олученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

кдк

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

100

200

300

29 986 610,00

32 041 410,00

33 219 680,00

8 649 350,00

8 813 070,00

9 077 480,00

20 248 030,00
689 230,00

22 079 460,00
748 880,00

22 963 510,00
778 690,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

310

320
330
340
350
400

500

600

906150
906350

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"
Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года

Доходы от безвозмездных поступлений
в том числе:
Субсидии на иные цели
Безвозмездные поступления
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
местного бюджета.
Организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств
областного бюджета.
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в
каникулярное время
Проведение мероприятий по профилактике безопасности
дорожного движения
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

кд к

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

466 300,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00
426 300,00

40000,00

40000,00

100
200

300
310
320

906.1.120

330

906.1.432

340

906.3.562

350

906.1.322

360

906.1.362

370

906.1.151

350

906.1.323

400
500
600

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от поучения возврата дебиторской задолженности прошлых лет
2.1 Расчет плановых поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Н аименование услуги (работы)

Возврат дебиорской
задолженности прош лых лет
Итого

Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
(на первый (на второй
Код
(на
(на первый (на второй
(на текущий
год
строки
текущий
год
год
год
ф инансовый
планового
планового планового ф инансовы планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
й год)
0001
9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)

8 611,99
8611,99

на 2026 год
на 2025 год
(на второй
(на первый
год планового год планового
периода)
периода)

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительны х
общ еразвиваю щ их программ
Реализация дополнительны х
общ еразвиваю щ их программ
(сертиф ицированные
программы)
Итого

Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
(на первый (на второй
(на
Код
(на первый (на второй
(на текущий
год
год
строки
текущий
год
год
финансовый
планового
планового планового финансовы планового
год)
периода)
периода)
й год)
периода)
периода)
0001

242,20

258,92

268,55

119312

119312

119312

0002
9000

106,36

115,57

120,17

6480

6480

6480

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)

на 2026 год
на 2025 год
(на второй
(на первый
год планового год планового
периода)
периода)

28 897 380,00

30 892 530,00 32 040 990,00

778 690,00
748 880,00
689 230,00
29 586 610,00 31 641 410,00 32 819 680,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
_____________ _______ ____________ 2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий_________________________________
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений
Плата (тариф) за еденицу услуги
Код
на 2025 год (на
на 2026 год (на второй
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2024 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на
Наименование услуги (работы)
на 2026 год (на второй
текущий финансовый
первый год
год планового
текущий финансовый первый год планового
первый год
второй год
строки текущий финансовый
год планового периода)
год)

Проведение мероприятий по обучению
населения и изготовления
информационных материалов по
пожарной бесопасности(906.1.120)

0001

Организация отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
местного бюджета (906.1.432)

0002

Организацию отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
областного бюджета (906.3.562)

0003

Финансовое обеспечение расходов на
текущий и капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и
санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
(906.1.322)

Итого

планового периода) планового периода)

год)

планового периода)

периода)

Пожертвованные средства от
благотворительного фонда

Итого

периода)

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0004
9000
2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги

Наименование услуги (работы)

год)

Код
строки

0001
9000

на 2024 год (на
текущий финансовый
ГОД)

на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на
текущий финансовый
первый год
второй год
планового периода) планового периода)
год)

на 2025 год (на
первый год
планового периода)

Общий объем планируемых поступлений

на 2026 год (на второй
на 2025 год (на
на 2024 год (на
на 2026 год (на второй
год планового
текущий финансовый первый год планового
год планового периода)
периода)
периода)
год)

426 300,00
426 300,00

0,00

0,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год
на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
на 2024 год
(на первый
(на второй
Код
(на первый (на второй
(на текущий
Наименование услуги (работы)
(на текущий
строки
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Школа раннего развития
160
160
160
1500,00
1500,00
1500,00
0002
"Ступеньки"
Школа классического танца
160
160
160
1000,00
0004
1000,00
1000,00
"Жемчужина"
Итого 9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год (на
текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

240 000,00

240 000,00

240 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского
округа

Таблица 1.1.
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.___________________________________________________ _
Приносящ ая до хо д
деятельность

Местный бюджет
Всего
(гр.8 +гр.Ю)

906350

906150

Итого

ПДД

Итого

№ п/п
2

I
I

2
3
4
5
6
7
8

3

таблица 1.1.1.
таблица 1.1.2.
таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр. 1 - стр.2' стр.З)
в том числе:
211 (стр. 4 -стр. б)
266
213 (стр.4 * 30,2)
Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)
Ж' ^
Руководитель муниципального учреждения

у
~ ^ ° 01

4

5

6

8

9

10

20 550 521,00
0,00
0,00

15 565 400,00

4 263 900,00

458 630,00

20 287 930,00
0,00
0,00

262 591,00

262 591,00
0,00
0,00

20 550 521,00
20 454 921,00
95 600,00
6 177 382,00
26 727 903,00

15 565 400,00
15 505 400,00
60 000,00
4 682 630,00
20 248 030,00

4 263 900,00
4 228 300,00
35 600,00
1 276 950,00
5 540 850,00

458 630,00
458 630,00

20 287 930,00
20 192 330,00
95 600,00
6 098 080,00
26 386 010,00

262 591,00
262 591,00

262 591,00
262 591,00
0,00
79 302,00
341 893,00

о6 б О1

подушек Г ^ А \

Р.

4^ \

-гг> • ________ 20.02.2024
;
дата

138 500,00
597 130,00

Согласовано
ГРБС:

79 302,00
341 893,00

Х / 7
г
*
V...
____________
подпись
дата

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения :

субсидии на выполнение муниципального задания
Стимулирующие выплаты *

Компенсационные выплаты

Наименование должности

1

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Итого административноуправленческий, персонал
Звукооператор
Заведующая костюмерной
Итого работ ники культуры
Делопроизводитель
Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служ ащ ие
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Уборщик служебных помещений
Итого профессии рабочих
Итого
Всего за период
с 01.01.2024г, по 30.09.2024г.

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих

2

3

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

Должностной
оклад

4

43 685,00
30 579,00
36 290,00
36 290,00

Должностной
оклад у учетом
нагрузки

5

43 685,00
30 579,00

7

36 290,00

4,00

146844,00

146844,00

0,75
1,00
1,75

1,00

20 357,00
18 526,00
38883,00

15 267,75
18 526,00
33793,75

11 809,00
16 693,00

5 904,50
8 346,50

Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.б + гр.7

8

8 737,00

36 290,00

4,00

1,00
2,00

Повышение
должностного оклада
за
квалификационную
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности

8737,00

0,00

за работу в местностях с
Итого оплата труда
особыми климатическими
в месяц
условиями (районный
(гр. 8+...+13)
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11)*гр. 12

12

13

14

Премии

Доплата до
МРОТ

Вредность

15

16

17

7 863,30

60 285,30

11 354,24

30 579,00

4 586,85

35 165,85

3 059,98

1 223,16

36 290,00
36 290,00

15%
15%

5 443,50
5 443,50

41 733,50
41 733,50

2 848,76
7 544,41

1 451,60
1 451,60

155581,00

15%

23337,15

178918,15

24807,39

15 267,75
18 526,00

15%
15%
15%
15%
15%

17 557,91
21 304,90
38862,81

1 984,43

33793,75
5 904,50
8 346,50

2 290,16
2 778,90
5069,06

2 406,36
4390,79

885,68
1 251,98

6 790,18
9 598,48

3 480,62
1 822,24

Итого
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр.1б+гр.17

18

15%
15%

52 422,00

Компенсационные выплаты

за работу' в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)

20

19

Итого
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18+гр.20)

21

22

11 354,24
4 283,14

15%
15%

1 703,14

13 057,38

73 342,68

642,46

4 925,60

40 091,45

4 300,36

15%

4 945,41

46 678,91

8 996,01

15%

645,05
1 349,40

10 345,41

52 078,91

4340,05

33273,80

212191,95

291,66
360,95

2 282,09

19 840,00
24 072,21
43912,21
11 064,50

4126,36

28933,75

0,00

1 984,43
2 406,36
4390,79

15%
15%

658,61

2 767,31
5049,40

3 716,80
1 822,24

15%
15%

557,52
273,34

4 274,32
2 095,58

236,18

Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)

15%
15%

0,50
0,50

0,00

1,00

1,00

0,30

1,00

17 916,00

5 374,80

5 374,80

15%

806,22

6 181,02

698,21

698,21

15%

104,74

802,95

6 983,97

1,00

1,00

11 605,00

11 605,00

11 605,00

15%

1 740,75

13 345,75

7 637,61

7 637,61

15%

1 145,65

8 783,26

22 129,01

2,00

1,00
3,00

9 976,00
39497,00

19 952,00
36931,80

15%
15%

2 992,80
5539,77

22 944,80
42471,57

18 533,22
26869,04

18 533,22
26869,04

15%
15%

253726,00

231820,55

36083,64

276641,19

61370,08

2 779,98
4030,37
9859,89

21 313,20
30899,41

10,00

19 952,00
36931,80
240557,55

44 258,00
73370,98
352233,70

88739,01

680332,59

3,30
10,05
10,05

1,00

28502,00

2283534,00

14251,00

2086384,95

0,00

0,00
8737,00
78633,00

14251,00

2165017,95

0,30

15%

2137,66

324752,76

16388,66

2489770,71

5302,86

552330,72

236,18

0,00
4362,54
39262,86

5539,04

65732,62
591593,58

0,30

15%

830,86

6369,90

75592,51

11 694,06
22758,56

3170103,30

15%
15%
15%
15%

8 217,15
4 793,26
5 688,46
5 688,46

62 998,15
36 748,32
43 611,51
43 611,51

11 354,24
3 059,98

9130,17

162582,16

15%
15%
15%
15%

24387,33
2 393,22
2 903,95
5297,17

186969,49
18 348,02

0,00

15 954,80
19 359,67
35314,47
6 170,21
8 722,10

15%
15%

925,53
1 308,32

7 095,74

1 984,43
2 406,36
4390,79
1 980,62

10 030,42

1 822,24

15%
15%
15%
15%

1 779,78
671,37
674,08
1 410,12

13 644,95
5 147,25
5 167,95
10 810,95

76 643,10
41 895,57
48 779,46
54 422,46

15%
15%
15%
15%

4535,35

34771,10

311,06
377,20
688,26

2 384,78
2 891,84
5276,62

15%
15%

517,67
285,63

3 968,77
2 189,86

221740,59
20 732,80
25 155,46
45888,26
11 064,51

45 650,83
31 955,06
37 923,05

Главный бухгалтер
Итого административноуправленческий персонал

4,00

4,00

Звукооператор
Заведующая костюмерной
Итого работ ники культуры

0,75
1,00
1,75

1,00
1,00
2,00

153451,99
21 273,07
19 359,67
40632,74

153451,99
15 954,80

Делопроизводитель
Экономист
Итого общеотраслевые
специалист ы и служ ащие
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания

0,50
0,50

0,00

12 340,41

6 170,21

1,00

17 444,19

8 722,10

1,00

1,00

0,30

1,00

18 722,22

5 616,67

5 616,67

15%

842,50

6 459,17

698,21

729;63

15%

109,45

839,08

7 298,25

1,00

1,00

12 127,23

12 127,23

12 127,23

15%

1 819,08

13 946,31

4 637,61

7 115,38

15%

1 067,32

8 182,70

22 129,01

2,00

1,00
3,00

10 424,92
41274,37

20 849,84
38593,74

15%
15%

3 127,48
5789,06

23 977,32
44382,80

12 533,22
17869,04

17 635,37
25480,38

15%
15%

2 645,31
3822,08

20 280,68
29302,46

44 258,00
73685,26

10,00

265143,70

20 849,84
38593,74
242252,51

37707,41

289090,09

50870,38

9848,99

75508,81

Уборщик служебных помещений
Итого профессии рабочих
Итого
Всего за период
с 01.10.2024г, по 31.12.2023г.
ИТОГО на 2024 год
местный бюджет

3,30
10,05
10,05

29784,60

9 130,17

11 865,17

1,00
1,00
1,00
1,00

37 923,05

45 650,83

54 781,00
31 955,06
37 923,05
37 923,05

1,00
1,00
1,00
1,00

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора

31 955,06
37 923,05
37 923,05

19 359,67
35314,47

14892,31

0,00

0,00
9130,17

14892,31

251382,68

0,30

15%

2233,85

22 263,62
40611,64

17126,16

2 848,76
7 544,71

1 278,20
1 516,92
1 516,92

4 475,88
4 493,87
9 400,83

24807,69

4312,04

30235,75

0,00

2 073,72
2 514,64
4588,36

246,81

3 451,10
1 904,23

3802,86

246,81

0,00
4558,85

5355,33

65659,82

0,30

15%

803,30

6158,63

23284,79

364598,90

795431,10

726757,53

27390,51

754148,04

0,45

113122,23

867270,27

152611,14

0,00

13676,55

196979,46

0,45

29546,97

226526,43

3078965,10

2813142,48

106023,51

2919165,99

0,45

437874,99

3357040,98

704941,86

0,00

52939,41

788573,04

0,45

118285,98

906859,02

В том числе социальные пособия и компенсации п е р с й й а д у З ^ й ^ ^ о ^ ^ р м ^ ст.266

12 220,28

^

1093796,70
4263900,00
УУ

/ 35600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)
№
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого по КВР 119 КОСГУ 213 :

Размер базы
3
X

Сумма
4
930 229,40

4 263 900,00

930 229,40

X

131 077,30

4 263 900,00

122 620,70

4 263 900,00

8 456,60

4 263 900,00

215 643,30

X

1 276 950,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
субсидия на выполнение м униципального задания (906150)

И сточник финансового обеспечения ;

Повышение
должностного оклада
за
Должностной
квалификационную
оклад с учетом
Должностной оклад
категорию или за
повышений
у учетом нагрузки
соответствие
гр.5 + гр.6 + гр.7
занимаемой
должности

Стамулирз'ющие выплаты *

Компенсационные выплаты
за работу в местностях с
Итого оплата труда
особыми климатическими
в месяц
условиями (районный
(гр. 8+...+13)
коэффициент)
(гр.8 +гр.9+гр.10+гр.11)*гр.12

Компенсационные выплаты

Итого
стимулирующие
за работу в местностях с особыми
Итого
Всего месячный ФОТ
выплаты с районным
климатическими условиями
Стимулирующий
(гр.14+гр.21)
коэффициентом
(районный коэффициент)
фонд
(гр.18+гр.20)
(гр.18*гр.19)
гр.15+гр.16+гр.17

Наименование должности

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих

Должностной
оклад

I

2

3

4

5

Методист

0,5

1

26 171,00

13 085,50

2 617,10

15 702,60

15%

Педагог организатор

3,86

3,00

26 171,00

106 137,94

13 521,68

119 659,62

педагог доп.образования

24,86

22,00

26 171,00

651 367,14

112 680,71

764 047,85

29,22

26,00

78 513,00

770 590,58

128 819,49

899 410,07

134 911,52

1 034 321,59

228517,46

228517,46

34277,62

262 795,08

1297116,67

29,22

26,00

78 513,00

770 590,58

128 819,49

899 410,07

134 911,52

1 034321,59

228517,46

228 517,46

34 277,62

262 795,08

1297116,67

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого
Всего за период
с 01.12.2024Г, по 31.12.2024г.
ИТОГО на 2024 год
местный бюджет

29,50

7

8

942 156,00

9 247 086,96

1 545 833,88 10 792 920,84

942 156,00

9 247 086,96

1 545 833,88 10 792 920,84

14

15

2 355,39

18 057,99

5 383,12

5 383,12

15%

807,47

6 190,59

24 248,58

15%

17 948,95

137 608,57

42 236,42

42 236,42

15%

6 335,46

48 571,88

186 180,45

15%

114 607,18

878 655,03

180 897,92

180 897,92

15%

27 134,69

208 032,61

1 086 687,64

12

13

0,00

'""чвон

-01.02.2024
' дата
01102-2024
дата

18

1 618 938,24 12 411 859,08 2 742 209,52

2 742 209,52

1 618 938,24 12 411859,08 2 742 209,52

2 742 209,52

19

0,00

21

20

22

411331,44

3 153 540,96

15 565 400,04

411331,44

3 153 540,96

15 565 400,00
60 000,00

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, ст. 266
Г
^
‘ *
Руководитель муниципального учреждения
/ ". г’ подаись ^
Главный бухгалтер
I
Л /Т щ !
*,
Щ прШ

Премии

Согласовано ГРБС:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:

Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X

4
3 411 187,20

15 565 400,00

3 411 187,20

X

480 667,40

15 565 400,00

449 656,60

15 565 400,00

31 010,80

15 565 400,00

790 775,40

X

4 682 630,00

Сумма
взноса,
руб.

*
Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Таблица 1.1.1
Источник финансового обеспечения :

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплат}’труда **
субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Федеральный
__________________________фонд обязательного медицинского страхования__________________________

ПФДО педагоги
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

3
X

4
100 892,34

458 630,00

100 892,34

X

14 217,53

458 630,00

13 300,27

458 630,00

917,26

458 630,00

23 390,13

X

138 500,00

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
Приносящая доход деятельность_____ __________ _

И сточник финансового обеспечения:

Компенсационные выплаты

Наименование должности

Кол-во штатных
едениц

Кол-во работающих

Должностной оклад

Повышение
должностного оклада за
квалификационную
Должностной оклад у
категорию или за
учетом нагрузки
соответствие

Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 + гр.6 +1р.7

Стимулирующий
фонд

8

9

занимаемой должности

1

3

2

4

7

5

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12

12

13

Итого оплата труда в месяц
(гр. 8+...+13)

Всего месячный ФОТ
(гр.14+ф.21)

14

22

Заместитель директора

0,00

0,00

3 000,00

15%

450,00

3 450,00

3 450,00

Г лавный бухгалтер

0,00

0,00

3 000,00

15%

450,00

3 450,00

3 450,00

И т о го адм инист рат ивно­
управленческий персонал

0,00

Педагог дополнительного
образования

0,46

И т ого общ еотраслевые
специалист ы и служ ащ ие

0,46

0,00
0,46

Заведующая костюмерной
И т ого работ ники культ уры
И т ого
И Т О Г О на 2024 год

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

15%

900,00

6900,00

6900,00

26 171,00

12 038,66

2 407,73

14 446,39

6 096,09

15%

3 081,39

23 623,87

23 623,87

0,00

26171,00

12038,66

2407,73

14446,39

6096,09

15%

3081,39

23623,87

23623,87

0,00
0,00

0,00
26171,00
209368,00

0,00
12038,66
96309,28

0,00
2407,73
19261,84

0,00
14446,39
115571,12

0,00

20.02.2024
дата
20.02.2024

Директор
Главный бухгалтер

/ т у

н г о \ IV:

„Центр |
\творчестБа^

2 000,00

15%

300,00

2 300,00

2 300,00

2000,00
14096,09'
112768,72

15%

300,00
4281,39
34251,12

2300,00
32823,87
262590,96

2300,00
32823,87
262591,00

0,00

Согласовано ГРБС:

(

1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й фонд
Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд
обязательного медицинского страхования

Приносящая доход деятельность
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

X

57769,54

262591,00

57769,54

X

21532,46

262591,00

7615,14

262591,00

525,18

262591,00

13392,14

X

79302,00

№
п/п

1.1
2
2.1

2.3
3

в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по ПДД:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст,291)
Код видов расходов

853__________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование расходов

2
1
1 Налог на загрязнение окружающей среды
2 Налог на загрязнение окружающей среды (остаток 2023г.)
Итого по спи291:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

3

4

д:

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100).
5
4300,00
4300,00
8600,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244___________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/п

Наименование расходов

2
1
1 Абонентская плата за услуги связи
2 Интернет
Итого по ст.221:
Код видов расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).

3
3

4
12
12
л:

5
948,33
1 760,00
X

6
11 380,00
21 120,00
32 500,00

л;

244________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность__________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/п

Наименование расходов

1
2
1 Поминутная тарификация
Поминутная тарификация (кредиторская
2
задолженность 2023 год.)
Итого по ст.221:

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

X

л:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).
6
1946,59
819,67
2766,26

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

П риносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

№
п/п

Наименование расходов

2
1
1 Проезд участников конкурсов
2 Проезд участников конкурсов
Итого по спи222:

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4
3
3
А'

5
27 500,00
10 000,00
л:

2
3
л:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5), 2022 г.
б
82 500,00
30 000,00
112 500,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4

Индексация,
%
5

1 Обращение с ТКО
X
Итого по ст.223:
X
А'
Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)
3 Хоз-питьевая вода
А
X
Итого по кдк 906350 ст.223:
X
X
Итого по ст. 223:
X
А
Код видов расходов

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6).
6
32 800,49
32 800,49
12550,00
12550,00
45350,49

244

И сточник финансового обеспечения

П риносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/п

Наименование показателя

2
1
1 Хоз-питьевая вода
Хоз-питьевая вода (кредиторская
2
задолженность 2023г.)
Обращение с ТКО (кредиторская
3
задолженность 2023г.)
Итого по ст.223:
Код видов расходов

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4

Индексация,
%
5

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
3553,41
1129,60
2493,18

А

А*

А

7176,19

247

И сточник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/п
1
1
2

3

Тариф
Размер
Индексация,
(с учетом НДС),
потребления
%
ресурсов
руб.
4
5
2
3
1840,92
397,573
Теплоэнергия
5,36
9160,448
Электроэнергия
А
А
Итого по ст.223:
X
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
5,36
14141,791
Теплоэнергия
А
Итого по кдк 906350. ст.223:
А
X
А
Итого по ст.223:
А
X
Наименование показателя

Код видов расходов

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6).
6
731 900,00
49100,00
781 000,00
75800,00
75800,00
856800,00

247

Источник финансового обеспечения

П риносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/п

Наименование показателя

1
1 Электроэнергия

2
Итого но ст.223:

Размер
потребления
ресурсов
3
9814,739
А

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
5,36
X

Индексация,
%
5
X

Сумма, руб.
(гр, 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
52607,00
52607,00

Код видов расходов

244

И сточник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов
2
Обслуживание средств пожарной и тревожной
сигнализации
Дератизация и обследование на заселенность
синантропными насекомыми помещения
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Техническое обслуживание теплосчетчика
Обслуживание средств видеонаблюдения

3

Количество
работ
(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5

1

1

88 800,00

2

2

15 000,00

2
1
1

1
1

46 300,00
15 300,00
14 472,00

Объект

6 Обслуживание системы экстренного оповещения

1

1

14 616,00

7 Замеры сопротивления

1

1

25 000,00

8 Обслуживание питьевого фонтанчика

1

1

12 000,00

9 Заправка картриджа

6

10 Акарицидная обработка территории учреждения
11 Ремонт оборудования (остаток 2023 г.)
Итого по спи 225:

1
1
л:

5 000,00
1
1
X

700,00
1 400,00
238 588,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.22б)
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

1

2

3

4

1

17 956,64

1
1
1
1
1
1
1

26 800,00
110 000,00
9 000,00
18 700,00
10 320,00
112 990,92
18 700,00
27 300,00
1 629 744,95
63 016,80
1 900,00
3 799,00
2 050228,31

1 Охрана объекта
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Лабораторные исследования микроклимата учреждения
Прохождение медицинского осмотра
Услуги по снятию показаний с теплосчетчика
Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности
Продление доступа к сайту учреждения
Годовое обновление бухгалтерских программ
Обслуживание компьютерных программ
Повышение квалификации сотрудников
Специализированная охрана
Специализированная охрана (кредиторская задолженность 2023 г.)
Право использования программы "Контур-Диадок"
Антивирус Казрегзку
Итого по спи226:

Код видов расходов

1
1
1
1

X

Стоимость
услуги, руб.

244

Источник финансового обеспечения

П риносящая доход деятельность

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/п
1
3 Организационный взнос

Наименование расходов
2
Итого по ст.226:

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

3
11
л*

4
313800,00
313800,00

I

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

2
1
1
1
1 Головная гарнитура (головной микрофон) остаток 2023 г.
1
2 Ноутбук, остаток 2023 г.
Итого по ст. 310 :

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
20 000,00
40 525,63
X

4
20 000,00
40 525,63
60 525,63

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)
№
п/п
1
1

2

Количество

Наименование расходов

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
83,40

4
34611,99

85,73

966,87

л:

35578,86

2
1
415
Приобретение материалов, канцелярских товаров для
организации уставной деятельности учреждения
приобретение материалов, канцелярских товаров для
11,27808235
организации уставной деятельности учреждения (остаток
2023 гЛ
Итого по ст. 346 :

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские
товары и материалы для организации платных услуг
3
5
750,00
(бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные,
простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера,
пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань,
пластилин, пальчиковые краски, кисти, круги амброзивные
и т.д. и т.п.
Итого по кдк 906350 ст. 346:
.V
Код видов расходов

3750,00

3750,00

244______________________________________________

Источник финансового обеспечения

П риносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)
№
п/п
1
1

2

Средняя
стоимость, руб.
3

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4

156

115,38

18 000,00

X

18 000,00

Наименование расходов

Количество

1
Приобретение канцелярских товаров для организации
уставной деятельности учреждения (остаток 2023г.)

Итого по ст. 346:

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного
применения (ст.349)
№
п/п
1
1

Количество

Наименование расходов
1
Приобретение грамот, благодарственных писем и т.д.
Итого по ст.349:

Код видов расходов

2
100

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
75,00
л:

4
7 500,00
7500,00

244______________________________________

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного
применения (ст.349)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

4
2
3
1
1
906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по
полеарной безопасности
1

Приобретение наградных материалов для участников и
победителей слета дружин юных пожарных
Итого по КДК 906.1.120 ст.349 :

30

1333,33

40000,00

.V

40000,00