У

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 24

г. и плановый период 20 25

от" 28 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

и 20 26

20 23

*

г о д о в !)

010*

г.

_

Коды

Дата

28.12.2023

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Управление образования Невьянского городского округа

__________Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчествам Невьянского городского округа”

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

906
6621888236
668201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

1
Остаток средств на начало текущего финансового года5

2
0001

Объем финансового обеспечения, руб.
поступления от
субсидии на
субсидия на
субсидии,
предоставляемы осуществление оказания
финансовое
платных услуг
е в соответствии капитальных
обеспечение
Аналитический
вложений
выполнения
с абзацем
4
код
муниципального вторым пункта 1
задания
статьи 78.1 БК
РФ

3
X

4

в т.ч по дополнительным классификациям

0001

X

X

Средства от приносящей доход деятельности

0001

X

X

Средства находящиеся во временном распоряжении

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года
Д оходы , всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

X

1100
1110

120

5

6

29 595221,99

40 000,00

7

8

826 300,00
0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

29 586 610,00

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

131

8 649 350,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)

1220

130

131

20 248 030,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)

1230

130

131

Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности

1240

130

131

Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей

1250

130

131

1260

130

131

1270
1300

130
140

131

1310
1400

140
150

1410

150

152

1411

150

152

1412

150

152

1413

150

155

1414

150

152

1414

150

152

Доходы от реализации сертифицированных програм (906350)
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления
информационных материалов по пожарной бесопасности) (906.1.120)
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного
бюджета) (906.1.432)
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного
бюджета) (906.3.562)
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по
организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)
Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения)
(906.1.151)

400 000,00

400 000,00

689 230,00

40 000,00

0,00

426300,00

40 000,00

426300,00

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
6
прочие поступления, всего

1510
1520
1900

180
180

1980

X

1981
2000

510
X

8611,99
29 595 221,99

40 000.00

0,00

X
826 300,00

2100

•X

20 287 930,00

0,00

0,00

262 591,00

2110

111

211

оплата труда (906406)

2111

111

211

оплата труда педагогов (906350)

2110

111

211

458 630,00

оплата труда педагогов (906150)

2110

111

211

15 505 400,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2110

111

266

35 600,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2110
2120
2130

111
112
113

266

60 000,00

2140

119

2140

119

213

2142

119

213

2140
2140

119
119

213
213

2140
2140
2150
2160
2170

119
119
131
134
139

213
265

2171
2172
2200

139
139
300

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на вышшты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

на выплаты по оплате труда (906406)
на выплаты по оплате труда педагогов (906350)
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)
на выплаты по оплате труда педагогов (906630)
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего

262591,00

4 228 300,00

X
X
6 098 080,00
1 276 950,00

0,00

0,00

79302,00
79302,00

138 500,00
4 682 630,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

0,00

2210

320

2211

321

2212

340

X

2213
2214
2300

350
360
850

X
X
0,00

2310

851

2320
2330
2400

852
853
X

2410
2420

810
862

X
X

2430
2500

863
X

X
X

2520
2600

831

264

X

4 300,00

291

4 300,00
X

X

3 204 911,99

40 000,00

0,00

X
484 407,00

2 348 111,99

40 000,00

0,00

431 800,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего '
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-консгрукторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи М3
Услуги связи ПДД
Услуги связи (906350)
Услуги связи (906.1.362)

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

221
221
221
221

32 500,00

\итого услуги связи

2640

244

221

32 500,00

Транспортные услуги
Транспортные услуги (906.1.432)
Транспортные услуги
Коммунальные услуги М3
Коммунальные услуги ПДД
Коммунальные услуги (906350)

2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244

222
222
222
223
223
223

1Итого коммунальные услуги

2640

244

223

2 500,00

0,00

0,00

2500,00
112 500,00
112 500,00

0,00
24200,00

3 000,00
12 550,00
36 750,00

0,00

0,00

3 000,00

2640
2640
2640
2640

244
244
244
244

225
225
225
225

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД
Прочие работы, услуги в части организаци летнего отдыха в ЛДП
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в загородных лагерях
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)

2640
2640
2640
2640
2640
2640
2640

244
244
244
244
244
244
244

225
225
226
226
226
226
226

Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части расходов на приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.323)

2640

244

226

2640

244

226

Работы, услуги по содержанию имущества М3
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.322)
Работы, услуги по содержанию имущества, в части расходов, направленных на исполнение предписаний,
представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений
судов в отношении муниципальных автонмных учреждений дополнительного образования (906.1.332)
[Итого работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств
областного бюджета (906.3.562)
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств
местного бюджета бюджета (906.1.432)

2640

244

226

Итого прочие работы, услуги

2640

244

226

Работы, улуги для целей капитальных вложений (906.1.322)

2640

244

228

Итого увеличение стоимости основныхсредств

2640

244

228

Увеличение стоимости основных средств (906350)
Увеличение стоимости основных средств

2640
2640

244
244

310
310

Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

Итого увеличение стоимости основныхсредств
Увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях для организации
ЛДП

2640

244

310

2640

244

341

2640

244

341

2640

244

345

2640

244

345

Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Итого увеличение стоимости мягкого инвентаря

208 300,00

208 300,00
2 024 700,00

0,00

0,00

0,00
313 800,00

313 800,00

2 024 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.3.904)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за
счет средств местного бюджета(906.1.432)

2640

244

346

34 611,99

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за
счет средств областного бюджета(906.3.562)

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий в ЛДП

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий по ПДД
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации (906350)
|Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов

2640
2640

244
244

346
346

2640

244

346

3 750,00
38361,99

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

7 500,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по ПДД

2640

244

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.151)

2640

244

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.120)

2640

244

349

Итого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

Закупка энергетических ресурсов, всего
Закупка энергетических ресурсов М3
Закупка энергетических ресурсов ПДД

2641
2641
2641

247
247
247

223
223

Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)
Закупка энергетических ресурсов (906350)

2641
2641

247
247

223
223

75 800,00

Итого закупка энергетических ресурсов

2641
2650

247
400

223

856 800,00

2651

406

2652

407

3000

100

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль8

0,00

0,00

0,00

40000,00
7500,00

40 000,00

0,00

0,00

856 800,00
781 000,00

0,00

0,00

52607,00
52 607,00

0,00

0,00

52 607,00

X
X

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

X

Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
возврат средств, заимствованных с иного КФО в прошлый отчетный период,*

а

4000

X

ск ая о ь ьн о о п ■
т«401<^° ' о Х Ч б 1 0

X

} ^д&2о\?;

Директор
(расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

" 28й декабря 2023

(подпись)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
н а" 28 " _____декабря
20 23 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КВР,
КОСГУ,
КДК

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 24

г.

на 20 25

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
"О контрактной системе в сфере
отдельными
видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 26

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

4

очередной
финансовый
год
5

1-ый год
планового
периода
6

2-ой год
планового
периода
7

очередной
финансовый
год
8

1-ый год
планового
периода
9

2-ой год
планового
периода
10

0001

X

3 204 911,99

3 163 840,00

3 201 880,00

3 204 911,99

3 163 840,00

3 201 880,00

1001

X

2001

2024

3 204 911,99

3 163 840,00

3 201 880,00

3 204 911,99

3 163 840,00

3 201 880,00

2024
2024

32 500,00
24 200,00

32 500,00
25 760,00

32 500,00
26 790,00

32 500,00
24 200,00

32 500,00
25 760,00

32 500,00
26 790,00

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг, всего:
в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги

2

2002
2003
2004

Коммунальные услуги

2004

Коммунальные услуги

3

244,221
244,223

2024

12 550,00

13 360,00

13 890,00

12 550,00

13 360,00

13 890,00

2004

244,223,
906350
244,223

2024

36 750,00

39 120,00

40 680,00

36 750,00

39 120,00

40 680,00

Работы, услуги по
содержанию имущества

2005

244,225

2024

208 300,00

208 300,00

208 300,00

208 300,00

208 300,00

208 300,00

Прочие работы услуги

2006

244,226

2024

2 024 700,00

1 934 700,00

1 934 700,00

2 024 700,00

1 934 700,00

1 934 700,00

на 20

г. на 20

очередной
финансовый
год
11

г. на 20

1-ый год
планового
периода
12

г.

2-ой год
планового
периода
13

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов
Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов

2007

244,346

2024

34 611,99

26 000,00

26 000,00

34 611,99

26 000,00

26 000,00

2007

244,346,
906350

2024

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов

2007

244,346

2024

38 361,99

29 750,00

29 750,00

38361,99

29 750,00

29 750,00

Увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного

2008

244,349

2024

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2024

781 000,00

831 290,00

864 540,00

781 000,00

831 290,00

864 540,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223,
906350

2024

75 800,00

80 680,00

83 910,00

75 800,00

80 680,00

83 910,00

Закупка энергетических
ресурсов

2009

247,223

2024

856 800,00

911 970,00

948 450,00

856 800,00

911 970,00

948 450,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
на'' 28 " _____ декабря_____ 20 23 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КОСГУ,
КДК

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 24

г.

на 20 25

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
"О контрактной системе в сфере
отдельными видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд”
на 20 26

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

4

очередной
5

1-ый год
6

2-ой год
7

очередной
8

1-ый год
9

2-ой год
10

0001

X

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного
финансового года

1001

X

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

2024

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2024

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:

из них:
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

2

3

0,00

2002
2003

244,349,
906.1.120

г.

на 20

г.

очередной
11

на 20
1-ый год
12

г.

на20|
2-ой год
13

| г.

Р аздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящ ая доход деятельность)
г.
н а " 28 " ______ декабря______ 20 23
Наименование
показателя

Код строки

КОСГУ.КДК

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Год начала
закупки

в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
"О контрастной системе в сфере
видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 24

1

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного финансового
года
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

на 20

г.

на 20

г.

на20|

очередной

1-ый год планового

2-ой год планового

очередной

I-ый год планового

2-ой год планового

очередной

1-ый год

2-ой год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0001

X

484 407,00

58 107,00

58 107,00

371 907,00

58 107,00

58 107,00

1001

X

2001

2023

484 407,00

58 107,00

58 107,00

371 907,00

58 107,00

58 107,00

0,00
2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00
2 500,00

0,00
2 500,00

3 000,00

3 000,00

2

3

из них:
Услуги связи

2002
2003

244,221

2024

2 500,00

Транспортные услуги

2004

244,222

2024

112 500,00

Коммунальные услуги

2005

244,223

2024

3 000,00

Прочие работы, услуги

2006

244,226

2024

313 800,00

Закупка энергетических
ресурсов

2011

247,223

2024

52 607,00

52 607,00

52 607,00

112 500,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

313 800,00

0,00

0,00

52 607,00

52 607,00

52 607,00

| г.

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
510 Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года

Код
строки
100

КДК

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
8611,99

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от реализации сертифицированных программ
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальных автономных учреждениях
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

кдк

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

100
200

300

29 986 610,00

32 041 410,00

33 219 680,00

8 649 350,00

8 813 070,00

9 077 480,00

20 248 030,00
689 230,00

22 079 460,00
748 880,00

22 963 510,00
778 690,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

310

320

906150

330

906350

340
350
400
500
600

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"
Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года

Доходы от безвозмездных поступлений
в том числе:
Субсидии на иные цели
Безвозмездные поступления
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
местного бюджета.
Организацию отдыха детей в каникулярное время за счет
средств областного бюджета.
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по
осуществлению полномочий по организации отдыха детей в
каникулярное время
Проведение мероприятий по профилактике безопасности
дорожного движения
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года)на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

кдк

на 2024 год (на
текущий
финансовый год)

на 2025 год (на первый
год планового периода)

на 2026 год (на второй
год планового периода)

466 300,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00
426 300,00

40000,00

40000,00

100
200

300
310
320

906.1.120

330

906.1.432

340

906.3.562

350

906.1.322

360

906.1.362

370

906.1.151

350

906.1.323

400
500
600

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от поучения возврата дебиторской задолженности прошлых лет
2.1 Расчет плановых поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование услуги (работы)

Возврат дебиорской
задолженности прошлых лет
Итого

Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
(на первый (на второй
Код
(на первый (на второй
(на
(на текущий
год
строки
текущий
год
год
год
финансовый
планового планового финансовы планового планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
й год)
0001
9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)
8 611,99
8 611,99

на 2026 год
на 2025 год
(на второй
(на первый
год планового год планового
периода)
периода)

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(сертифицированные
программы)
Итого

Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год на 2024 год на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
(на первый (на второй
Код
(на первый (на второй
(на
(на текущий
год
строки
год
текущий
год
год
финансовый
планового планового финансовы планового планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
й год)
0001

242,20

258,92

268,55

119312

119312

119312

0002
9000

106,36

115,57

120,17

6480

6480

6480

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год
(на текущий
финансовый
год)

на 2026 год
на 2025 год
(на второй
(на первый
год планового год планового
периода)
периода)

28 897 380,00

30 892 530,00 32 040 990,00

748 880,00
778 690,00
689 230,00
29 586 610,00 31 641 410,00 32 819 680,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
_____________ _______ ____________ 2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий_________________________________
Планируемый объем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений
Плата (тариф) за еденицу услуги
Код
на 2025 год (на
на 2026 год (на второй
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2024 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
на 2026 год (на
Наименование услуги (работы)
на 2026 год (на второй
первый год
текущий финансовый
год планового
текущий финансовый первый год планового
первый год
второй год
строки текущий финансовый
год планового периода)
год)

Проведение мероприятий по обучению
населения и изготовления
информационных материалов по
пожарной бесопасности(906.1.120)

0001

Организация отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
местного бюджета (906.1.432)

0002

Организацию отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
областного бюджета (906.3.562)

0003

Финансовое обеспечение расходов на
текущий и капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и
санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
(906.1.322)

Итого

планового периода) планового периода)

год)

планового периода)

периода)

Пожертвованные средства от
благотворительного фонда

Итого

периода)

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0004
9000
2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги

Наименование услуги (работы)

год)

Код
строки
0001
9000

на 2024 год (на
текущий финансовый
год)

на 2026 год (на
на 2024 год (на
на 2025 год (на
второй год
текущий финансовый
первый год
планового периода) планового периода)
год)

на 2025 год (на
первый год
планового периода)

Общий объем планируемых поступлений

на 2025 год (на
на 2026 год (на второй
на 2024 год (на
на 2026 год (на второй
текущий финансовый первый год планового
год планового
год планового периода)
периода)
год)
периода)

426 300,00
426 300,00

0,00

0,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
на 2025 год на 2026 год
на 2025 год на 2026 год
на 2024 год
на 2024 год
Код
(на первый (на второй
(на первый (на второй
(на текущий
Наименование услуги (работы)
(на текущий
год
строки
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Школа раннего развития
160
160
1500,00
160
1500,00
0002
1500,00
"Ступеньки"
Школа классического танца
160
160
160
0004
1000,00
1000,00
1000,00
"Жемчужина"
Итого 9000

Общий объем планируемых поступлений
на 2024 год (на на 2025 год (на
текущий
первый год
финансовый
планового
периода)
год)

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)

240 000,00

240 000,00

240 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского
округа

Таблица 1.1.
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда._____________________________________________________________

Приносящая доход
деятельность

Местный бюджет
Всего
(гр.8 +гр.10)
№ п/п
2
1
1 таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр. 1 + стр.2+стр.З)
4 в том числе:
5 211 (стр.4 -стр.б)
6 266
7 213 (стр.4 * 30,2)
8 Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.б+гр.7)

Руководитель муниципального учреждения
Главный бухгалтер

906350

906150

Итого

ПДД

Итого

3
20 550 521,00
0,00
0,00

4
15 565 400,00

5
4 263 900,00

6
458 630,00

8
20 287 930,00
0,00
0,00

9
262 591,00

10
262 591,00
0,00
0,00

20 550 521,00
20 454 921,00
95 600,00
6 177 382,00
26 727 903,00

15 565 400,00
15 505 400,00
60 000,00
4 682 630,00
20 248 030.00

4 263 900,00
4 228 300,00
35 600,00
1 276 950,00
5 540 850,00

458 630,00
458 630,00

20 287 930,00
20 192 330,00
95 600,00
6 098 080,00
26 386 010,00

262 591,00
262 591,00

262 591,00
262 591,00
0,00
79 302,00
341 893,00

138 500,00
597 130,00

79 302,00
341 893,00

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения :

субсидии на выполнение муниципального задания
Компенсационные выплаты

Наименование должности

1

Директор

Кол-во
штатных
сдениц

Кол-во
работающих

Должностной
оклад

4

Должностной
оклад у учетом
нагрузки

5

2

3

1,00

1,00

43 685,00

43 685,00

Повышение
должностного оклада
за
квалификационную
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности

7

Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.б + гр.7

8

8 737,00

Стимулирующие выплаты *

за работу в местностях с
Итого оплата труда
особыми климатическими
в месяц
условиями (районный
(гр. 8+...+13)
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+хр. 11 )*гр. 12

12

14

13

Премии

Доплата до
МРОТ

Вредность

15

16

17

52 422,00

15%

7 863,30

60 285,30

11 354,24

Компенсационные выплаты

Итого
Стимулирующий
фонд
!р.15+гр.16+гр.17

18

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)

19

20

11 354,24

15%

1 703,14

Итого
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18+гр.20)

21

Всего месячный
ФОТ
(гр.14+гр.21)

22

13 057,38

73 342,68

Заместитель директора

1,00

1,00

30 579,00

30 579,00

30 579,00

15%

4 586,85

35 165,85

3 059,98

1 223,16

4 283,14

15%

642,46

4 925,60

40 091,45

Заместитель директора

1,00

1,00

36 290,00

36 290,00

36 290,00

15%

5 443,50

41 733,50

2 848,76

1 451,60

4 300,36

15%

645,05

4 945,41

46 678,91

36 290,00

15%

5 443,50

41 733,50

7 544,41

1 451,60

8 996,01

15%

1 349,40

10 345,41

52 078,91

4126,36

28933,75

15%

212191,95

Главный бухгалтер

1,00

1,00

36 290,00

36 290,00

И т ого адм инист рат т н оVправлен ческий персонал

4,00

4,00

146844,00

146844,00

23337,15

178918,15

24807,39

4340,05

33273,80

Звукооператор

0,75

1,00

20 357,00

15 267,75

15 267,75

15%

2 290,16

17 557,91

1 984,43

1 984,43

15%

291,66

2 282,09

19 840,00

Заведующая костюмерной

1,00

1,00

18 526,00

18 526,00

18 526,00

15%

2 778,90

21 304,90

2 406,36

2 406,36

15%

360,95

2 767,31

24 072,21

33793,75

15%

8737,00

155581,00

15%

И т ого работ н ики культ уры

1,75

2,00

38883,00

33793,75

5069,06

38862,81

4390,79

0,00

4390,79

15%

658,61

5049,40

43912,21

Делопроизводитель

0,50

0,00

11 809,00

5 904,50

5 904,50

15%

885,68

6 790,18

3 480,62

236,18

3 716,80

15%

557,52

4 274,32

11 064,50

Экономист
И т ого общ еот раслевые
специалист ы и служ ащ ие
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания

0,50

1,00

16 693,00

8 346,50

8 346,50

15%

1 251,98

9 598,48

1 822,24

1 822,24

15%

273,34

2 095,58

11 694,06

1,00

1,00

0,30

1,00

17 916,00

5 374,80

5 374,80

15%

806,22

6 181,02

698,21

698,21

15%

104,74

802,95

6 983,97

1,00

1,00

11 605,00

11 605,00

11 605,00

15%

1 740,75

13 345,75

7 637,61

7 637,61

15%

1 145,65

8 783,26

22 129,01

28502,00

0,00

Уборщик служебных помещений

2,00

1,00

3,30

3,00

39497,00

36931,80

0,00

36931,80

И т ого
В сего за период
с 01.01Л024г, по 30.09.2024г.

10,05

10,00

253726,00

231820,55

8737,00

240557,55

2283534,00

19 952,00

14251,00

И т ого проф ессии рабочих

10,05

9 976,00

14251,00

0,00

2086384,95

19 952,00

78633,00

2165017,95

0,30

15%
15%
15%

2137,66

2 992,80

16388,66

22 944,80

5302,86

236,18

18 533,22

5539,04

18 533,22

5 539,77

42471,57

26869,04

0,00

26869,04

36083,64

276641,19

61370,08

4362,54

65732,62

324752,76

2489770,71

552330,72

39262,86

591593,58

0,30

15%
15%
15%

830,86

2 779,98

6369,90

21 313,20

22758,56

44 258,00

4030,37

30899,41

73370,98

9859,89

75592,51

352233,70

88739,01

680332,59

3170103,30

11 865,17

15%

1 779,78

13 644,95

76 643,10

1 278,20

4 475,88

15%

671,37

5 147,25

41 895,57

2 848,76

1 516,92

4 493,87

15%

674,08

5 167,95

48 779,46

7 544,71

1 516,92

9 400,83

15%

1 410,12

10 810,95

54 422,46

186969,49

24807,69

4312,04

30235,75

15%

4535,35

34771,10

221740,59

18 348,02

1 984,43

2 073,72

15%

311,06

2 384,78

20 732,80

2 903,95

22 263,62

2 406,36

2 514,64

15%

377,20

2 891,84

25 155,46

5297,17

40611,64

4390,79

0,00

4588,36

15%

688,26

5276,62

45888,26

925,53

7 095,74

1 980,62

246,81

3 451,10

15%

517,67

3 968,77

11 064,51

1 308,32

10 030,42

1 822,24

1 904,23

15%

285,63

2 189,86

12 220,28

54 781,00

15%

8 217,15

62 998,15

11 354,24

15%

4 793,26

36 748,32

3 059,98

5 688,46

43 611,51

5 688,46

43 611,51

24387,33
2 393,22

15%

35314,47

15%

6 170,21

15%

8 722,10

15%

1,00

1,00

45 650,83

45 650,83

1,00

1,00

31 955,06

31 955,06

Заместитель директора

1,00

1,00

37 923,05

37 923,05

37 923,05

15%

Главный бухгалтер
И т ого админист рат ивноуправленческий персонал

1,00

1,00

37 923,05

37 923,05

37 923,05

15%

4,00

4,00

153451,99

153451,99

162582,16

15%

Звукооператор

0,75

1,00

21 273,07

15 954,80

15 954,80

15%

Заведующая костюмерной

1,00

1,00

19 359,67

19 359,67

19 359,67

И т ого работ н ики культ уры

1,75

2,00

40632,74

35314,47

Делопроизводитель

0,50

0,00

12 340,41

6 170,21

Экономист
И т ого общ еот раслевы е
специалист ы и служ ащ и е
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания

0,50

1,00

17 444,19

8 722,10

1,00

1,00

0,30

1,00

18 722,22

5 616,67

5 616,67

15%

842,50

6 459,17

698,21

729,-63

15%

109,45

839,08

7 298,25

1,00

1,00

12 127,23

12 127,23

12 127,23

15%

1 819,08

13 946,31

4 637,61

7 115,38

15%

1 067,32

8 182,70

22 129,01

29784,60

9130,17

0,00

0,00

14892,31

20 849,84

Уборщик служебных помещений

2,00

1,00

И т ого проф ессии рабочих

3,30

3,00

41274,37

38593,74

0,00

38593,74

И т ого
В сего за период
с 01.10.2024г, по 31.12.2023г.
И ТО ГО н а 2024 год
местны й бю дж ет

10,05

10,00

265143,70

242252,51

9130,17

251382,68

10,05

10 424,92

14892,31

9 130,17

31 955,06

Директор
Заместитель директора

Главный бухгалтер

15%
15%
15%

2233,85

3 127,48

17126,16

23 977,32

246,81

3802,86

12 533,22

5355,33

17 635,37

5789,06

44382,80

17869,04

0,00

25480,38

37707,41

289090,09

50870,38

4558,85

65659,82

0,30

15%
15%
15%

803,30

2 645,31

6158,63

20 280,68

23284,79

44 258,00

3822,08

29302,46

73685,26

9848,99

75508,81

364598,90

795431,10

726757,53

27390,51

754148,04

0,45

113122,23

867270,27

152611,14

0,00

13676,55

196979,46

0,45

29546,97

226526,43

1093796,70

3078965,10

2813142,48

106023,51

2919165,99

0,45

437874,99

3357040,98

704941,86

0,00

52939,41

788573,04

0,45

118285,98

906859,02

4263900,00

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в ден<
Руководитель муниципального учреждения

20 849,84

0,30

35 600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)
№
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого по КВР 119 КОСГУ 213 :

Размер базы
3
X

Сумма
4
930 229,40

4 263 900,00

930 229,40

X

131 077,30

4 263 900,00

122 620,70

4 263 900,00

8 456,60

4 263 900,00

215 643,30

X

1 276 950,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидия на выполнение муниципального задания (906150)

Источник финансового обеспечения:

Повышение
должностного оклада
за
Должностной
квалификационную
оклад с учетом
категорию или за
повышений
соответствие
гр.5 + гр.6 + гр.7
занимаемой
должности

Компенсационные выплаты

за работу' в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11)*гр. 12

Стимулирующие выплаты *

Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)

Премии

14

15

Компенсационные выплаты

Итого
стимулирующие
за работу в местностях с особыми
Итого
Всего месячный ФОТ
выплаты
с районным
климатическими условиями
Стимулирующий
(гр.14+гр.21)
коэффициентом
(районный коэффициент)
фонд
(гр. 18+гр.20)
(гр. 18*гр.19)
гр.15+гр.16+гр.17

Наименование должности

Кол-во
штатных
едсниц

Кол-во
работающих

Должностной
оклад

Должностной
оклад у учетом
нагрузки

I

2

3

4

5

Методист

0,5

1

26 171,00

13 085,50

2 617,10

15 702,60

15%

2 355,39

18 057,99

5 383,12

5 383,12

15%

807,47

6 190,59

24 248,58

Педагог организатор

3,86

3,00

26 171,00

106 137,94

13 521,68

119 659,62

15%

17 948,95

137 608,57

42 236,42

42 236,42

15%

6 335,46

48 571,88

186 180,45

педагог доп. образования

24,86

22,00

26 171,00

651 367,14

112 680,71

764 047,85

15%

114 607,18

878 655,03

180 897,92

180 897,92

15%

27 134,69

208 032,61

1 086 687,64

29,22

26,00

78 513,00

770590,58

128819,49

899 410,07

134911,52

1034321,59

228517,46

228 517,46

34 277,62

262 795,08

1297116,67

29,22

26,00

78 513,00

770590,58

128 819,49

899 410,07

134 911,52

1034321,59

228517,46

228 517.46

34277,62

262 795,08

1297116,67

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого
Всего за период
с 01Л2.2024г, по 31.12.2024г.
ИТОГО на 2024 год
местный бюджет

29,50

7

8

13

12

942 156,00

9 247 086,96

1 545 833,88 10 792 920,84

942 156,00

9 247 086,96

1 545 833.88 10 792920,84

0,00

Ч------. ..Тстл-'щ !

1 618 938,24 12 411 859,08 2 742 209,52

2 742 209,52

1618 938,24 12 411 859,08 2 742 209,52

2 742 209,52

IV»,
Руководитель муниципального учреждения^
Главный бухгалтер

_

Л

18

19

0,00

21

20

22

411 331,44

3 153 540,96

15 565 400,04

411331,44

3 153 540,96

15 565 400,00
60 000,00

//❖ > >
дата
28.12.2023

К

МАУ НГО
Центр

^творчества, „ о .о I
У о ».*,

'о'~>о

чч

° * * Чв

е 62 ! оО

*
н*

/
'

4

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:

Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X

4
3 411 187,20

15 565 400,00

3 411 187,20

X

480 667,40

15 565 400,00

449 656,60

15 565 400,00

31 010,80

15 565 400,00

790 775,40

X

4 682 630,00

Сумма
взноса,
руб.

*
Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

Источник финансового обеспечения:

Стимулирующие выплаты *

Компенсационные выплаты

Наименование должности

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих*

1

2

3

педагог доп. образования

0,6 6

Итого общеотраслевые
специтисты и служащие
Итого по КДК906350

0,66
0,66

В с е го з а п ер и о д
с 0 1 .0 1 .2 0 2 4 г , по 3 1 .1 2 .2 0 2 4 г .

0,66

Должностной оклад

4

0,00
0,00

Повышение
должностного оклада
за квалификационную Должностной оклад
за работу в местностях с особыми
с учетом
Должностной оклад у
категорию или за
климатическими условиями
учетом нагрузки
соответствие
повышений
(районный коэффициент)
занимаемой
гр.5 + гр.6 + гр.7
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр. 11)*гр. 12
должности

5

7

8

17 4 4 7,34

3 4 8 9 ,4 8

2 0 9 3 6,82

15%

26171,00
26171,00

17447,34
17447,34

3 489,48
3 489,48

20936,82
20936,82

15%

209 368,08

41 873,76

251 241,84

-- ----

..

15%

Итого
Стимулирующий
фонд

Премии

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11)*гр. 12

19

20

12 297,24

12 297,24

15%

1 844,59

14 141,83

38 219,17

3140,52
3 140,52

24 077,34
24 077,34

12 297,24
12297,24

12297,24
12297,24

15%
15%

1 844,59
1 844,59

14141,83
14141,83

38 219,17
38219,17

37 686,24

288 928,08

147 566,88

147 566,88

22 135,0»

169 701,96

458 630,00

14

15

16

18

17

Главный бухгалтер

Ъ у'

Согласовано ГРБС:
подпись

дата
28.12.2023

ПОДПИСЬ

. о <* ■

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.19)

24 077,34

г>вс * аЯ
Руководитель муниципального учреждения

Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.16+гр.18)

3 140,52

13

12

2 6 171,00

Итого оплата труда в
месяц
(гр. 8+...+13)

Компенсационные выплаты

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
________________________фонд обязательного медицинского страхования________________________
ПФДО педагоги
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

3
X

4
100 892,34

458 630,00

100 892,34

X

14 217,53

458 630,00

13 300,27

458 630,00

917,26

458 630,00

23 390,13

X

138 500,00

в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
Приносящая доход деятельность_______________________

Источник финансового обеспечения :

Компенсационные выплаты

Наименование должности

Кол-во штатных
едениц

Кол-во работающих

Должностной оклад

1

2

3

4

Повышение
должностного оклада за
квалификационную
Должностной оклад у
категорию или за
учетом нагрузки
соответствие
занимаемой должности

Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 + г р .б + г р .7

7

5

8

Заместитель директора

0,00

Главный бухгалтер
Ит ого административноуправленческий персонал

0,00

Педагог дополнительного
образования

0,46

И т ого общеотраслевые
специалисты и служащие

0,46

0,00
0,46

Заведующая костюмерной
И т ого работ ники культуры
Ит ого
ИТОГО на 2024 год
Директор

Главный бухгалтер

9

0,00

0,00

Стимулирующий
фонд

3 000,00

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12

13

12

Итого оплата труда в месяц
(гр. 8+...+13)

Всего месячный ФОТ
(гр.14+ф.21)

14

22

15%

450,00

3 450,00

3 450,00

3 450,00

3 450,00

0,00

3 000,00

15%

450,00
900,00

6900,00

6900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

15%

26 171,00

12 038,66

2 407,73

14 446,39

6 096,09

15%

3 081,39

23 623,87

23 623,87

0,00

26171,00

12038,66

2407,73

14446,39

6096,09

15%

3081,39

23623,87

23623,87

0,00
0,00

0,00
26171,00
209368,00

0,00

■■■■ 0,00
2407.73

0,00
14446,39
115571,12

0,00

/2038,6696303,28

К .

2 000,00

15%

300,00

2 300,00

2 300,00

2000,00
14096,09
112768,72

15%

300,00
4281,39
34251,12

2300,00
32823,87
262590,96

2300,00
32823,87
262591,00

0,00

Согласовано ГРБС:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Приносящая доход деятельность
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

X

57769,54

262591,00

57769,54

X

21532,46

262591,00

7615,14

262591,00

525,18

262591,00

13392,14

X

79302,00

№
п/п

1.1
2

2.1

2.3
3

в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по ПДД:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и ины х платежей (ст.291)
Код видов расходов

853_______________________________________________________ ________________

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Субсидии на вы полнение муниципального задания

Наименование расходов

2
1
1 Налог на загрязнение окружающей среды
Итого по ст.291:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

3

4
д:

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100).
5
4300,00
4300,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244

____________________________________________________________________

И сточник финансового обеспечения

Субсидии на вы полнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1 Абонентская плата за услуги связи
2 Интернет
Итого по ст.221:
Код видов расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).

3

4

5

6

3

12
12
X

950,00
1 760,00
д:

11 400,00
21 100,00
32 500,00

X

244_____________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность___________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№
п/п

Наименование расходов

1
2
1 Поминутная тарификация
Итого по ст.221:

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

д:

X

л:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).
6
2500,00
2500,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х усл уг (ст.222)

№
п/п

Наименование расходов

1

2

1 Проезд участников конкурсов
2 Проезд участников конкурсов
Итого по ст.222:

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5), 2022 г.

Количество
номеров

Количество
платежей в год

3

4

5

6

2
3
л:

3
3
Д.-

27 500,00
10 000,00
X

82 500,00
30 000,00
112 500,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на вы полнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг (ст.223)

№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

2

3

4

5

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6).
б

X

Л*

Л‘

24 200,00
24 200,00

1
1

Обращение с ТКО
Итого по ст.223:

Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)
3

Хоз-питьевая вода
Итого по кдк 906350 спи223:
Итого по спи 223:

Код видов расходов

X

Л*

л:

12550,00
12550,00

Л'

л:

Л'

36750,00

244

И сточник финансового обеспечения

Приносящ ая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№
п/п

Наименование показателя

2
1
1 Хоз-питьевая вода
Итого по ст.223:
К од видов расходов

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

3

4

5

6
3000,00

X

X

X

3000,00

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр.6)

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на вы полнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг (ст.223)
№
п/п

Наименование показателя

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

4
5
3
1840,92
397,573
9160,448
5,36
Итого по ст.223:
X
л:
л:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
14141,791
5,36
Теплоэнергия
Итого по кдк 906350. спи223:
л:
X
л:
Итого по ст.223:
л:
X

1
1 Теплоэнергия
2 Электроэнергия

3

Размер
потребления
ресурсов

Код видов расходов

2

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6).
6
731 900,00
49100,00
781 000,00
75800,00
75800,00
856800,00

247

Источник финансового обеспечения

Приносящ ая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг (ст.223)
№
п/п

Наименование показателя

1
1 Электроэнергия

2
Итого по спи223:

Размер
потребления
ресурсов
3
9814,739
л:

Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
5,36
л;

Индексация,
%
5

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
52607,00
52607,00

К од видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на вы полнение м униципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества (ст.225)
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Обслуживание средств пожарной и тревожной
сигнализации
Дератизация и обследование на заселенность
2
синантропными насекомыми помещения
3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций
4 Техническое обслуживание теплосчетчика
5

7

3

Количество
работ
(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
53 600,00

1

1

2

2

15 000,00

1
1

Обслуживание средств видеонаблюдения

2
I
1

46 300,00
18 500,00
27 900,00

Обслуживание системы экстренного оповещения

1

1

16 300,00
25 000,00

1

5

Объект

1

1

8 Заправка картриджа

6

3

5 000,00

11 Акарицидная обработка территории учреждения
Итого по спи 225:

1
л:

1
л:

700,00
208300,00

Замеры сопротивления

К од видов расходов

244

И сточник ф инансового обеспечения

Субсидии на вы полнение муниципального задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

1

2

Стоимость
услуги, руб.

3

4

1 Охрана объекта

1

17 910,08

2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
1
1
1
3

26 800,00
110 000,00
9 000,00
18 700,00
8 600,00
112 990,92
18 700,00
27 300,00

1
1
1
X

1 669 000,00
1 900,00

Лабораторные исследования микроклимата учреждения
Прохождение медицинского осмотра
Услуги по снятию показаний с теплосчетчика
Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности

Продление доступа к сайту учреждения
Годовое обновление бухгалтерских программ
Обслуживание компьютерных программ
9 Повышение квалификации сотрудников
10 Специализированная охрана
11 Право использования программы "Контур-Диадок"
12 Антивирус Казрегзку
Итого по ст .226:
Код видов расходов

3 799,00
2 024 700,00

244

Источник ф инансового обеспечения

Приносящ ая доход деятельность

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/п
1
3 Организационный взнос

Наименование расходов
2
Итого по ст .226:

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

3
11
.V

4
313800,00
313800,00

1

К од видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

С убсидии на вы полнение м униципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотны х запасов (материалов) (ст.346)
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

2
415

3
83,40

4
34611,99

х

34611,99

Приобретение материалов, канцелярских товаров для
организации уставной деятельности учреждения

Итого по ст. 346:

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские
товары и материалы для организации платных услуг
5
750,00
3
(бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные,
простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера,
пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань,
пластилин, пальчиковые краски, кисти, круги амброзивные
и т.д. и т.п.
Итого по кдк 906350 ст. 346:
Л"

3750,00

3750,00

К од видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№
п/п
1
1

Субсидии на вы полнение муниципального задания

Количество

Наименование расходов
1
Приобретение грамот, благодарственных писем и т.д.
Итого по ст.349:

Код видов расходов

2
100

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
75,00
л;

4
7 500,00
7500,00

244

Ист очник финансового обеспечения

Субсидии на ины е цели

6.7. ’асчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного
при менения (ст.349)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

4
2
3
1
I
906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по
пожарной безопасности
Приобретение наградных материалов для участников и
1
победителей слета дружин юных пожарных
Итого по К ДК 906.1.120 ст .349:

30

1333,33

40000,00

л;

40000,00

\