План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 22 г. и плановый период 20 23
о т " 23 ”
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
декабря
и 20 24
20 21
годов ‘)
Коды
Дата
г
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Управление образования Невьянского городского округа
М униципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества" Невьянского городского округа"
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
906
6621888236
668201001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Объем финансового обеспечения , руб.
поступления от
субсидии на
субсидия на
субсидии,
предоставляемы осуществление оказания
финансовое
е в соответствии капитальных
платных услуг
обеспечение
Аналитический
вложений
выполнения
с абзацем
4
код
муниципального вторым пункта 1
задания
статьи 78.1 БК
РФ
4
2
3
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
в т.ч по дополнительным классификациям
0001
X
X
901.1.351
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
1000
X
X
1100
120
1
Д о х о д ы , всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1110
5
6
24 838 340,00
50 000,00
7
8
3 713126,80
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
24 838340,00
1200
130
1210
130
131
7 142 730,00
1220
130
131
17 695610,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
(906320)
1230
130
131
Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности
1240
130
131
Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей
1250
130
131
1260
130
131
1270
1300
130
140
131
1310
1400
140
150
1410
150
152
1411
150
152
1412
150
152
1413
150
155
1414
150
152
1414
150
152
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
(906150)
Доходы от реализации сертифицированных програм (906350)
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1
Бюджетного кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления
информационных материалов по пожарной бесопасноети)(906.1.120)
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
местного бюджета) (906.1.432)
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
областного бюджета) (906.3.562)
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)
Целевые субсидии (Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт,
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательствазданий и помещений в кторых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования) (906.1.322)
3 713 126,80
640 000,00
3 073 126,80
50 000,00
Возмещение недополученных доходов в связи с внедрением системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (906.1.351)
40 000,00
0,00
0,00
Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного
движения) (906.1.151)
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления,всего 6
из них
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1414
150
152
10 000,00
1510
1520
1900
180
180
1980
X
1981
510
2000
X
24 838 340,00
50 000,00
0,00
3713 126.80
2100
X
17499170,00
0,00
0,00
2 008 134,00
2110
111
211
X
348996,00
3 889 740,00
1 659 138,00
оплата труда педагогов (906350)
2111
111
211
оплата труда педагогов (906150)
2111
111
211
оплата труда педагогов (906.1.351)
2111
111
211
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
13 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2113
2120
111
112
266
23 000,00
2130
113
2140
119
2141
119
13 573 430,00
X
X
5 273 880,00
213
1 174 700,00
0,00
0,00
606 457,00
105397,00
501060,00
на выплаты по оплате труда педагогов (906350)
2142
119
213
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)
2142
119
213
на выплаты по оплате труда педагогов (906.1.351)
на иные выплаты работникам
2142
2143
2150
2160
119
119
131
134
213
2170
139
X
2171
2172
139
139
X
X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
4 099 180,00
X
X
X
X
X
X
2200
300
2210
320
2211
321
2212
340
X
2213
2214
2300
350
360
850
X
X
0,00
2310
851
2320
2330
2400
852
853
X
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
из них:
Услуги связи М3
Услуги связи ПДД
Услуги связи(906350)
2640
2640
2640
244
244
244
221
221
221
24 500,00
Итого услуги связи
2640
244
221
24 500,00
Транспортные услуги ПДД
Транспортные услуги
Коммунальные услуги М3
Коммунальные услуги ПДД
Коммунальные услуги (906350)
2640
2640
2640
2640
2640
244
244
244
244
244
222
222
223
223
223
21 640,00
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплат а налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
0,00
X
264
4 300,00
291
4 300,00
X
X
2 060 990,00
50 000,00
0,00
1 098 535,80
1 361 640,00
50 000,00
0,00
958 345,80
2 500,00
6 316,00
0,00
0,00
8 816,00
0,00
7 363,40
8 797,22
Итого коммунальные услуги
2640
244
223
21 640,00
Работы, услуги по содержанию имущества М3
Работы, услуги по содержанию имущества ПДЦ
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)
2640
2640
2640
244
244
244
225
225
225
234 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.322)
2640
244
225
Работы, услуги по содержанию имущества, в части расходов, направленных на исполнение
предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных
надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных автонмных учреждений
дополнительного образования (906.1.332)
|Итого работы, услуги по содержанию имущества
2640
2640
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДЦ
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)
244
225
225
234 000,00
2640
2640
2640
226
226
226
1 040 300,00
Прочие работы, услуги в части организаци летнего отдыха в ЛДП
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха южного направления
2640
2640
244
244
226
226
Прочие работы, услуги в части затрат на охрану учреждений дополнительного образования (906320)
2640
244
226
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств
областного бюджета (906.3.562)
2640
244
226
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств
местного бюджета бюджета (906.1.432)
2640
244
226
Итого прочие работы, услуги
2640
244
226
Увеличение стоимости основных средств (906350)
2640
244
310
2640
244
310
Увеличение стоимости основных средств (906.3.904)
2640
244
310
Итого увеличение стоимости основныхсредств
2640
244
310
Увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях для
организации ЛДП
2640
244
341
Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
2640
244
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
2640
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.3.904)
2640
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного
отдыха за счет средств областного бюджета(906.1.432)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного
отдыха за счет средств областного бюджета(906.3.562)
0,00
16160,62
8 000,00
316 724,16
244
244
244
244
Увеличение стоимости основных средств
0,00
0,00
0,00
324 724,16
12 743,60
1040300,00
12 743,60
0,00
447 901,42
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
447901,42
346
0,00
0,00
0,00
0,00
244
346
20 000,00
244
346
2640
244
346
2640
244
346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий в ЛДП
2640
244
346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий по ПДД
2640
2640
244
244
346
346
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации (906350)
78 000,00
60 000,00
\Итого увеличение стоимости прочих оборотных -запасов
2640
244
346
20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
2640
244
349
6 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по ПДД
2640
244
349
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.151)
2640
244
349
10000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.120)
2640
244
349
40000,00
Итого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
2640
244
349
2641
247
Закупка энергетических ресурсов М3
2641
247
223
Закупка энергетических ресурсов ПДД
2641
247
223
Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)
2641
247
223
Закупка энергетических ресурсов (906350)
2641
247
223
Итого закупка энергетических ресурсов
2641
247
223
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2650
406
2650
407
3000
100
Закупка энергетических ресурсов, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
0,00
0,00
138000,00
10 000,00
6 200,00
50 000,00
0,00
10 000,00
699350,00
0,00
0,00
140190,00
699 350,00
67 000,00
73 190,00
699350,00
0,00
0,00
140 190,00
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
обл
X
4000
X
X
4010
610
X
Л.И.Фролова
(расшифровка подписи)
1дол
Исполнитель
).П.Ещенко
главный бухгалтер
(ДОЛЖНОСТЬ )
" 23 " декабря 2021 г.
апись)
) 2 1 о 1-
’ Ъд.Ц
*
*
01°
?(расшифровка подписи)
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
н а " 23 "
декабря
20 21 г.
Наименование
показателя
Код
строки
КВР,
КОСГУ,
КДК
Год
начала
закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 20 22
г. на 20 23
очередной
финансовый
год
4
5
0001
X
0,00
0,00
1001
X
2001
2024
1
2
в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
г. на 20 24
1-ый год
планового
периода
6
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг, всего:
3
в том числе:
0,00
0,00
г. на 20 22
г. на 20 23
г. на 20 24
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
г. на 20
2-ой год
планового
периода
очередной
финансовый
год
1-ый год
планового
периода
2-ой год
планового
периода
7
8
9
10
2 060 990,00
0,00
0,00
2 060 990,00
0,00
0,00
0,00
2 060 990,00
0,00
0,00
2 060 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 500,00
21 640,00
2002
2003
2004
244,221
244,223
2024
2024
24 500,00
21 640,00
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по
содержанию имущества
2006
244,225
2024
234 000,00
0,00
0,00
234 000,00
Прочие работы услуги
2007
244,226
2024
1 040 300,00
0,00
0,00
1 040 300,00
Приобретение основных
средств
2008
244,310
2024
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
г. на 20
очередной
финансовый
год
11
г. на 20
1-ый год
планового
периода
12
г.
2-ой год
планового
периода
13
Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов
Увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного
Закупка энергетических
ресурсов
2009
244,346
2024
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
2010
244,349
2024
6 200,00
0,00
0,00
6 200,00
2005
247,223
2024
699 350,00
0,00
0,00
699 350,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
н а " 23 " _____ декабря_____ 20 21 г.
Наименование
показателя
Код
строки
КОСГУ,
кдк
Год
начала
закупки
всего на закупки
на 20 22
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного
финансового года
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки
г.
на 20 23 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
"О контрактной системе в сфере
отдельными видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
на 20 24
г.
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
4
очередной
5
1-ый год
6
2-ой год
7
очередной
8
1-ый год
9
2-ой год
10
0001
X
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
1001
X
2001
2023
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
2
3
0,00
0,00
0,00
50 000,00
2023
2023
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244,225,
906.1.322
2023
0,00
0,00
0,00
2007
244,226
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
244,346
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
244,349,
906.1.120
2023
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
2010
244,349,
906.1.151
2023
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
Итого увеличение
стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
2010
244,349
2023
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
из них:
Услуги связи
Танспортные услуги
2002
2003
2004
Коммунальные услуги
2005
Работы, услуги по содержанию
имущества
2006
Итого прочив работы услуги
Итого увеличение
стоимости прочих
оборотных запасов
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
244,221
244,222
244,223
0,00
0,00
г. на 20
г.
очередной
11
на 20
1-ый год
12
г.
на 201
2-ой год
13
| г.
Р аздел 2. С ведени я по в ы п л атам на зак у п к и товар о в , работ, услуг (п ри н осящ ая доход деятельн ость)
н а " 23 " ______ декабря______ 20 21
г.
Наименование
показателя
Код
строки
КОСГУ,КДК Год начала
закупки
всего на закупки
на 20 22
г.
на 20 23
г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. №
"О контрактной системе в сфере
223-ФЭ
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения "О закупках товаров, работ, услуг
государственных и муниципальных нужд"
отдельными видами
юридических лиц"
на 20 24
г.
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г. на 20
4
очередной
5
1-ый год
6
2-ой год
7
очередной
8
1-ый год
9
2-ой год
10
0001
X
0,00
0,00
1 098 535,80
0,00
0,00
1 308 046,58
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки
2001
2023
0,00
0,00
1 098 535,80
0,00
0,00
1 308 046,58
из них:
2002
0,00
0,00
0,00
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:
2
3
Услуги связи ПДД
2003
244,221
2023
2 500,00
0,00
0,00
2 500,00
Услуги связи
2003
906350,
244,221
2023
6 316,00
0,00
0,00
6 316,00
Итого услуги связи
2003
244,221
2023
8 816,00
0,00
0,00
8 816,00
Коммунальные услуги ПДД
2004
244,223
2023
7 363,40
0,00
0,00
7 363,40
Коммунальные услуги
2004
906350,
244,223
2023
8 797,22
0,00
0,00
8 797,22
Итого коммунальные услуги
2004
244,223
2023
16 160,62
0,00
0,00
16 160,62
Работы, услуги по содержанию
имущества ПДД
2005
244,225
2023
8 000,00
0,00
0,00
8 000,00
Работы, услуги по содержанию
имущества
2005
906350,
244,225
2023
316 724,16
0,00
0,00
316 724,16
г. на 20
очередной
11
г. иа20|
1-ый год
12
|г.
2-ой год
13
Итого работы, услуги по
содержанию имущества
2005
244,225
2023
324 724,16
0,00
0,00
324 724,16
Прочие работы услуги по ПДД
2006
244,226
2023
12 743,60
0,00
0,00
12 743,60
Итого прочие работы услуги
2006
244,226
2023
12 743,60
0,00
0.00
12 743,60
Приобретение основных
средств
2007
906350,
244,310
2023
447 901,42
0,00
0,00
447 901,42
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
2008
244,346
2023
78 000,00
0,00
0,00
78 000,00
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
2008
906350,
244,346
2023
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
Итого увели чение
стоимости прочих
оборотных запасов
2008
244,346
2023
138 000,00
0,00
0,00
138 000,00
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
2009
244,349
2023
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
2010
247,223
2023
67 000,00
0,00
0,00
67 000,00
2010
906350,
247,223
2023
73 190,00
0,00
0,00
73 190,00
2010
247,223
2023
140 190,00
0,00
0,00
140 190,00
Закупка энергетических
ресурсов
Закупка энергетических
ресурсов
Итого закупка
энергетических ресурсов
Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Доходы от реализации сертифицированных программ
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальных автономных учреждениях
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения
Код
строки
кдк
на 2022 год (на
текущий
финансовый год)
на 2023 год (на первый
год планового периода)
на 2024 год (на второй
год планового периода)
100
200
300
0,00
0,00
28 551 466,80
310
7 142 730,00
320
906150
17 695 610,00
330
906320
340
350
360
400
500
600
906350
640 000,00
3 073 126,80
Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий
Наименование услуги (работы)
Плата (тариф) за еденицу услуги
Планируемый объем оказания услуг
на 2023 год на 2024
на 2023 год на 2024 год
на 2022 год
на 2022 год
Код
(на первый
год (на
(на первый
(на второй
(на текущий
(на текущий
строки
год
второй год
год
год
финансовый
финансовый
планового планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Проведение мероприятий по обучению
населения и изготовления
информационных материалов по
пожарной бесопасности(906.1.120)
0001
Пожертвованные средства от
благотворительного фонда
0002
Организация отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
местного бюджета (906.1.432)
Организацию отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
областного бюджета (906.3.562)
Общий объем планируемых поступлений
на 2023 год
на 2022 год
на 2024 год
(на первый
(на текущий
(на второй
год
финансовый
год планового
планового
год)
периода)
периода)
40 000,00
0003
0004
Финансовое обеспечение расходов на
текущий и капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и
санитарнного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
(906.1.322)
0005
Возмещение недополученных дохолов в
связи с внедрением системы
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей (906.1.351)
0006
Проведение мероприятий по
профилактике безопасности дорожного
движения (906.1.151)
Итого
10 000,00
9000
0,00
0,00
50 000,00
Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания
Наименование услуги (работы)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
Плата (тариф) за еденицу услуги
Планируемый объем оказания услуг
(работы)
(выполнения работ)
на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год
Код
на 2022 год
(на первый (на второй
(на
(на первый (на второй
строки (на текущий
год
год
текущий
год
год
финансовый
планового планового финансовы планового планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
0001
9000
148,35
167434
Общий объем планируемых поступлений
на 2022 год
(на текущий
финансовый
год)
на 2023 год
на 2024 год
(на второй
(на первый
год планового год планового
периода)
периода)
24 838 340,00
24 838 340,00
Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"
Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от безвозмездных поступлений
в том числе:
Субсидии на иные цели
Безвозмездные поступления
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
местного бюджета.
Организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств
областного бюджета.
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
Возмещение недополученных доходов в связи с внедрением
системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
Проведение мероприятий по профилактике безопасности
дорожного движения
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения
Код
строки
кдк
на 2022 год (на
текущий
финансовый год)
на 2023 год (на первый
год планового периода)
на 2024 год (на второй
год планового периода)
0,00
0,00
40000,00
100
200
300
310
320
906.1.120
330
906.1.432
340
906.3.562
350
906.1.332
360
906.1.351
370
906.1.151
400
500
600
40000,00
10000,00
Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания
Плата (тариф) за еденицу услуги
Планируемый объем оказания услуг
на 2023 год на 2024 год
на 2023 год на 2024 год
на 2022 год
на 2022 год
Код
(на первый (на второй
(на первый
(на второй
Наименование услуги (работы)
(на текущий
(на текущий
строки
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Школа раннего развития
0002
1500,00
160
"Ступеньки"
Школа хореографического
0003
1500,00
160
развития
Школа классического танца
0004
1000,00
160
'Жемчужина"
Школа "Анимашек"
0005
Вокал (индивидуальные
0006
занятия)
Доход от реализации
сертифицированных программ
ЛДП
ЛДП
ЛДП
ЛДП
(лето)
(лето)
(осень)
(осень)
Итого
Общий объем планируемых поступлений
на 2023 год
на 2022 год
на 2024 год
(на первый
(на текущий
(на второй
год
финансовый
год планового
планового
год)
периода)
периода)
240 000,00
240 000,00
160 000,00
0,00
0,00
0007
0008
0009
0010
0011
9000
3 073 126,80
0,00
0,00
3 713 126,80
П ри лож ен ие № 2
к П оряд к у с о с т а в л е н и я и у т в е р ж д е н и я п л а н а ф и н а н с о в о
х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и б ю д ж ет н ы х и а в т о н о м н ы х
у ч р е ж д е н и й Н е в ь я н с к о го го р о д ск о го округа
Таблица 1.1.
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.
Приносящая доход деятельность
Местный бюджет
Всего
(гр.6 +гр.9)
Итого
906150
906350
пдд
Целевые субсидии
Итого
Итого
9
9
№ п /п
1
2
1 таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр.1 + стр.2+стр. 3)
4 в том числе:
5 211 (стр.4 -стр.6)
6 266
7 213 (стр.4*30,2)
8 Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)
3
19 507 304,00
0,00
0,00
7
13 596 430,00
8
3 902 740,00
19 507 304,00
19 471 304,00
36 000,00
5 880 337,00
25 387 641,00
13 596 430,00
13 573 430,00
23 000,00
4 099 180,00
17 695 610,00
3 902 740,00
3 889 740,00
13 000,00
1 174 700,00
5 077 440,00
Руководитель муниципального учреждения
23.12.2021
Главный бухгалтер
2 3.12.2021
ШСЬ
IАУ НГО
„Ц ентр
((/ о®о 1
.■г О
9 хтворчества 1
О о
к \ о <г>
Л
и* ✓ <р
о
О -Л
Л,ВоН * о10"”
♦
дата
9
17 499 170,00 1 659 138,00
0,00
0,00
348 996,00
2 008 134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 499 170,00 1 659 138,00
17 463 170,00 1 659 138,00
36 000,00
501 060,00
5 273 880,00
22 773 050,00 2 160 198,00
348 996,00
348 996,00
2 008 134,00
2 008 134,00
0,00
606 457,00
2 614 591,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Согласовано ГРБС:
105 397,00
454 393,00
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидии на выполнение муниципального задания
Источник финансового обеспечения :
Наименование должности
1
Кол-во
штатных
едениц
Кол-во
работающих
Должностной
оклад
Должностной
оклад у учетом
нагрузки
Повышение
должностного оклада
за
квалификационную
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности
Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр .6 + гр.7
за работу' в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11)*гр.12
Стимулирующие выплаты *
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
Премии
2
3
1,00
1,00
36 359,00
36 359,00
Заместитель директора
2,00
2,00
32 723,00
Главный бухгалтер
Итого административно
управленческий персонал
1,00
1,00
32 723,00
4,00
4,00
Звукооператор
0,75
1,00
18 356,00
13 767,00
13 767,00
15%
2 065,05
Заведующая костюмерной
1,00
1,00
16 705,00
16 705,00
16 705,00
15%
2 505,75
19 210,75
7 169,97
Итого работники культуры
1,75
2,00
35061,00
30472,00
30472,00
15%
4570,80
35042,80
11343,45
Делопроизводитель
0,50
0,00
10 238,00
5 119,00
5 119,00
15%
767,85
5 886,85
Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
0,50
1,00
15 052,00
7 526,00
7 526,00
15%
1 128,90
1,00
1,00
25290,00
12645,00
12645,00
15%
0,30
1,00
16 154,32
4 846,30
4 846,30
1,00
1,00
10 463,44
10 463,44
10 463,44
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Уборщик служебных помещений
2,00
1,00
Итого профессии рабочих
3,30
3,00
Итого
Всего за период
с 01.01.2024г, по 30.09.2024г.
10,05
10,00
101805,00
8 994,96
35612,72
5
7
8
12
13
14
15
16
18
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
20
19
Итого
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
Всего месячный
ФОТ
(гр. 14+гр.21)
21
22
43 630,80
15%
6 544,62
50 175,42
8 967,68
8 967,68
15%
1 345,15
10 312,83
65 446,00
65 446,00
15%
9 816,90
75 262,90
11 082,89
11 082,89
15%
1 662,43
12 745,32
88 008,22
32 723,00
32 723,00
15%
4 908,45
37 631,45
9 694,48
9 694,48
15%
1 454,17
11 148,65
48 780,10
134528,00
7 271,80
Итого
Стимулирующий
фонд
ф 1Мтр. 16-Нр 17
Директор
4
Доплата до
МРОТ
Компенсационные выплаты
7271,80
0,00
0.00
17 989,92
33299,66
141799,80
17 989,92
0,00
33299,66
15%
21269,97
163069.77
15 832,05
29745,05
0.00
29745,05
4 173,48
4 173,48
15%
4461,75
15%
626,02
34206,80
60 488,25
197276,57
4 799,50
20 631,55
7 169,97
15%
1 075,50
8 245,46
27 456,21
11343,45
15%
1701,52
13044,96
48087,76
1 826,22
1 826,22
15%
273,93
2 100,15
7 987,00
8 654,90
6 828,30
6 828,30
15%
1 024,25
7 852,55
16 507,45
1896,75
14541,75
8654,52
8654,52
15%
1298,18
9952,70
24494,45
15%
726,95
5 573,25
629,73
629,73
15%
94,46
724,19
6 297,44
15%
1 569,52
12 032,96
3 426,99
3 426,99
15%
514,05
3 941,04
15 974,00
15%
15%
2 698,49
4994,96
20 688,41
38294,62
0,00
0,00
9 790,95
13847,67
9 790,95
0,00
13847,67
15%
15%
1 468,64
2077,15
11 259,59
15924,82
31 948,00
54219,44
197768.72
210944,66
7271.80
218216,46
15%
32732,48
250948,94
63590.69
0,00
63590,69
15%
9538,60
73129,28
324078,22
1779918,48
1898501,94
65446,20
1963948,14
1,35
294592,32
2258540,46
572316,21
0,00
572316,21
1,35
85847,40
658163,52
2916703,98
Директор
1,00
1,00
37 814,00
37 814,00
Заместитель директора
2,00
2,00
34 032,00
Главный бухгалтер
Итого административно
управленческий персонал
1,00
1,00
4,00
Звукооператор
45 376,80
15%
6 806,52
52 183,32
9 325,61
9 325,61
15%
1 398,84
10 724,45
62 907,77
68 064,00
68 064,00
15%
10 209,60
78 273,60
11 526,04
11 526,04
15%
1 728,91
13 254,95
91 528,55
34 032,00
34 032,00
34 032,00
15%
5 104,80
39 136,80
10 082,18
10 082,18
15%
1 512,33
11 594,51
50 731,31
4,00
105878,00
139910,00
147472,80
15%
22120,92
169593,72
30933,83
30933,83
15%
4640,08
35573,91
205167,63
0,75
1,00
19 091,00
14 318,25
14 318,25
15%
2 147,74
16 465,99
3 933,13
3 933,13
15%
589,97
4 523,10
20 989,09
Заведующая костюмерной
1,00
1,00
17 374,00
17 374,00
17 374,00
15%
2 606,10
19 980,10
6 169,97
6 169,97
15%
925,50
7 095,46
27 075,56
Итого работники культуры
1,75
2,00
36465,00
31692,25
31692,25
15%
4753,84
36446,09
10103,10
10103,10
15%
1515,47
11618,56
48064,65
Делопроизводитель
0,50
0,00
10 238,00
5 119,00
5 119,00
15%
767,85
5 886,85
1 826,22
1 826,22
15%
273,93
2 100,15
7 987,00
Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
0,50
1,00
15 655,00
7 827,50
7 827,50
15%
I 174,13
9 001,63
2 116,24
2 116,24
15%
317,44
2 433,68
11 435,31
25893,00
7562,80
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
0,30
1,00
16 801,00
5 040,30
5 040,30
15%
756,05
5 796,35
866,35
866,35
15%
129,95
996,30
6 792,65
1,00
1,00
10 882,00
10 882,00
10 882,00
15%
1 632,30
12 514,30
3 426,99
3 426,99
15%
514,05
3 941,04
16 455,34
Уборщик служебных помещений
2,00
1,00
9 355,00
18 710,00
18 710,00
15%
2 806,50
21 516,50
9 790,95
9 790,95
15%
1 468,64
11 259,59
32 776,09
Итого профессии рабочих
3,30
3,00
37038,00
12946,50
7 562,80
34632,30
0,00
0.00
Итого
10,05
10,00
205274,00
219181,05
7562,80
Всего за период
с 01.10.2024г, по 31.12.2024г.
615822,00
657543,15
22688,40
ИТОГО на 2024 год
местный бюджет
2395740,48
2556045,09
88134,60
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов.
Руководитель муниципального учрежден
Главный бухгалтер
12946,50
34632,30
226743,85
0,30
15%
15%
1941,98
14888,48
3942,46
0,00
3942,46
5194,85
39827,15
14084,29
0,00
14084,29
34011,59
260755,44
59063,68
0,00
59063,68
0,30
15%
15%
591,37
4533,83
19422,31
2112,64
16196,93
56024,08
8859,56
67923,23
328678,67
680231,55
102034,77
782266,32
177191,04
177191,04
0,45
26578,68
203769,69
986036,01
2644179,69
396627,09
3040806,78
749507,25
749507,25
1,80
112426,08
861933,21
3902740,00
Согласовано ГРБС:
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидия на выполнение муниципального задания (906150)
Источник финансового обеспечения :
Компенсационные выплаты
Повышение
должностного оклада
за
квалификационную
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12
Стимулирующие выплаты *
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
Премии
Итого
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр. 16+гр. 17
15
18
Компенсационные выплаты
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр. 18*гр. 19)
Итого
стимулирующие
Всего месячный ФОТ
выплаты с районным
(гр.14+гр,21)
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
Наименование должности
Кол-во
штатных
едениц
Кол-во
работающих
Должностной
оклад
Должностной
оклад у учетом
нагрузки
1
2
3
4
5
М ето д и с т
0,5
1
2 4805,04
12402,52
2480,50
14883,02
15%
2232,45
17115,47
6454,43
6454,43
15%
968,16
7422,59
П е д а го г орган и зат о р
3,89
2 ,00
24805,04
9 6464,05
12988,20
109452,25
15%
16417,84
125870,09
18468,30
18468,30
15%
2770,25
21238,55
147 108,64
152943,63
991 2 05,86
п ед аго г до п .о б р а зо ва н и я
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Итого
Всего за период
с 01.01.2023г, по 30.09.2023г.
25,11
25,00
29,50
29,50
28,00
28,00
74415,12
74415,12
669736,08
0,5
М етод и ст
24805,04
1
2 5797,24
8
7
622882,11
731748,68
731748,68
106041,56
121510,26
121510,26
15%
15%
15%
109338,56
127988,85
127988,85
838262,23
981247,79
981247,79
132994,46
157917,19
157917,19
19
132994,46
157917,19
157917,19
15%
15%
15%
20
22
21
19949,17
23687,58
23687,58
181604,77
181604,77
24 538,06
1 162 852,56
1162 852,56
10465673,04
1093592,34
7679330,46
1151899,65
8831230,11
1421254,71
1421254,71
213188,22
1634442,93
12898,62
2579,72
15478,34
15%
2321,75
17800,09
1020,00
1020,00
15%
153,00
1173,00
18 9 73,09
113830,34
15%
17074,55
130904,89
7943,00
7943,00
15%
1191,45
9134,45
140 0 39,34
758080.61
15%
113712,10
871792,71
11113,49
11113,49
15%
1667,02
12780,51
884 573,22
П е д а го г о р ган и затор
3,89
2 ,00
2 5797,24
100322,61
п ед аго г до п .о б р а зо ва н и я
25,11
25 ,0 0
25797,24
6 4 7 7 97,39
110283,22
Итого общеотраслевые
126370,67
29,50
28,00
77391,72
761018,62
специалисты и служащие
126370,67
29,50
28,00
77391,72
761018,62
Итого
Всего за период
379112,01
2283055,86
232175,16
с 01.10.2023г, по 31.12.2023г.
ИТОГО на 2022 год
1472704,35
901911,24
8868793,98
местный бюджет
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда
**) заполняется по дополнительной классификации
Главный бухгалтер
853258,94
853258,94
14
13
6585738,12
13507,73
Руководитель муниципального
728923,67
12
887389,29
887389,29
15%
133108,40
133108,40
1020497,69
1020497,69
20076,49
20076,49
20076,49
20076,49
15%
3011,47
3011,47
23087,96
23087,96
1 043 585,65
1 043 585,65
2662167,87
399325,20
3061493,07
60229,47
60229,47
9034,41
69263,88
3130756,95
10341498,33
1551224,85
11892723,18
1481484,18
1481484,18
222222,63
1703706,81
13 596 430,00
Согласовано ГРБС:
____________________
подпись
дата
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
приносящая доход деятельность (906350)
Источник финансового обеспечении:
Кол-во
штатных
еден иц
Наименование должности
2
,
педагог доп.образования
3,77
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
3,77
Итого по КДК 906350
3,77
Кол-во
работающих*
з
Должностной оклад
Компенсационные выплаты
Повышение
должностного оклада
за квалификационную Должностной оклад
за работу в местностях с особыми
с учетом
категорию или за
Должностной оклад у
климатическим и условиями
повышений
соотвегствие
учетом нагрузки
(районный коэффициент)
занимаемой
гр.5 + гр.6 + гр.7
( ф .8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12
должности
4
5
7
8
Премии
15
за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.19)
19
20
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12
18
17
16
Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.16+гр.18)
18465,98
112173,90
15%
16826,09
128999,99
9242,33
9242,33
15%
1 386,35
10 628,68
139 628,67
0,00
24805,04
93707,92
18465,98
112173,90
15%
16826,09
128999,99
9242,33
9242,33
0,15
1 386,35
10 628,68
139 628,67
0,00
24805,04
93707,92
18465,98
112173,90
16826,09
128999,99
9242,33
9242,33
0,15
1386,35
10628,68
139628,67
843371,28
166193,82
1009565,10
0,00
151434,81
1160999,91
83180,97
83180,97
1,35
12477,15
95658,12
1256658,03
25797,24
97456,24
19204,63
116660,87
15%
17499,12
134159,99
0,00
15%
0,00
0,00
134 159,99
17499,12
134159,99
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
134 159,99
17499,12
134159,99
0,00
0,00
15%
0,00
0,00
134 159,99
52497,36
402479,97
0,00
0,00
0,00
0,00
402479,97
203932,17
1563479,88
83180,97
83180,97
12477,15
95658,12
1659138,00
педагог доп.образования
3,77
3,77
0,00
25797,24
97456,24
19204,63
116660,87
Итого по КДК 906350
3,77
0,00
25797,24
97456,24
19204,63
116660,87
292368,72
57613,89
349982,61
1135740,00
223807,71
1359547,71
Всего за период
с 01.10.2023г, по 31.12.2023г.
^
Главный бухгалт<
14
Итого
Стимулирующий
фонд
93707,92
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Руководитель муниципального V
Итого оплата труда в
месяц
(гр. 8 + ...+ 1 3 )
Компенсационные выплаты
24805,04
Всего за период
с 01.01.2023г, по 30.09.2022г.
Всего за год
13
12
Стимулирую1 ис выплаты *
15%
15%
0,00
Согласовано ГРБС:
1,35
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Приносящая доход деятельность____________________
Источник финансового обеспечения :
Наименование должности
Кол-во штатных
едениц
Кол-во работающих
Должностной оклад
1
2
3
4
Педагог дополнительного
образования
Ит ого общеотраслевые
специалист ы и служ ащ ие
0,68
0,00
Всего за период
с 01.01.2023г, по 30.04.2023г.
Педагог дополнительного
образования
Ит ого общеотраслевые
специалист ы и служ ащ ие
0,68
0,00
Главный бухгалтер
5
Компенсационные выплаты
Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
Стимулирующий
фонд
7
8
9
за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр. 12
12
Итого оплата труда в месяц
(гр. 8+...+13)
Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.21)
13
14
22
24 805,04
16 536,71
3 169,54
19 706,25
5 911,78
15%
3 842,69
29 460,72
29 460,72
24805,04
16536,71
3169,54
19706,25
5911,78
15%
3842,69
29460,72
29460,72
99220,16
66146,84
12678,16
78825,00
23647,12
15370,76
117842,88
117842,88
25 797,24
17 198,18
3 296,32
20 494,50
4 630,85
15%
3 768,79
28 894,14
28 894,14
25797,24
17198,18
3296,32
20494,50
4630,85
15%
3768,79
28894,14
28894,14
137585,44
26370,56
163956,00
37046,80
1,20
3015032
231153,12
231153,12
203732,28
39048,72
242781,00
60693,92
1,20
45521,08
348996,00
348996,00
Всего за период
206377,92
с 01.09.2023г, по 31.12.2023г.
ИТОГО на 2023 год
305598,08
местный бюджет
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
Повышение
должностного оклада за
квалификационную
Должностной оклад у
категорию или за
учетом нагрузки
соответствие
занимаемой должности
23.12.2021
дата
23.12.2021
Согласовано ГРБС:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Сумма
взноса,
руб.
3
4
X
855 742,80
3 902 740,00
855 742,80
X
318 957,20
3 902 740,00
112 802,46
3 902 740,00
7 779,48
3 902 740,00
198 375,99
X
1 174 700,00
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
2.1
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
КВР 119 КОСГУ 213 М3
Итого:
*
Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
2 986 154,60
13 596 430,00
2 986 154,60
X
1 113 025,40
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
13 596 430,00
393 629,47
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
13 596 430,00
27 146,86
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
13 596 430,00
692 249,07
X
4 099 180,00
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:
*
Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Ф едеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
_________________________ фонд обязательного медицинского страхования_________________________
ПФДО педагоги
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
3
X
4
365 010,36
1 659 138,00
365 010,36
X
136 049,64
1 659 138,00
48 115,32
1 659 138,00
3 318,28
1 659 138,00
84 616,04
X
501 060,00
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Приносящая доход деятельность
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
76779,12
348996,00
76779,12
X
28617,88
348996,00
10120,88
348996,00
697,99
348996,00
17799,01
X
105397,00
№
п/п
1.1
2
2.1
2.3
3
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по ПДЦ:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст.291)
Код видов расходов
853______________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
2
1
1 Налог на загрязнение окружающей среды
Итого:
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
3
4
X
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100).
5
4300,00
4300,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1 Абонентская плата за услуги связи
3 Интернет
Итого:
Код видов расходов
3
4
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).
6
3
12
12
•V
281,67
1 760,00
ЛГ
3 380,00
21 120,00
24 500,00
Количество
номеров
X
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
244
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность_________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
5
3
4
1
2
2 Поминутная тарификация
.V
Итого:
.V
л:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
4 Поминутная тарификация
Итого по кдк 906350:
.V
.V
X
л:
Итого по ст.221:
X
д:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).
6
2500,00
2500,00
6316,00
6316,00
8816,00
К од ви до в расходов
244
И сточник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату комм унальны х услуг (ст.223)
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Размер
потребления
ресурсов
3
Индексация,
%
4
5
6
л:
21 640,00
21 640,00
1 Обращение с ТКО
Итого:
Код видов расходов
.V
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6).
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
X
244
И сточник финансового обеспечения
П риносящ ая доход деятельность
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату комм унальны х услуг (ст.223)
№
п/п
Наименование показателя
1
1 Хоз-питьевая вода
2 Вывоз ЖБО
2
Размер
потребления
ресурсов
3
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
Индексация,
%
5
4,000
1100,00
.V
Итого:
-V
.V
Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)
3 Вывоз ТКО
Итого по кдк 906350:
Итого по ст.223:
Л'
.V
л:
л;
.V
.V
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
2963,40
4400,00
7363,40
8797,22
8797,22
16160,62
К од ви дов расходов
247
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
1 Теплоэнергия
2 Теплоноситель
3 Электроэнергия
2
Итого:
Код видов расходов
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6).
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация,
%
3
4
5
6
340,227
294,613
11664,179
.V
1840,92
35,64
5,36
X
х
626 330,00
10 500,00
62 520,00
699 350,00
247________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
№
п/п
1
1
2
3
6
Размер
Тариф
Индексация,
потребления
(с учетом НДС),
%
ресурсов
руб.
2
3
5
4
Теплоэнергия
26,796
1847,32
Теплоноситель
25,253
35,64
Электроэнергия
3097,015
5,36
Итого:
л:
.V
X
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
Электроэнергия
13654,851
5,36
Итого по кдк 906350:
.V
л:
-V
Итого по спи223:
.V
.V
л:
Наименование показателя
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
49500,00
900,00
16600,00
67000,00
73190,00
73190,00
140190,00
Код ви дов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)
3
Количество
работ
(услуг)
4
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
1
1
53 400,00
2
2
10 300,00
2
1
1
1
48 870,00
11 700,00
№
п/п
Наименование расходов
Объект
I
2
1 Обслуживание средств пожарной и тревожной сигнализации
2
3
4
Дератизация и обследование на заселенность
синантропными насекомыми помещения
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Техническое обслуживание теплосчетчика
Содержание зданий и сооружений
5
6 Обслуживание средств видеонаблюдения
2
1
1
1
41 987,94
12 370,08
7 Акарицидная обработка территории вокруг основного здания
1
1
571,00
8 Обслуживание системы экстренного оповещения
1
1
12 491,40
9 Испытание внутреннего противопожарного водопровода
1
2
2 800,00
10 Заправка картриджа
6
3
9 000,00
11
12
13
14
1
1
1
1
•V
1
1
1
1
л:
10 800,00
2 900,00
12 489,58
4 320,00
234 000,00
Обслуживание питьевого фонтанчика
Поверка системы вентиляции
Услуги по монтажу тревожной сигнализации
Противопожарная обработка занавеса
Итого:
Код видов расходов
244________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)
Количество
работ
(услуг)
4
3
1
2
4
4
1 Заправка картриджей
.V
•V
Итого:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906356)
1
2 Замена оконных блоков
1
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3 Ремонт оборудования
Итого по кдк 906350:
Итого по ст. 225:
•V
X
1
д:
л:
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
8000,00
8000,00
301 724,16
15 000,00
316 724,16
324 724,16
Код ви до в расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
Стоимость
услуги, руб.
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
17 910,08
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
13 957,68
72 780,00
9 000,00
16 780,00
4 000,00
47 800,00
14 000,00
13 781,04
2 920,00
769 828,80
13 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз для организации ЛДП
1
9 542,40
14 Разработка программы по энергосбережению
1
48 000,00
.V
1 040 300,00
1 Охрана объекта
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
Лабораторные исследования микроклимата учреждения
Прохождение медицинского осмотра
Услуги по снятию показаний с теплосчетчика
Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности
Продление доступа к сайту учреждения
Годовое обновление бухгалтерских программ
Обслуживание компьютерных программ
Повышение квалификации сотрудников
Антивирус
Специализированная охрана
Итого:
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1 Повышение квалификации сотрудников
Итого:
Итого по ст.226:
Код видов расходов
244
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
3
2
X
X
4
12743,60
12743,60
12743,60
Код ви дов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.ЗЮ)
№
п/п
Наименование расходов
1
1
1 Банкетки
Код видов расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
1250,00
X
4
15000,00
15000,00
2
12
Итого:
244
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.ЗЮ)
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
3
1
2
Персонифицированное финансирование дополнительного обраювания(906350)
16590,00
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
16590,00
2 Швейная машина
1
3 Портативная колонка
1
9840,00
9840,00
100000,00
10
10000,00
5 МФУ
1
50000,00
50000,00
6 Ноутбук
3
50000,00
150000,00
7 Музыкальный центр
1
17471,42
17471,42
4 Выжигатели
8 Магнитола
4
7000,00
28000,00
9 Стол для педагога
4
6000,00
24000,00
10 Мусорный бак
2
13000,00
26000,00
2600,00
26000,00
X
X
447901,42
447901,42
11 Банкетки
10
Итого по кдк 906350:
Итого по ст.310:
И с то ч н и к ф и н ан сового об еспечен и я
С убсидии на вы п о л н ен и е м у н и ц и п ал ь н о го зад ан и я
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
1
2
3
4
615
32,52
20000,00
X
20000,00
Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п).
Канцелярские
товары и материалы для организации кружковой работы
1
(бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные,
простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера,
картридж, пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань,
пластилин, пальчиковые краски, журналы учета
посещаемости детей кисти и т.д. и т.п.), антисептик.
Итого:
Код видов расходов
244
И сточник финансового обеспечения
П риносящ ая доход деятельность
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
1
2
3
4
215
362,79
78000,00
Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские
1 товары и материалы для организации платных услуг (бумага
акварельная, ручки гелевые, краски акварельные, простые
карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера, пилки для
лобзика, ватман, бумага писчая, ткань, пластилин,
пальчиковые краски, кисти и т.д. и т.п.
Итого:
л:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (90635С)
Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские
1 товары и материалы для организации платных услуг (бумага
акварельная, ручки гелевые, краски акварельные, простые
карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера, пилки для
лобзика, ватман, бумага писчая, ткань, пластилин,
пальчиковые краски, кисти и т.д. и т.п.
215
Итого по кдк 906350 :
Итого по ст.346:
78000,00
279,07
60000,00
.V
60000,00
138000,00
.V
Код ви дов расходов
244
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного
применения (ст.349)
№
п/п
1
1
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем,
1 дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для
награждения и тому подобное.
Итого по ст.349:
Код видов расходов
2
Средняя
стоимость, руб.
3
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
215
28,84
6200,00
X
6200,00
Количество
Наименование расходов
244________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Приносящая доход деятельность
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного
применения (ст.349)
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
1
2
3
4
215
46,51
10000,00
X
10000,00
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем,
1 дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для
награждения и тому подобное.
Итого по ст.349:
Код видов расходов
244_______________________________________
Источник финансового обеспечения
Субсидии на иные цели
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного
применения (ст.349)
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
1
2
3
906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по
пожарной безопасности
Приобретение наградных материалов для участников и
победителей слета дружин юных пожарных
30
1333,33
40000,00
40000,00
•V
Итого по КДК 906.1.120 ст.349:
906.1.151 Проведение м ероприятий по профилактике безопасности дорожного движения
1
Приобретение наградных материалов для участников и
победителей районного слета отрядов ЮИД
Итого по КДК 906.1.151 ст.349 :
Итого по ст.349:
30
333,33
10000,00
■V
X
10000,00
50000,00
