П лан ф и н а н со в о -х о зя й ст в е н н о й д ея т е л ь н о ст и на 2023
(на 20 22 г. и п л ан ов ы й п ер и од 20 23
о т" 23 "

декабря

и 20 24

20 21

г о д о в 1)

г.2

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
Управление образования Невьянского городского округа

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

У чреждение_________ Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества" Невьянского городского округа"
Единица измерения: руб.

6621888236
668201001

по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Объем финансового обеспечения , руб.

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

1

субсидия на
финансовое
обеспечение
Аналитический
выполнения
4
код
муниципального
задания

2

3

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

в т.ч по дополнительным классификациям

0001

X

901.1.351

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Д о х о д ы , всего :

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1100
1110

120

4

субсидии,
предоставляемы
е в соответствии
с абзацем
вторым пункта 1
статьи 78.1 БК
РФ

5

6

2 4 6 2 8 780,00

5 0 0 0 0 ,0 0

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

поступления от
оказания
платных услуг

8

X

3 713 12 6 ,8 0
0,00

доходы от оказания услуг, работ , компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

131

6 933 170,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
(906150)

1220

130

131

17 695610,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
(906320)

1230

130

131

Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности

1240

130

131

Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей

1250

130

131

Доходы от реализации сертифицированных програм (906350)

1260

130

131

1270
1300

130
140

131

1310
1400

140
150

1410

150

152

3 713 126,80

24 628 780,00

640 000,00

3 073 126,80

субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денеж ные поступления, всего
в том числе:
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления
информационных материалов по пожарной бесопасности) (906.1.120)
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
местного бюджета) (906.1.432)

50 000,00

1411

150

152

Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
областного бюджета) (906.3.562)

1412

150

152

Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)

1413

150

155

Целевые субсидии (Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт,
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательствазданий и помещений в кторых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования) (906.1.322)

1414

150

162

1414

150

152

Возмещение недополученных доходов в связи с внедрением системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (906.1.351)

40 000,00

0,00

0,00

Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного
движения) (906.1.151)
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего

6

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

152

10 000,00

1414

150

1510
1520
1900

180
180

1980

X

1981

510

2000

X

24 628 780.00

50 000,00

0,00

3 713 126.80

17349 070,00

0,00

0,00

2 008 134,00

X

2100

X

в том числе:
оплата труда

2110

111

211

оплата труда педагогов (906350)

2111

111

211

оплата труда педагогов (906150)

2111

111

211

оплата труда педагогов (906.1.351)

2111

111

211

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112

111

266

13 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2113
2120

111
112

266

23 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работ никам учреждений, всего

348996,00

3 739 640,00

1 659 138,00
13 573 430,00

X
X
0,00

606 457,00

119

2140

119

213

на выплаты по оплате труда педагогов (906350)

2140

119

213

на выплаты по оплате труда педагогов (906150)

2140

119

213

на выплаты по оплате труда педагогов (906.1.351)
на иные выплаты работникам

2140
2140

119
119

213

2150
2160

131
134

X
X

2170

139

X

2171
2172

139
139

X
X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

5 2 2 8 550,00

0,00

2140

в том числе:
на выплаты по оплате труда

1 129 370,00

105397,00
501060,00

4 099 180,00

X
X
X

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2200

300

2210

320

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2210

321

2210

340

X

2210
2210
2500

350
360
850

X
X
0,00

2310

851

2320
2330
2400

852
853
X

2410
2420

810
862

X
X

2430
2500

863
X

X
X

2520

831

2600

X

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

Услуги связи М3
Услуги связи ПДД
Услуги связи (906350)

2640

244

221

2640
2640

244
244

221
221

Ит ого услуги связи

2640

244

221

Транспортные услуги ПДД

2640

Транспортные услуги
Коммунальные услуги М3
Коммунальные услуги ПДД
Коммунальные услуги (906350)

2640
2640
2640
2640

244
244
244

222
222

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление ф антов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уп лат а налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

X
0,00

264

X

4 300,00

291

4 300,00
X

X
2 046 860,00

50 000.00

0,00

1 098 535,80

1 361220,00

50 000,00

0,00

958 345,80

из них:

244
244

223
223
223

24 500,00
2 500,00
6 316,00
24 500,00

0,00

0,00

8 816,00

0,00
21 220,00
1 363,40
8 797,22

Итого коммунальные услуги

2640

244

223

21 220,00

Работы, услуги по содержанию имущества М3
Работы, услуги по содержанию имущества ПДЦ
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)

2640
2640
2640

244
244

234 000,00

244

225
225
225

Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.322)

2640

244

225

2640

244

225

|Итого работы, услуги по содержанию имущества

2640

244

225

234 000,00

Прочие работы, услуги

244

1 040 300,00

244
244

226
226
226

Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДЦ
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)

2640

Прочие работы, услуги в части организаци летнего отдыха в ЛДП

2640
2640

244

226

Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха южного направления

244

226

Прочие работы, услуги в части затрат на охрану учреждений дополнительного образования (906320)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств
областного бюджета (906.3.562)

2640

244

226

Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств
местного бюджета бюджета (906.1.432)

2640

244

226

Итого прочие работы, услуги

2640

244

226

Увеличение стоимости основных средств (906350)

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств

2640

244

310

Увеличение стоимости основных средств (906.3.904)

2640

244

310

И т ого увеличение стоимости основныхсредств

2640

244

310

Увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях для
организации ЛДП

2640

244

341

Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

2640

244

У величение стоимости прочих оборотных запасов

2640

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.3.904)

2640

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного
отдыха за счет средств областного бю джета(906.1.432)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного
отдыха за счет средств областного бюджета(906.3.562)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий в ЛДП

16160,62
8 000,00
316 724,16

Работы, услуги по содержанию имущества, в части расходов, направленных на исполнение
предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных
надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных автонмных учреждений
дополнительного образования (906.1.332)

2640
2640

0,00

0,00

0,00

0,00

324 724,16
12 743,60

,
1 0 4 0300,00

12 743.60

0,00

447 901,42
15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

447901,42

346

0,00

0,00

0,00

0,00

244

346

20 000,00

244

346

2640

244

346

2640

244

346

2640

244

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий по ПДД

2640

244

346

78 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации (906350)

2640

244

346

60 000,00

1И т ого увеличение стоимости прочих оборотных запасов

2640

244

346

20 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

6 200,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по ПДД

2640

244

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.151)

2640

244

349

10000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.120)

2640

244

349

40000,00

И т ого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2640

244

349

2641

247

Закупка энергетических ресурсов М3

2641

247

223

Закупка энергетических ресурсов ПДД

2641

247

223

Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)

2641

247

223

Закупка энергетических ресурсов (906350)

2641

247

223

И т ого закупка энергетических ресурсов

2641

247

223

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2650

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2650

407

3000

100

Закупка энергетических ресурсов, всего

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:

0,00

0,00

138 000,00

10 000,00

6 200,00

50 000,00

0,00

10 000,00

685 640,00

0,00

0,00

140190,00

685 640,00
67 000,00

73 190,00
685 640,00

0,00

0,00

140190,00

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

X

Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

йс*ая об..

X

4000

X

X

4010

610

X

г/ * > л

Директор

Л.И.Фролова

(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

" 23 " декабря 2021 г.

ы т
т
Щ
\%
г
/А
« о/у/ м й . е .н т р м г Е Ё я [енко
съГ
оаЛ рт Ш рров ка подписи)
-___________

<Р

> в^ Т о о й « 'У
* оЛ>*

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
н а " 23 "
декабря
20 21 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КВР,
КОСГУ,
кдк

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки

на 20 22

г. на 20 24

г. на 20 22

г. на 20 23

2-ой год
планового
периода

очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

0,00

2
0001

X

в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года

1001

X

2001

2023

2 046 860,00 2 060 990,00

0,00

0,00

0,00

2 046 860,00 2 060 990,00

2002
2003
2004

244,221
244,223

2023
2023

24 500,00
21 220,00

Работы,услуги по
содержанию имущества

2006

244,225

2023

234 000,00

Прочие работы услуги

2007

244,226

2023

1 040 300,00 1 040 300,00

Приобретение основных
средств

2008

244,310

2023

15 000,00

0,00

2 046 860,00 2 060 990,00

0,00

0,00

2 046 860,00 2 060 990,00

24 500,00
21 640,00

0,00
0,00
0,00

0,00
24 500,00
21 220,00

0,00
24 500,00
21 640,00

234 000,00

0,00

234 000,00

234 000,00

0,00

1 040 300,00 1 040 300,00

15 000,00

0,00

15 000,00

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

г. на 20 24 г. на 20

1-ый год
планового
периода

1

на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги

г. на 20 23

очередной
финансовый
год
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг, всего:

3

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

15 000,00

г. на 20

очередной
финансовый
год
11

г. на 20

г.

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

12

13

Увеличение стоимости
прочих оборотных
запасов
Увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного
Закупка энергетических
ресурсов

2009

244,346

2023

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

2010

244,349

2023

6 200,00

6 200,00

0,00

6 200,00

6 200,00

2005

247,223

2023

685 640,00

699 350,00

0,00

685 640,00

699 350,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
н а " 23 " _____ декабря_____ 20 21 г.
Наименование
показателя

Код
строки

КОСГУ,
кдк

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 20 22

г.

на 20 23 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"
на 20 24

г.

на 20 22

г.

на 20 23

г.

на 20 24

4

очередной
5

1-ый год
6

2-ой год
7

очередной
8

1-ый год
9

2-ой год
10

0001

X

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного
финансового года

1001

X

на скупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

2023

0,00

50 000,00

50 000,00

2023

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:

из них:
Услуги связи

2

3

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

2002
2003

244,221

Танспортные услуги

2004

244,222

2023

0,00

0,00

0,00

Коммунальные услуги

2005

244,223

2023

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

2006

244,225,
906.1.322

2023

0,00

0,00

0,00

Итого прочие работы услуги

2007

244,226

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

2009

244,346

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

244,349,
906.1.120

2023

40000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

2010

244,349,
906.1.151

2023

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

Итого увеличение
стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

2010

244,349

2023

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

Итого увеличение
стоимости прочих
оборотных запасов
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

0,00

г.

на 20

г.

очередной
11

на 20
1-ый год
12

г.

на 201
2-ой год
13

| г.

Раздел 2. С ведения по вы п л атам на закупки товаров, работ, услуг (п риносящ ая доход деятельность)
н а " 23 " ______ декабря______ 20 21
г.
Наименование
показателя

Код
строки

К О С ГУ ,К Д К

Год начала
закупки

всего на закупки

на 20 22

г.

на 20 23

г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. №
"О контрактной системе в сфере
223-ФЭ
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения "О закупках товаров, работ, услуг
государственных и муниципальных нужд"
отдельными видами
юридических лиц"
на 20 24

г.

на 20 22

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г. на 20

4

очередной
5

1-ый год
6

2-ой год
7

очередной
8

1-ый год
9

2-ой год
10

0001

X

0,00

1 098 535,80

1 098 535,80

0,00

1 308 046,58

1 308 046,58

в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного
финансового года

1001

X

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала закупки

2001

2023

0,00

1 098 535,80

1 098 535,80

0,00

1 308 046,58

1 308 046,58

0,00

0,00

0,00

1

2

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг,
всего:

из них:

3

2002

Услуги связи ПДД

2003

244,221

2023

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

2 500,00

Услуги связи

2003

906350,
244,221

2023

6 316,00

6 316,00

0,00

6 316,00

6 316,00

И т ого услуги связи

2003

244,221

2023

8 816,00

8 816,00

0,00

8 816,00

8 816,00

Коммунальные услуги ПДД

2004

244,223

2023

1 363,40

7 363,40

0,00

1 363,40

7 363,40

Коммунальные услуги

2004

906350,
244,223

2023

8 797,22

8 797,22

0,00

8 797,22

8 797,22

Ит ого коммунальные услуги

2004

244,223

2023

16 160,62

16 160,62

0,00

16 160,62

16 160,62

Работы, услуги по содержанию
имущества ПД Д

2005

244,225

2023

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

8 000,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

2005

906350,
244,225

2023

316 724,16

316 724,16

0,00

316 724,16

316 724,16

0,00

0,00

г. на 20

очередной
11

г. н а 2 0 |

1-ый год
12

|г.

2-ой год
13

И т ого работ ы , услуги по
содерж анию имущ ест ва

2005

244,225

2023

Прочие работы услуги по ПДД

2006

244,226

2023

Итого прочие работ ы услуги

2006

244,226

2023

Приобретение основных
средств

2007

906350,
244,310

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов

2008

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов

324 724,16

324 724,16

0,00

324 724,16

324 724,16

12 743,60

12 743,60

0,00

12 743,60

12 743,60

12 743,60

12 743,60

0,00

12 743,60

12 743,60

2023

447 901,42

447 901,42

0,00

447 901,42

447 901,42

244,346

2023

78 000,00

78 000,00

0,00

78 000,00

78 000,00

2008

906350,
244,346

2023

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

И т ого увеличение
ст оимости прочих
оборот ных запасов

2008

244,346

2023

138 000,00

138 000,00

0,00

138 000,00

138 000,00

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

2009

244,349

2023

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

Закупка энергетических
ресурсов

2010

247,223

2023

67 000,00

67 000,00

0,00

67 000,00

67 000,00

Закупка энергетических
ресурсов

2010

906350,
247,223

2023

73 190,00

73 190,00

0,00

73 190,00

73 190,00

И т ого закупка
энергет ических ресурсов

2010

247,223

2023

140 190,00

140 190,00

0,00

140 190,00

140 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 1. О боснование (расчет) плановы х показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма, руЪ.
Наименование показателя

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Доходы от реализации сертифицированных программ
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в
муниципальных автономных учреждениях
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код

строки

КДК

на 2022 год (на
текущий
ф инансовый год)

на 2023 год (на первый
год планового периода)

на 2024 год (на второй
год планового периода)

100
200
300

0,00

28 341 906,80

28 551 466,80

6 933 170,00

7 142 730,00

17 695 610,00

17 695 610,00

640 000,00
3 073 126,80

640 000,00
3 073 126,80

310

320

330

906150

906320

340
350
360
400
500
600

906350

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"
Сумма, руб.
Наименование показателя
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от безвозмездных поступлений
в том числе:
Субсидии на иные цели
Безвозмездные поступления
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
местного бюджета.
Организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств
областного бюджета.
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарнного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
Возмещение недополученных доходов в связи с внедрением
системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
Проведение мероприятий по профилактике безопасности
дорожного движения
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

Код
строки

КДК

на 2022 год (на
текущий
финансовый год)

на 2023 год (на первый
год планового периода)

на 2024 год (на второй
год планового периода)

0,00

50000,00

50000,00

40000,00

40000,00

100
200
300
310
320

906.1.120

330

906.1.432

340

906.3.562

350

906.1.332

360

906.1.351

370

906.1.151

400
500
600

10000,00

10000,00

Раздел 2. Детализированны й расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

Плата (тариф) за еденицу услуги
Планируемый объем оказания услуг
(работы)
(выполнения работ)
на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год
Код
на 2022 год
(на первый (на второй
(на
(на первый (на второй
строки (на текущий
год
год
текущий
год
год
финансовый
планового планового финансовы планового планового
год)
периода)
периода)
й год)
периода)
периода)
0001
9000

147,10

148,35

167434

167434

Общий объем планируемых поступлений
на 2022 год
(на текущий
финансовый
год)

на 2024 год
на 2023 год
(на второй
(на первый
год планового год планового
периода)
периода)

24 464 900,00 24 628 780,00 24 838 340,00
24 464 900,00 24 628 780,00 24 838 340,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий

Наименование услуги (работы)

Плата (тариф) за еденицу услуги
Планируемый объем оказания услуг
на 2023 год на 2024
на 2023 год на 2024 год
на 2022 год
на 2022 год
Код
(на первый
год (на
(на первый
(на второй
(на текущий
(на текущий
строки
год
второй год
год
год
финансовый
финансовый
планового планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)

Проведение мероприятий по обучению
населения и изготовления
информационных материалов по
пожарной бесопасности(906.1.120)

0001

Пожертвованные средства от
благотворительного фонда

0002

Организация отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
местного бюджета (906.1.432)
Организацию отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
областного бюджета (906.3.562)

Общий объем планируемых поступлений
на 2023 год
на 2022 год
на 2024 год
(на первый
(на текущий
(на второй
год
финансовый
год планового
планового
периода)
год)
периода)
40 000,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

50 000,00

0003

0004

Финансовое обеспечение расходов на
текущий и капитальный ремонт,
приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и
санитарнного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения
дополнительного образования детей
(906.1.322)

0005
Возмещение недополученных дохолов в
связи с внедрением системы
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей (906.1.351)

0006

Проведение мероприятий по
профилактике безопасности дорожного
движения (906.1.151)

Итого

9000

0,00

Раздел 2. Детализированны й расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Школа раннего развития
"Ступеньки"
Школа хореографического
развития
Школа классического танца
'Жемчужина"
Школа "Анимашек"
Вокал (индивидуальные
занятия)
Доход от реализации
сертифицированных программ
ЛДП
ЛДП
ЛДП
ЛДП

(лето)
(лето)
(осень)
(осень)
Итого

Код
строки

Плата (тариф) за еденицу услуги
Планируемый объем оказания услуг
на 2023 год на 2024 год
на 2023 год на 2024 год
на 2022 год
на 2022 год
(на первый (на второй
(на первый
(на второй
(на текущий
(на текущий
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)

Общий объем планируемых поступлений
на 2023 год
на 2022 год
на 2024 год
(на первый
(на текущий
(на второй
год
финансовый
год планового
планового
периода)
год)
периода)

0002

1500,00

1500,00

160

160

240 000,00

240 000,00

0003

1500,00

1500,00

160

160

240 000,00

240 000,00

0004

1000,00

1000,00

160

160

160 000,00

160 000,00

0005

0,00

0,00

0006

0,00

0,00

0007

3 073 126,80

3 073 126,80

3 713 126,80

3 713 126,80

0008
0009
0010
0011
9000

0,00

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово­
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений Невьянского городского округа

Таблица 1.1.

Местный бюджет
Всего
(гр.6 +гр.9)
№ п/п
1

2

1 таблица 1.1.1.

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер

19 357
19 321
36
5 835

204,00
204,00
000,00
007,00

7
13 596 430,00

13 596 430,00
13 573 430,00
23 000,00
4 099 180,00
-> ^ 1 7 695 610,00
— ~--------------- -—

Итого
8

906350

пдц

9

3 752 640,00

17 349 070,00
0,00
0,00

3 752 640,00
3 739 640,00
13 000,00
1 129 370,00
4 882 010,00

17 349 070,00 1 659
17 313 070,00 1 659
36 000,00
501
5 228 550,00
22 577 620,00 2 160

Согласовано ГРБС:

Итого

Итого

9

9

348 996,00

2 008 134,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

138,00
138,00

348 996,00
348 996,00

2 008 134,00
2 008 134,00

060,00
198,00

105 397,00
454 393,00

606 457,00
2 614 591,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 659 138,00

О
О
о

2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр.! + стр.2+стр.З)
4 в том числе:
5 211 (стр. 4 -стр. 6)
6 266
7 213 (стр.4* 30,2)
8 Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.б+гр. 7)

3
19 357 204,00
0,00
0,00

906150

Целевые субсидии

Приносящая доход деятельность

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
И сточн и к ф и н ан сов ого о б есп еч ен и я :

Наименование должности

1

субси ди и на в ы п ол н ен и е м уни цип ал ьного задани я

Кол-во
штатных
едении

Кол-во
работающих

2

3

Директор

1,00

1,00

Замесп пел ь ли ре кто ра

2,00

Главный бухгалтер

1,00

Итого административноуправленческий персонал

4.00

4.00

Звукооператор

0,75

1,00

Должностной
оклад

4

Должностной
оклад у учетом
нагрузки

5

13

7271.80

141799,80
13 767,00

13 767,00

гр.15+гр.16+гр.17

14

15

18

16

22

21

20

15%

1 662,43

12 745,32

88 008,22

15%

1 454,17

11 148,65

48 780,10

11 082,89

37 631,45

9 694,48
0.00

19

9 694,48

75 262,90

4 908,45

29745,05

(гр. 18+гр.20)

(гр. 18*гр.19)

11 082,89

9 816,90

15%

163069.77

Всего месячный
ФОТ
(гр. 14+гр.21)

10 312,83

15%

21269.97

стимул ирующ ИС
выплаты с районным
коэфф ициентом

1 345,15

8 967,68

15%

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)

15%

8 967,68

32 723,00

134528.00

МРОТ

Итого
СтимулируюЩ
Ии
фонд

50 175,42

65 446,00

32 723,00

Премии

Доплата ло

6 544,62

32 723,00

32 723,00

1,00

29745,05

15%

4461,75

34206,80

60 488,25

197276,57

15%

2 065,05

15 832,05

1 789,48

1 789,48

15%

268,42

2 057,90

17 889,95

19 210,75

2 169,97

2 169,97

15%

325,50

2 495,46

21 706,21
39596,16

16 705,00

15%

2 505,75

30472,00

15%

4570,80

35042,80

3959,45

3959,45

15%

593,92

4553,36

5 119,00

5 119,00

15%

767,85

5 886,85

1 826,22

1 826,22

15%

273,93

2 100,15

7 987,00

15 052,00

7 526,00

7 526,00

15%

1 128,90

8 654,90

1 828,30

1 828,30

15%

274,25

2 102,55

10 757,45

1,00

25290,00

12645,00

12645,00

15%

1896,75

14541,75

3654,52

3654,52

15%

548,18

4202,70

18744,45

0,30

1,00

16 154,32

4 846,30

4 846,30

15%

726,95

5 573,25

629,73

629,73

15%

94,46

724,19

6 297,44

1,00

1,00

10 463,44

10 463,44

10 463,44

15%

1 569,52

12 032,96

3 426,99

3 426,99

15%

514,05

3 941,04

15 974,00

Заведующая костюмерной

1,00

1,00

16 705,00

16 705,00

Итого работники культуры

1,75

2,00

35061,00

30472,00

Делопроизводитель

0,50

0,00

10 238,00

Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие

0,50

1,00

1,00

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Уборщик служебных помещений

2,00

1,00

Итого профессии рабочих

3,30

3,00

Итого

10,05

10,00

Всего за период
с 01.01.2023г, по 30.09.2023г.

12

65 446,00

2.00

Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)

(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11)*гр.12

8

7 271,80

Компенсационные выплаты

Стимулирующие выплаты *

Итого
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)

15%

36 359,00

18 356,00

7

Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повышений
1 -р. 5 + гр.6 + гр.7

43 630,80

36 359,00

101805.00

Повышение
должностного оклада
за
квалификационную
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности

8 994,96
35612,72

0,00

0,00

17 989,92

17 989,92
33299,66

0,00

33299,66

15%
15%

2 698,49
4994,96

20 688,41
38294,62

0,00

0,00

9 790,95
13847,67

9 790,95
0,00

13847,67

15%
15%

1 468,64
2077,15

11 259,59
15924,82

31 948,00
54219,44

197768,72

210944,66

7271,80

218216,46

15%

32732,48

250948,94

51206,69

0,00

51206,69

15%

7681,00

58887,68

309836,62

1779918,48

1898501,94

65446,20

1963948,14

1,35

29459232

2258540,46

460860,21

0,00

460860,21

135

69129,00

529989,12

2788529,58

45 376,80

15%

6 806,52

52 183,32

9 325,61

9 325,61

15%

1 398,84

10 724,45

62 907,77

68 064,00

68 064,00

15%

10 209,60

78 273,60

11 526,04

11 526,04

15%

1 728,91

13 254,95

91 528,55

34 032,00

15%

5 104,80

39 136,80

10 082,18

10 082,18

15%

1 512,33

11 594,51

50 731,31

147472,80

15%

22120,92

169593,72

30933,83

30933,83

15%

4640,08

35573,91

205167,63

Директор

1,00

1,00

37 814,00

37 814,00

Заместитель директора

2,00

2,00

34 032,00

7 562,80

Главный бухгалтер

1,00

1,00

34 032,00

34 032,00

Итого административноVправлен чес кий персонал

4.00

4,00

105878,00

139910.00

Звукооператор

0,75

1,00

19 091,00

14 318,25

14 318,25

15%

2 147,74

16 465,99

1 789,48

1 789,48

15%

268,42

2 057,90

18 523,89

Заведующая костюмерной

1,00

1,00

17 374,00

17 374,00

17 374,00

15%

2 606,10

19 980,10

2 169,97

2 169,97

15%

325,50

2 495,46

22 475,56

1,75

2.00

36465.00

31692.75

15%

4753.84

36446.09

3959.45

3959,45

15%

593.92

4553,36

40999.45

767.85

5 886.85

1 826,22

1 826,22

15%

273,93

2 100,15

7 987,0ц

1 174,13

9 001,63

2 116,24

2 116,24

15%

317,44

2 433,68

1 1 435,31

Итого работники к у л ь т у р ы

7562,80

0.00

31697.25

0,00

0.00

1

|
ш : _ 'я .о о

;

15 655,00

7 К27.50

5 119.00

!

7 827,50

15%

0.50

1.00

1,00

1,00

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания

0,30

1,00

16 801,00

5 040,30

5 040,30

15%

756,05

5 796,35

654,76

654,76

15%

98,21

752,97

6 549,32

1,00

1,00

10 882,00

10 882,00

10 882,00

15%

1 632,30

12 514,30

3 426,99

3 426,99

15%

514,05

3 941,04

16 455,34

Уборщик служебных помещений

2,00

1,00

9 355,00

18 710,00

18 710,00

15%

2 806,50

21 516,50

9 790,95

9 790,95

15%

1 468,64

11 259,59

32 776,09

Итого профессии рабочих

3,30

3,00

37038,00

34632,30

0,00

34632,30

Итого

10,05

10,00

205274,00

219181,05

7562,80

226743,85

Экономист
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие

Всего за период
с 01.10.2023Г, по 31.12.2023г.

25893,00

12946,50

0,00

12946,50

0,30

15%
15%

1941,98

14888,48

3942,46

0,00

3942,46

5194,85

39827,15

13872,70

0,00

13872,70

34011,59

260755,44

52708,44

0,00

52708.44

0,30

15%
15%

591,37

4533,83

19422,31

2080,90

15953,60

55780,75

7906,27

60614,70

321370,14

22688,40

680231,55

102034,77

782266,32

158125,32

158125,32

0,45

23718,81

181844,10

964110,42

ИТОГО на 2021 год
2556045,09
88134,60
2395740,48
местный бюджет
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

2644179,69

396627,09

3040806,78

618985,53

618985,53

1,80

92847,81

711833,22

3752640,00

615822,00

657543,15

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения :

субсидия на выполнение муниципального задания (906150)
Стимулирующие выплаты *

Компенсационные выплаты
Повышение
должностного оклада
за
квалифн кационную
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности

Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7

за работу' в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +тр. 10+гр.11)*гр. 12

Итого оплата
труда в месяц
(ф. 8+...+13)

Наименование должности

Кол-во
штатных
еденид

Кол-во
работающих

Должностной
оклад

Должностной
оклад у учетом
нагрузки

1

2

3

4

5

Методист

0,5

1

24805,04

12402,52

Педагог организатор

3,89

2,00

24805,04

96464,05

12988,20

109452,25

15%

16417,84

125870,09

622882,11

106041,56

728923,67

15%

109338,56

838262,23

педагог доп.образования

25,11

25,00

24805,04

7

8
2480,50

14883,02

13

12
15%

2232,45

14
17115,47

Премии

Итого
Стимулирующи Й
фонд
гр.15+гр. 16+гр. 17

15

18

6454,43

Компенсационные выплаты

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр. 18*гр.19)

19

20

Итого
стимулирующие
Всего месячный ФОТ
выплаты с районным
(гр. 14+гр,21)
коэффициентом
(гр. 18+гр.20)

22

21
968,16

7422,59

24 538,06

6454,43

15%

18468,30

18468,30

15%

2770,25

21238,55

147 108,64

132994,46

132994,46

15%

19949,17

152943,63

991 205,86

Итого общеотраслевые
29,50

28.00

74415.12

731748.68

121510,26

853258,94

15%

127988.85

981247.79

157917,19

157917,19

29,50

28,00

74415.12

731748,68

121510,26

853258,94

15/0

127988,85

981247,79

157917,19

157917,19

669736,08

6585738,12

1093592,34

7679330,46

1151899,65

8831230,11

1421254,71

1421254,71

213188,22

1634442,93

Методист

0,5

1

25797,24

12898,62

2579,72

15478,34

15%

2321,75

17800,09

1020,00

1020,00

15%

153,00

1173,00

18 973,09

Педагог организатор

3,89

2,00

25797,24

100322,61

13507,73

113830,34

15%

17074,55

130904,89

7943,00

7943,00

15%

1191,45

9134,45

140 039,34

педагог доп.образования

25,11

25,00

25797,24

647797,39

110283,22

758080,61

15%

113712,10

871792,71

11113,49

11113,49

15%

1667,02

12780,51

884 573,22

специалисты и служащие
Итого

Всего за период
с 01.01.2023г, по 30.09.2023г.

Итого общеотраслевые
29,50
28,00
761018,62
126370,67
специалисты и служащие
77391,72
126370,67
28,00
77391,72
761018,62
Итого
29,50
Всего за период
232175,16
2283055,86
379112,01
с 01.10.2023Г, по 31.12.2023г.
ИТОГО на 2022 год
901911,24
8868793,98
1472704,35
местный бюджет
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

887389,29
887389,29

15%

133108,40
133108,40

1020497,69
1020497,69

20076,49
20076,49

20076,49
20076,49

15%
15%

15%

23687.58
23687,58

3011,47
3011,47

181604,77
181604,77

23087,96
23087,96

1162 852,56
1162 852,56
10465673,04

1 043 585,65
1 043 585,65

2662167,87

399325,20

3061493,07

60229,47

60229,47

9034,41

69263,88

3130756,95

10341498,33

1551224,85

11892723,18

1481484,18

1481484,18

222222,63

1703706,81

13 596 430,00

Таблица 1.1.1

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
приносящая доход деятельность (906350)

И с то ч н и к ф инансового обеспечения :

Наименование должности

1

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих*

Должностной оклад

2

3

4

педагог доп. образования

3,77

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие

3,77

Итого по КДК 906350

3,77

педагог доп.образования

3,77
3,77

Итого по КДК 906350

3,77

Всего за период
с 01.10.2023г, по 31.12.2023г.

Всего за год

5

7

8

12

13

Стимулирукшще выплаты *

Итого оплата труда в
месяц
(гр. 8+...+13)

Премии

Итого
Стимулирующий
фонд

14

15

16

Компенсационные выплаты

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
(районный коэффициент)
(тр.8 +1р.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12

17

18

Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.16+гр.18)

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.19)

19

20

24805,04

93707,92

18465,98

112173,90

15%

16826,09

128999,99

9242,33

9242,33

15%

1 386,35

10 628,68

139 628,67

0,00

24805,04

93707,92

18465,98

112173,90

15%

16826,09

128999,99

9242,33

9242,33

0,15

1386,35

10 628,68

139 628,67

0,00

24805,04

93707,92

18465,98

112173,90

16826,09

128999,99

9242^3

9242,33

0,15

1386^5

10628,68

139628,67

843371,28

166193,82

1009565,10

0,00

151434,81

1160999,91

83180,97

83180,97

1,35

12477,15

95658,12

1256658,03

25797,24

97456,24

19204,63

116660,87

15%

17499,12

134159,99

0,00

15%

0,00

0,00

134 159,99

0,00

25797,24

97456,24

19204,63

116660,87

17499,12

134159,99

0,00

0,00

15%

0,00

0,00

134159,99

0,00

25797,24

97456,24

19204,63

116660,87

17499,12

134159,99

0,00

0,00

15%

0,00

0,00

134159,99

292368,72

57613,89

349982,61

52497,36

402479,97

0,00

0,00

0,00

0,00

402479,97

1135740,00

223807,71

1359547,71

203932,17

1563479,88

83180,97

83180,97

12477,15

95658,12

1659138,00

Всего за период
с 01.01.2023г, по 30.09.2022г.

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие

Компенсационные выплаты
Повышение
должностного оклада
за квалификационную Должностной оклад
за работу в местностях с особыми
Должностной оклад у
категорию или за
с учетом
климатическими условиями
соответствие
повышений
учетом нагрузки
(районный коэффициент)
занимаемой
гр.5 + гр.6 + гр.7
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12
должности

15%
15%

''Ш

0,00

1,35

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
Приносящая доход деятельность_____________________

И сточник финансового обеспечения :

Наименование должности

Кол-во штатных
едении

Кол-во работающих

Должностной оклад

1

2

3

4

П едагог дополнительного
образования

0,68

И т ого общ еот раслевы е
специалист ы и служ ащ ие

0,00

В сего за период
с 01.01.2023г. по 30.04.2023г.
П едагог дополнительного
образования

0 ,6 8

И т ого общ еот раслевы е
специалист ы и служ ащ ие

0,00

Всего за период
с 01.09.2023г, по 31.12.2023г.
И Т О ГО на 2023 год
местны й бю джет
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов

Повышение
должностного оклада за
квалификационную
Должностной оклад у
категорию или за
учетом нагрузки
соответствие
занимаемой должности
5

Компенсационные выплаты
Должностной оклад с
учетом повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7

Стимулирующий
фонд

7

8

9

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр. 11)*гр. 12
12

Итого оплата труда в месяц
(гр. 8+ ...+13)

Всего месячный ФОТ
(гр. 14+гр.21)

13

14

22

24 805,04

16 536,71

3 169,54

19 706,25

5 911,78

15%

3 842,69

29 460,72

29 460,72

24805,04

16536,71

3169,54

19706,25

5911,78

15%

3842,69

29460,72

29460,72

99220,16

66146,84

12678,16

78825,00

23647,12

15370,76

117842,88

117842,88

25 797,24

17 198,18

3 296,32

20 494,50

4 630,85

15%

3 768,79

28 894,14

28 894,14

25797,24

17198,18

3296,32

20494,50

4630,85

15%

3768,79

28894,14

28894,14

206377,92

137585,44

26370,56

163956,00

37046,80

1,20

30150,32

231153,12

231153,12

305598,08

203732,28

39048,72

242781,00

60693,92

1,20

45521,08

348996,00

348996,00

жениями об Оплате труда
^олп ьнос , Д

\

23.12.2021
дата
23.12.2021

Руководитель муниципального учре;
Главный бухгалтер

'*« I о^о—

У

Согласовано ГРБС:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)

Размер базы
№
п/п

для начисления

Н аименование государственного внебю дж етного фонда

страховы х взносов,
руб.

1
1

2
Страховые взносы в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, всего

Сумма
взноса,
руб.

3

4

X

822 72 0 ,8 0

3 752 640 ,0 0

822 72 0 ,8 0

X

306 64 9 ,2 0

3 752 640 ,0 0

108 44 9 ,5 6

3 752 640 ,0 0

7 479,28

3 752 64 0 ,0 0

190 721,09

X

1 129 370,00

в том числе:
1.1

1.2
1.3
2

по ставке 22 ,0 %
по ставке 10,0%
с применением пониж енны х тарифов взносов в Пенсионный ф онд Российской
Ф едерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
в том числе:

2.1

обязательное социальное страхование на случай временной н етрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

2.2
2.3
2.4

2.5

3

с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Ф едеральный ф онд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
КВР 119К О С Г У 213 М3

Итого:

*
Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Размер базы
№
п/п

Н аименование государственного внебю дж етного фонда

для начисления
страховы х взносов,
руб.

1
1
1.1
1.2
1.3
2

2
Страховые взносы в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Сумма
взноса,
руб.

3
X

4
2 986 154,60

13 5 9 6 430 ,0 0

2 986 154,60

X

I 113 025,40

13 5 9 6 430 ,0 0

393 629,47

13 5 9 6 430 ,0 0

27 146,86

13 596 43 0 ,0 0

692 249,07

X

4 09 9 180,00

с применением пониж енны х тарифов взносов в Пенсионный ф онд Российской
Ф едерации для отдельны х категорий плательщиков
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
в том числе:

2.1

обязательное социальное страхование на случай временной н етрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

2.2
2.3
2.4
2.5
3

с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,

%*

Страховые взносы в Федеральный ф онд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1% )
Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:

*
Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,
установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й фонд
Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й
__________________________ ф онд обязательного м едицинского страхования__________________________

ПФДО педагоги
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

3
X

4
365 010,36

1 659 138,00

365 010,36

X

136 049,64

1 659 138,00

48 115,32

1 659 138,00

3 318,28

1 659 138,00

84 616,04

X

501 060,00

в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:

1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионный фонд
Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд
обязательного м едицинского страхования

Приносящая доход деятельность
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

X

76779,12

348996,00

76779,12

X

28617,88

348996,00

10120,88

348996,00

697,99

348996,00

17799,01

X

105397,00

№
п/п

1.1
2

2.1

2.3
3

в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого по ПДД:

3. Р асч ет (о босн ован и е) расходов на у п л ату н ал о го в, сборов и ины х п л атеж ей (ст.291)
К од ви дов расходов

853_________________________________________________________________________

Источник ф инансового обеспечения
№
п/п

Субсидии на вы полнение м униципального задания

Наименование расходов

2
1
1 Налог на загрязнение окружающей среды
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

3

4
X

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100).
5
4300,00
4300,00

6. Р асч ет (о босн ован и е) расходов на зак у п к у т о в а р о в , работ, услуг
К од ви дов расходов

244_______________________________________________________________

И сточник ф инансового обеспечения

Субсидии на вы полненне м униципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1 Абонентская плата за услуги связи
3 Интернет
Итого:
Код видов расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).

3

4

5

6

3

12
12

281,67
1 760,00

3 380,00
21 120,00

.V

X

.V

24 500,00

244

И сточник ф инансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность__________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№
п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

5
3
4
2
1
2 Поминутная тарификация
л:
Итого:
л:
д:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
4 Поминутная тарификация
X
Итого по кдк 906350:
X
л:
Итого по ст.221:

X

л:

X

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5).
6
2500,00
2500,00
6316,00
6316,00
8816,00

К од ви дов расходов

244

И сточник ф инансового обеспечения

Субсидии на вы полнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг (ст.223)

№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

1

2

3

4

5

6

21 220,00

1 Обращение с ТКО
Итого:
Код видов расходов

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6).

л:

*

л:

21 220,00

244

Источник ф инансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг (ст.223)

№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

2

3

4

5

1
1 Хоз-питьевая вода
2 Вывоз ЖБО

1100,00
4,000
л:
.V
Итого:
л:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)

3

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
2963,40
4400,00
7363,40
8797,22

Вывоз ТКО
Итого по кдк 906350:

.V

Итого по ст.223:

X

л:
л:

X

8797,22

X

16160,62

К од ви дов расходов

247

И сточник ф инансового обеспечения

Субсидии на вы полнение м униципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг (ст.223)
№
п/п

1
1 Теплоэнергия
2 Теплоноситель
* Электроэнергия

2

Итого:
Код видов расходов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

3

4

5

333,442
294,613
11436,567
л;

1840,92
35,64
5,36
л:

Размер
потребления
ресурсов

Наименование показателя

X

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр 6).
6
613 840,00
10 500,00
61 300,00
685 640,00

247____________________________________________________

И сточник ф инансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг (ст.223)
Тариф
Размер
Индексация,
(с учетом НДС),
потребления
%
ресурсов
руб.
5
4
3
2
1
1847,32
26,796
1 Теплоэнергия
35,64
25,253
2 Теплоноситель
5,36
3097,015
3 Электроэнергия
.V
X
Итого:
•V
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)
5,36
13654,851
6 Электроэнергия
.V
л:
•V
Итого по кдк 906350:
л:
л:
X
Итого по ст.223:

№
п/п

Наименование показателя

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
49500,00
900,00
16600,00
67000,00
73190,00
73190,00
140190,00

Код видов расходов

244

Источник ф инансового обеспечения

Субсидии на вы полнение м униципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества (ст.225)

3

Количество
работ
(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5

1

1

53 400,00

№
п/п

Наименование расходов

Объект

1

2

1 Обслуживание средств пожарной и тревожной сигнализации
2
3
4

Дератизация и обследование на заселенность
синантропными насекомыми помещения
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Техническое обслуживание теплосчетчика

2

2

10 300,00

2
1

1
1

48 870,00
11 700,00

5

Содержание зданий и сооружений

2

1

41 987,94

6

Обслуживание средств видеонаблюдения

1

1

12 370,08

7

Акарицидная обработка территории вокруг основного здания

1

1

571,00

8

Обслуживание системы экстренного оповещения

1

1

12 491,40

9

Испытание внутреннего противопожарного водопровода

1

2

2 800,00

10

Заправка картриджа

6

3

9 000,00

1
1

1
1

10 800,00
2 900,00

1
1

1

12 489,58

1

4 320,00

•V

.V

234 000,00

11 Обслуживание питьевого фонтанчика
12

Поверка системы вентиляции

Услуги по монтажу тревожной сигнализации
14 Противопожарная обработка занавеса
13

Итого:

Код видов расходов

244____________________________________________________

Источник финансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества (ст.225)
№
п/п

Наименование расходов

1
1 Заправка картриджей

Объект
3
4

2

Количество
работ
(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб
5

4

8000,00
8000,00

•V
Итого:
X
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906)35С)

301 724,16

2

Замена оконных блоков

1

1

3

Ремонт оборудования

2

1

15 000,00

Итого по кдк 906350:

X

•V

Итого по ст. 225:

X

.V

316 724,16
324 724,16

Код ви дов расходов

244

И сточник ф инансового обеспечения

Субсидии на вы полнение м униципального задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

1

2

Стоимость
услуги, руб.

3

4

1 Охрана объекта

1

17 910,08

2
3

1
1
1

13 957,68
72 780,00
9 000,00

1
1
1
1

16 780,00

Лабораторные исследования микроклимата учреждения
Прохождение медицинского осмотра

4 Услуги по снятию показаний с теплосчетчика
6 Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности
7 Продление доступа к сайту учреждения
8 Годовое обновление бухгалтерских программ
9 Обслуживание компьютерных программ
10 Повышение квалификации сотрудников
11 Антивирус
12 Специализированная охрана

2

4 000,00
47 800,00
14 000,00
13 781,04
2 920,00
769 828,80

13 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз для организации ЛДП

1

9 542,40

3
1

14 Разработка программы по энергосбережению
И т ого:
Код видов расходов

1

48 000,00

X

1 040 300,00

244

И сточник ф инансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)
№
п/п

Наименование расходов

1
2
1 Повышение квалификации сотрудников
Итого:
Итого по ст.226:
Код видов расходов

244

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

3
2

4
12743,60

.V

12743,60

-V

12743,60

Код видов расходов

244

Источник ф инансового обеспечения
Субсидии на вы полнение м униципального задан ия
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств (ст.310)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

1

2
12

1
1 Банкетки

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
1250,00
ЛГ

4
15000,00
15000,00

Итого:
Код видов расходов

244

Источник ф инансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств (ст.310)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

3
1
2
Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)

1
2

Швейная машина

1

16590,00

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
16590,00

3

Портативная колонка

1

9840,00

9840,00

4

Выжигатели

10

10000,00

100000,00

5

МФУ

1

50000,00

50000,00

6

Ноутбук

3

50000,00

150000,00

7

Музыкальный центр

1

17471,42

17471,42

8

Магнитола

4

7000,00

28000,00

9

Стол для педагога

4

6000,00

24000,00

10 Мусорный бак

2

13000,00

26000,00

11 Банкетки

10

2600,00

26000,00

•V

447901,42

X

447901,42

Итого по кдк 906350:
Итого по ст.310:

И с то ч н и к ф и н ан со во го обесп ечен и я

С убсиди и на в ы п о л н ен и е м у н и ц и п ал ь н о го зад ан и я

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотны х запасов (материалов) (ст.346)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

615

32,52

20000,00

х

20000,00

Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п).
Канцелярские
товары и материалы для организации кружковой работы
1
(бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные,
простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера,
картридж, пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань,
пластилин, пальчиковые краски, журналы учета
посещаемости детей кисти и т.д. и т.п.), антисептик.
Итого:
К од видов расходов

244

И сточник ф инансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотны х запасов (материалов) (ст.346)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

215

362,79

78000,00

Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские
1 товары и материалы для организации платных услуг (бумага
акварельная, ручки гелевые, краски акварельные, простые
карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера, пилки для
лобзика, ватман, бумага писчая, ткань, пластилин,
пальчиковые краски, кисти и т.д. и т.п.

И т ого:
.V
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (90635С)
Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские
1 товары и материалы для организации платных услуг (бумага
акварельная, ручки гелевые, краски акварельные, простые
карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера, пилки для
лобзика, ватман, бумага писчая, ткань, пластилин,
пальчиковые краски, кисти и т.д. и т.п.

215

Итого по кдк 906350:
Итого по спи346:

78000,00

279,07

60000,00

л:
X

138000,00

60000,00

Код ви дов расходов

244

И сточник ф инансового обеспечения

Субсидии на вы полнение м униципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальны х запасов однократного
применения (ст.349)
№
п/п

Наименование расходов

1
Приобретение почетных грамот, благодарственных писем,
1 дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для
награждения и тому подобное.
Итого по ст .349:

1

Код видов расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

2

3

4

215

28,84

6200,00

■V

6200,00

244____________________________________________________

И сточник ф инансового обеспечения

П риносящ ая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальны х запасов однократного
применения (ст.349)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

215

46,51

10000,00

X

10000,00

Приобретение почетных грамот, благодарственных писем,
1 дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для
награждения и тому подобное.
Итого по ст.349:
Код видов расходов

244__________________________________________

Источник финансового обеспечения

Субсидии на ины е цели

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальны х запасов однократного
применения (ст.349)
№
п/п
1

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по
пожарной безопасности
1

Приобретение наградных материалов для участников и
победителей слета дружин юных пожарных

30

1333,33

40000,00

40000,00
■V
Итого по КДК 906.1.120 ст .349:
906.1.151 Проведение м ероприятий по профилактике безопасности дорожного движения

1

Приобретение наградных материалов для участников и
победителей районного слета отрядов ЮИД
Итого по КДК 906.1.151 спи349:
Итого по ст.349 :

30

333,33

10000,00

X
X

50000,00

10000,00