Утверждаю
____________ директор_______________

о

в а ” '1н Г°*о {#аЙ1'??нование должности уполномоченного лица)
0266 О,е^ ля \ . -УУЛУ НГО "Центр творчества"
ю органа - учредителя (учреждения)

1 *
,

Фролова Л.И.

(

о>г

у

Г

\п о д о и е ь ^ ^

(расшифровка подписи)
2 0 21

.Центр ■

Творчества1/

П л а н ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 2 0 2 3
(н а 2 0 2 1

г. и п л ан о в ы й п ер и од 20 22

от"

13 ”

и 2 0 23

20 21

января

г о д о в ')

Коды

г/

Дата

О рган, осущ ествляю щ ий
функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
глава по БК

У п р а в л ен и е о б р азов ан и я Н ев ь я н ск о го гор одск ого ок р уга

906

по С водном у реестру
У ч р еж д ен и е_________ М у н и ц и п а л ь н о е а в т о н о м н о е у ч р е ж д е н и е д о п о л н и т е л ь н о г о о б р а з о в а н и я " Ц е н т р т в о р ч е с т в а " Н е в ь я н с к о г о г о р о д с к о г о о к р у г а "
Е диница измерения: руб.

ИНН

6621888236

КПП

668201001

по ОКЕИ

383

Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы

О бъем ф инансового обеспечения , руб.
субсидия на
*
Код
строки

Н аим енование показателя

К од по
бю дж етной
классификации
Российской

финансовое
Аналитический
код4

Ф едерации 3

1

2

3

4

О статок средств на начало текущ его ф инансового года *
в т.ч по дополнительны м классификациям

0001
:У1Г,1

X
X

X

О статок средств на конец текущ его ф инансового года

0002

X

X

Д о х о д ы , в сего :

1000

в том ч и сле:
доход ы о т собств ен н ости , всего

обеспечение
выполнения

субсидии,
субсидии на
предоставляемы осущ ествление
е в соответствии капитальных
с абзацем

поступления от
оказания
платных услуг

вложений

муниципального вторым пункта 1
задания
статьи 78.1 БК
РФ

5

6

2 4 8 4 9 5 4 0 ,0 0

0 ,0 0

7

8

4 6 8 3 8 1 0 ,0 0

,,
1100

в том числе:
1110

120

0 ,0 0

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

4 6X3 810,00

24 849 540,00
♦

1200

130

1210

130

131

6 983 800,00

1220

130

131

17 865 740,00

(906320)

1230

130

131

Д оходы от оказания услуг, работ по приносящ ей доход деятельности

1240

130

131

Д оходы от оказания услуг, работ по организации летнего отды ха детей

1250

130

131

Д оходы от реализации сертиф ицированны х програм (ПФ ДО)

1260

130

131

1270
1300

130
140

131

1310
1400

140
150

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение
(906150)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение

1 224 500,00

3 459 310,00

субсидии , предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бю дж етного кодекса РФ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

безвозмездные денеж ные поступления, всего

0,00

в том числе:
Целевые субсидии (Ф инансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий по

*

обучению населения и изготовления инф ормационных материалов по пожарной
1410

150

152

1411

150

152

учреждениях) (906.3.562)

1412

150

152

Безвозм ездны е поступления (пожертвованны е средства)
Ц елевы е субсидии (Ф инансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение
предписаний. Представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных

1413

150

155

1414

150

152

1414

150

152

бесопасносги) (906.1.120)
Ц елевые субсидии (Ф инансовое обеспечение расходов на организацию отды ха детей в
каникулярное время за счет средств местного бю дж ета в муниципальных автономных
учреждениях) (906.1.432)
Ц елевы е субсидии (Ф инансовое обеспечение расходов на организацию отды ха детей в
каникулярное время за счет средств областного бю дж ета в м униципальных автономных

надзорны х органов, реш ений судов в отнош ении муниципальных автоном ны х учреждений
дополнительного образования) (906.1.332)
Ц елевы е субсидии (П риобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальны х автоном ны х организаций дополнительного обазования детей в
целях профилактики и устранения последствий распространения новой кронавирусной
инфекции) (906.3 904)

0,00

0,00

Ц елевы е субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного
движ ения) (906.1.151).

1414

150

1510

180

1520

180

152

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осущ ествление капитальных вложений

1900

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
6

'“

.....................

'

■*

1980

X

1981

510

2000

X

24 849 540,00

2100

л;

175 1 3 840,00

21 4 8450,00

оплата труда

2110

111

211

3 774 970,00

829 400,00

оплата труда педагогов ПФ ДО

2111

111

211

оплата труда педагогов (906150)

2111

111

211

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112

111

266

17 100,00

социальны е пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)

2113

111

266

58 800,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

X

полномочий

2130

113

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работ ников и иные выплаты работ никам учреждений, всего

2140

119

на выплаты по оплате труда

2141

119

213

на выплаты по оплате труда педагогов ПФ ДО

2142

119

213

на выплаты по оплате труда педагогов (906150)
на иные выплаты работникам

2142
2143

119
119

213

прочие поступления, всего

из них:
увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности
прош лы х лет
Расходы , всего

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

X
0,00

0,00

4 683 810,00

в том числе:

1 319 050,00
13 662 970,00

иные выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельны х

5 289170,00

648 840,00

1 145 200,00

250 500,00

в том числе:

398 340,00
4 143 970,00

X
X

денеж ное довольствие военнослужащ их и сотрудников, им ею щ их специальны е звания

2150

131

X

ины е выплаты военнослужащ им и сотрудникам, имеющ им специальные звания
страховы е взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,

2160

134

X

подлеж ащ их облож ению страховыми взносами

2170

139

X

в том числе:
на оплату труда стаж еров

2171

139

X

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2172

139

X

социальны е и иные выплаты населению , всего

в том числе:
социальные выплаты граж данам, кроме публичных нормативных социальных выплат

X

2200

300

2210

320

2211

321

2212

340

X

X

0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативны х обязательств

X

264

вы плата стипендий, осущ ествление иных расходов на социальную поддержку обучающ ихся
за счет средств стипендиального фонда

л

на премирование ф изических Лиц за достиж ения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2213

350

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2214

360

уплат а налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (вклю чаемы е в состав расходов) в бю джеты бю дж етной системы Российской
Ф едерации, а такж е государственная пош лина
уплата ш трафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей
безвозм ездны е перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в м еждународные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по возмещ ению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2300

850

2310

851

2320

852

2330

853
X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

Услуги связи М3

2641

244

221

Услуги связи П Д Д
Услуги связи П Ф ДО

2642
2642

244
244

221
221

Ит ого услуги связи

2642

244

221

Транспортны е услуги

2642

244

222

Ком м унальны е услуги М3

2643

244

223

Ком м унальны е услуги П Д Д
Ком м унальны е услуги ПФ ДО

2643
2643

244
244

223
223

Ит ого коммунальные услуги

2643

244

223

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опы тно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационны х технологий

2400

X
3 100,00

4300,00

■
291

3 100,00

4 300,00

X

2410

810

X

2420

862

X

2430

863

X

2500

X

X

2520

831

2600

X

X
2 042 230,00

0,00

0,00

1 883 420,00 1

1 3 6 3340,00

0,00

0,00

1 743 230,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного
(муниципального) имущ ества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
24 480,00
4 500,00
6 316,00

24 480,00

0,00

0,00

10 816,00

21 000,00
7 399,74
2 300,00

21 000,00

0,00

0,00

9 699,74

Работы , услуги по содержанию имущ ества М3

2644

244

225

Работы , услуги по содержанию имущ ества ГТДЦ

2644

244

225

7 200,00

Работы , услуги по содержанию имущ ества ПФ ДО

2644

244

225

903 348,40

2644

244

225

И т ого работы, услуги по содержанию имущества

2644

244

225

248 089,56

П рочие работы, услуги

2645

244

226

968 333,88

П рочие работы, услуги в части организации занятий по ПДЦ

2645

244

226

П рочие работы, услуги в части организации занятий по П Ф ДО

2645

244

226

П рочие работы, услуги в части организаци летнего отды ха в ЛДП

2645

244

226

П рочие работы, услуги в части организации летнего отды ха ю жного направления

2645

244

226

П рочие работы, услуги в части затрат на охрану учреждений дополнительного образования (906320)

2645

244

226

2645

244

226

местного бю дж ета бю дж ета (906.1.432)

2645

244

226

И т ого прочие работы, услуги

2645

244

226

Увеличение стоимости основны х средств ПФ ДО

2646

244

310

Увеличение стоим ости основны х средств (906.3.904)

2646

244

310

Итого увеличение стоимости основныхсредств

2646

244

310

248 089,56

Работы , услуги по содержанию имущества, в части расходов, направленных на исполнение
предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных
надзорных органов, реш ений судов в отнош ении муниципальных автонмных учреждений
дополнительного образования (906.1.332)

л
0,00

0,00

910 548,40
16 800,00

-

П рочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отды ха детей за счет средств
областного бю дж ета (906.3.562)
П рочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отды ха детей за счет средств

У величение стоимости прочих оборотны х запасов

2646

244

346

Увеличение стоим ости прочих оборотны х запасов (906.3.904)

2646

244

346

отды ха за счет средств областного бю дж ета(906.3.562)

2646

244

346

Увеличение стоим ости прочих оборотны х запасов в части организации занятий по П Д Д

2646

244

346

Увеличение стоим ости прочих оборотны х запасов в части организации ПФ ДО

2646

244

346

2646

244

346

Увеличение стоим ости прочих материальны х запасов однократного применения

2647

244

349

Увеличение стоим ости прочих материальны х запасов однократного применения (906.1.151)

2647

244

349

Увеличение стоимости прочих материальны х запасов однократного применения (906.1.120)

2647

244

349

Итого увеличение стоимости прочих мат ериальных запасов однократного применения

2647

244

349

закупка энергетических ресурсов

2640

247

968 333,88

16 800,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

700 000,00

101 436,56

Увеличение стоим ости прочих оборотны х запасов в части организации летнего оздоровительного

\Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов

31 100,26
56 765,60

101 436,56

0,00

0,00

87865,86
7 500,00

0,00

0,00

0,00

7500,00

678 890,00

0,00

0,00

140 190,00

Закупка энергетических ресурсов М 3

2643

247

223

Закупка энергетических ресурсов ПДЦ

2643

247

223

67 000,00

Закупка энергетических ресурсов ПФ ДО

2643

247

223

73 190,00

2643

244

223

2650

400

2651

406

(муниципальными) учреждениями

2652

407

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего 8
в том числе:

3000

100

И т ого закупка энергетических ресурсов

678 890,00

678 890,00

0,00

0,00

140 190,00

л

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвиж имого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества государственными

X

налог на п р и б ы л ь 8

ЗОЮ

X

налог на добавленную сто и м о сть 8

3020

X

прочие налоги, уменьш аю щ ие доход

8

X

3030

П р о ч и е в ы п л а т ы , всего 9

4000

X

X

4010

610

X

из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

Л .И .Ф р о л о в а

Д ир ектор

(должность)
И сп олн и тел ь

главны й б у х г а л те р

(должность)

г
(по§яись)

2 0 2 1 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)
Н .П .Е щ е н к о

(расшифровка подписи)

Р а зд ел 2. С в ед ен и я по в ы п л а та м

на за к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г (су б си д и и на в ы п о л н ен и е м у н и ц и п а л ь н о г о за д а н и я )
на"

Н аи м ен ован и е

К од

КВР,

Год

п ок азател я

стр ок и

КОСГУ,

начала

КДК

за к у п к и

15

"

января

2 0 21

г.

С у м м а вы плат по р а сх о д а м н а зак у п к у т о в а р о в , р а б о т и у сл у г, р у б .
в т о м ч и сл е:

в се г о на зак уп к и
Л»

в соотв етстви и с Ф едерал ьн ы м

в соотв етств и и с Ф едерал ьн ы м

з а к о н о м о т 5 а п р е л я 2 0 1 3 г. № 4 4 - Ф З

з а к о н о м о т 18 и ю л я 2 0 1 1 г. № 2 2 3 -Ф Э

"О к о н т р а к т н о й с и с т е м е в с ф е р е

"О за к у п к а х т о в а р о в , р а б о т , у с л у г

зак уп ок тов ар ов , р а б о т , у сл у г для

отдел ьн ы м и видам и ю р и ди ч еск и х лиц"

обесп еч ен и я государствен н ы х и
м ун и ц и п а л ь н ы х нуж д"
на 2 0 21

1

г.

на 2 0 2 2

на 20 23

г.

на 2 0 21

г.

на 20 22

г.

на 20 23

г.

очередн ой

1 -ы й г о д

2 -о й го д

очередн ой

1 -ы й г о д

2 -о й год

ф и н ансовы й

планового

планового

ф инансовы й

п ланового

планового

год

пери ода

п ери ода

год

п ериода

п ер и ода

год

п ер и ода

пери ода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0001

X

0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 4 2 2 3 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 4 2 2 3 0 ,0 0

1001

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2001

2023

0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 4 2 2 3 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2

3

•

н а за к у п к у т о в а р о в ,
0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 4 2 2 3 0 ,0 0

н ач ал а зак уп к и
2002
2003

2 4 4 ,2 2 1

2023

2 4 4 8 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 4 4 8 0 ,0 0

2004

2 4 4 ,2 2 3

2023

2 1 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 1 0 0 0 ,0 0

2005

2 4 4 ,2 2 5

2023

2 4 8 0 8 9 ,5 6

0 ,0 0

0 ,0 0

2 4 8 0 8 9 ,5 6

2006

2 4 4 ,2 2 6

2023

9 6 8 3 3 3 ,8 8

0 ,0 0

0 ,0 0

9 6 8 3 3 3 ,8 8

Р аботы , усл уги по
содер ж ан и ю и м ущ ества

П р оч и е работы усл уги

г.

2 -о й го д

года

У сл у ги связи

на 20

планового

оч ер едн ого ф и н ансового

К ом м унальны е усл уги

г.

1 -ы й г о д

контрактов,

из них:

на 20

п ланового

в том ч и сл е: на оп л ату

работ, усл уг по году

г.

оч ередн ой

у сл у г, всего:

за к л ю ч ен н ы х д о н ач ал а

на 20

ф и н ансовы й

В ы платы п о р асх о д а м на
за к у п к у т о в а р о в , р а б о т ,

г.

*

П р и обретен и е основны х

0 ,0 0

2007

2 4 4 ,3 1 0

2023

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2008

2 4 4 ,3 4 6

2023

1 0 1 4 3 6 ,5 6

0 ,0 0

0 ,0 0

1 0 1 4 3 6 ,5 6

2009

2 4 4 ,3 4 9

2023

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2010

2 4 7 ,2 2 3

2023

6 7 8 8 9 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

6 7 8 8 9 0 ,0 0

ср едств

•

У вели ч ен и е стои м ости
прочих оборотны х
зап асов
У в ел и ч ен и е стои м ости
п р оч и х м атериальны х

■*

0 ,0 0

зап асов одн ок р атн ого

Закупка эн ергетческ и х
р есур сов

Р азд ел 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м на з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г ( п р и н о с я щ а я доход д е я т е л ь н о с т ь )
на " 15 "
Н аим енование
показателя

К О С Г У , КД К

Код
строки

20 21

г.

С ум м а вы п лат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Год
начала
закупки

в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Ф едеральны м

в соответствии с Ф едеральны м
на 20 20

-

_______января______

г.

на 20 21
л

г.

на 20 22

г.

на 20 20

г.

на 20 21

г.

на 20 22

г.

на 20

г.

на 20

г.

на20|

очередной

1-ый год

2-ой год

очередной

1-ый год

2-ой год

очередной

1-ый год

2-ой год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0001

X

0,00

0,00

1883420,00

0,00

0,00

2674294,14

1001

X

работ, усл у г по году

2001

2023

0,00

1883420,00

0,00

2674294,14

начала закупки
из них:

2002

0,00

0,00

1

2

3

В ы п латы по расходам
н а закуп ку товаров,
работ, услуг, всего:
■ в ш м число: р М ш .кп >
контрактов,
закл ю чен н ы х д о начала
очередного
н а закупку товаров,

У слуги связи

2003

244,221

2023

4500,00

0,00

4500,00

У слуги связи

2003

906350, 244,221

2023

6316,00

0,00

6316,00

И т ого услуги связи

2003

244,221

2023

10816,00

0,00

10816,00

К ом м унальн ы е услуги

2004

244,223

2023

7399,74

0,00

7399,74

К ом м унальн ы е услуги

2004

906350, 244,223

2023

2 300,00

0,00

2300,00

И т ого коммунальные
услуги

2004

244,223

2023

9699,74

0,00

9699,74

2005

244,225

2023

7200,00

0,00

7200,00

2005

244,225

2023

903348,40

0,00

903348,40

И т ого работ ы , услуги
по содерж анию
имущ ест ва

2005

244,225

2023

910548,40

0,00

910548,40

П рочие р аботы услуги

2006

244,226

2023

16800,00

0,00

16800,00

Р аботы , услуги по
со держ ан и ю им ущ ества
ПДД
Р аботы , услуги по
содер ж ан и ю им ущ ества
ПФДО

| г.

0,00

0,00

16800,00

0,00

16800,00

700000,00

0,00

700000,00

31100,26

0,00

31100,26

2023

56765,60

0,00

56765,60

244,346

2023

87865,86

0,00

87865,86

2009

244,349

2023

7500,00

0,00

7500,00

2005

247,223

2023

67000,00

0,00

67000,00

2005

906350,247,223

2023

73190,00

0,00

73190,00

2005

244,223

2023

140190,00

0,00

140190,00

П рочие работы услуги

2006

906350,244,226

2023

И т ого прочие работ ы
услуги

2006

244,226

2023

2007

2906350, 244,310

2023

2008

244,346

2023

2008

906350, 244,346

2008

П риобретение основны х
средств
У вели чен и е стоим ости
п рочих оборотны х

А

запасов
У вели чен и е стоим ости
прочих оборотны х
запасов

И т ого увеличение
стоимост и прочих
оборот ны х запасов
У вели чен и е стоим ости
прочих м атериальны х
зап асов однократного
п рим енения
Закуп ка эн ергетических
ресурсов
Заку п ка эн ергетических
ресурсов

И т ого закупка
энергет ических
ресурсов

•

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма, руб.
Код
строки

Наименование показателя

КДК

А

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
местного бюджета
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
Доходы от реализации сертифицированных программ
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на
начало года) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,
компенсации затрат учреждения

на 2021 год (на
текущий
финансовый год)

на 2022 год (на первый
год планового периода)

на 2023 год (на второй
год планового периода)

0,00

29 533 350,00

100
200
300

0,00

310
6 983 800,00
320

330

906150
•
906320

340
350
400
500
600

17 865 740,00

906350

1 224 500,00
3 459 310,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за еденицу услуги
Общий объем планируемых поступлений
(выполнения работ)
(работы)
на 2022 год
на 2022 го^ на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год
на 2023 год
на 2021 год
Код
на 2021 год
(на первый
(на первый (на второй
(на
(на первый (на второй
(на второй
строки (на текущий
(на текущий
год
год
год
текущий
год
год
год планового
финансовый
финансовый
планового
планового
планового планового финансовы планового
периода)
год)
год)
периода)
периода)
периода)
й год)
периода)
периода)
0001
9000

147,76

168170

0,00
0,00

0,00

24849540,00
24849540,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)

Школа раннего развития
"Ступеньки"
Школа хореографического
развития
Школа классического танца
"Жемчужина"
Школа "Анимашек"
Вокал (индивидуальные
занятия)
Доход от реализации
сертифицированных программ
Итого

Плата (тариф) за еденицу услуги
Планируемый объем оказания услуг Общий объем планируемых поступлений
на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год
на 2022 год
на 2021 год
на 2021 год
на 2023 год
Код
(на первой (на второй
(на первый (на второй
(на
(на первый
(на текущий
(на
текущий
(на второй
строки
год
год
текущий
год
год
год
финансовый
финансовый
год планового
планового планового финансовы планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
и год)
периода)
периода)
периода)

щ

0002

1200,00

316

379200,00

0003

1200,00

380

456000,00

0004

700,00

380

266000,00

0005

800,00

101

80400,00

0006

1300,00

33

42900,00

0012

18698,97

185

3459310,00

9000

4683810,00

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово­
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений Невьянского городского округа

Т а б л и ц а 1.1.
1.Р асч еты (обоснования) расходов на о п л ату тру д а.

Местный бюджет
Всего
(гр.6 +гр.9)
№ п/п
1
2
1 таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр.! + стр.2+стр.З)
4 в том числе:
5 211 (стр. 4 -стр. 6)
6 266
7 213 (стр.4 * 30,2)
8 Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+грЛ)

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер

906150

Приносящая до хо д деятельность

Итого

3
19662290,00
0,00
0,00

7
13721770,00

8
3792070,00

9
17513840,00
0,00
0,00

19662290,00
19586390,00
75900,00
5938010,00
25600300,00

13721770,00
13662970,00
58800,00
4143970,00
17865740,00

3792070,00
3774970,00
17100,00
1145200,00
4937270,00

17513840,00
17437940,00
75900,00
5289170,00
22803010,00

5.01.2021
дата

ПФДО
(педагоги)

Итого

ПДД

1319050,00

829400,00

1319050,00
1319050,00

829400,00
829400,00

398340,00
1717390,00

250500,00
1079900,00

9
2148450,00
0,00
0,00
2148450,00
2148450,00
0,00
648840,00
2797290,00

Согласовано ГРБС:

15.01.2021
дата

г

_

Ли&с*аЯ 06/*ас

°

/

МАУ НГО

Т абли ца 1.1.1

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидии на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения :

Наименование должности

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих

Должностной
оклад

4

ДОЛЖНОСТНОЙ
оклад у учетом
нагрузки

2

3

Директор

1,00

1,00

33 197,50

33 197,50

Заместитель директора

1,40

2,00

29 877,75

1

5

Повышение
должностного оклада
за
квалификационную
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности

7

9
Стимулирующие выплаты *

Компенсационные выплаты
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
4

8

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12

12

13

Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)

14

Премии

Доплата до
МРОТ

15

16

Компенсационные выплаты

Итого
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр. 16+гр. 17

18

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр. 18*гр.19)

19

20

Итого
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр. 18+гр,20)

21

Всего месячный
ФОТ
(гр. 14+гр.21)

22

39 837,00

15%

5 975,55

45 812,55

17 489,04

17 489,04

15%

2 623,36

20 112,40

65 924,95

41 828,85

41 828,85

15%

6 274,33

48 103,18

14 174,71

14 174,71

15%

2 126,21

16 300,92

64 404,10

29 877,75

29 877,75

29 877,75

15%

4 481,66

34 359,41

10 124,78

10 124,78

15%

1 518,72

11 643,50

46 002,91

6 639,50

Главный бухгалтер

1,00

1,00

Итого административно­
управленческий персонал

3,40

4,00

92953,00

104904,10

111543,60

15%

16731,54

128275,14

41788,53

41788,53

15%

6268,29

48056,82

176331,96

Звукооператор

0,75

1,00

18 355,73

13 766,80

13 766,80

15%

2 065,02

15 831,82

10 371,88

10 371,88

15%

1 555,78

11 927,66

27 759,48

0,50

1,00

16 703,50

8 351,75

8 351,75

15%

1 252,76

9 604,51

12 991,47

12 991,47

15%

1 948,72

14 940,19

24 544,70

3504,50

26867,85

52304,18

Заведующая костюмерной

6639,50

0,00

23363,35

15%

5 323,38

5 323,38

15%

798,51

6 121,89

1 328,55

1 328,55

15%

199,28

1 527,83

7 649,72

7 525,63

7 525,63

15%

1 128,84

8 654,47

4 392,92

4 392,92

15%

658,94

5 051,86

13 706,33

12849,01

15%

1927,35

14776,36

5721,47

5721,47

15%

858,22

6579,69

21356,05

4 846,04

4 846,04

15%

726,91

5 572,95

5 967,23

5 967,23

15%

895,08

6 862,31

12 435,26

10 462,34

10 462,34

10 462,34

15%

1 569,35

12 031,69

2 841,53

2 841,53

15%

426,23

3 267,76

15 299,45

8 994,52

17 989,04

17 989,04

15%

2 698,36

20 687,40

8 618,68

8 618,68

15%

1 292,80

9 911,48

30 598,88

2,00

35059,23

Делопроизводитель

0,50

0,00

10 646,75

Экономист

0,50

1,00

15 051,26

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие

1,00

1,00

25698,01

12849,01

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

0,30

1,00

16 153,48

Рабочий по комплексному
обслуживанию здания

1,00

1,00

Уборщик служебных помещений

2,00

1,00

Итого профессии рабочих

3,30

3.00

35610.34

33297,42

0.00

33297,42

Итого

8,95

10,00

189320,58

173169,08

6639,50

179808,58

Всего за период
с 01.01.2021г, по 30.09.2021г.

0,00

15%

1,25

1703885,22

22118,55

1558521,72

0,00

59755,50

1618277,22

0,45
4,05

25436,33

23363,35

22118,55

Итого работники культуры

3317,78

0,00

0,00

4994,62

38292,04

17427,44

0,00

17427,44

0,45

2614,11

20041,55

58333,59

26971,29

206779,87

88300,79

0,00

88300,79

0.90

13245,12

101545,91

308325,78

242741,61

1861018,83

794707,11

0,00

794707,11

8,10

119206,08

913913,19

2774932,02

68 561,94

Директор

1,00

1,00

33 197,50

33 197,50

39 837,00

15%

5 975,55

45 812,55

19 782,08

19 782,08

15%

2 967,31

22 749,39

Заместитель директора

1,40

2,00

29 877,75

41 828,85

41 828,85

15%

6 274,33

48 103,18

16 414,85

16 414,85

15%

2 462,23

18 877,08

66 980,26

Главный бухгалтер

1,00

1,00

29 877,75

29 877,75

29 877,75

15%

4 481,66

34 359,41

11 724,88

11 724,88

15%

1 758,73

13 483,61

47 843,02

Итого административно­
управленческий персонал

3,40

4,00

Звукооператор

0,75

1,00

92953.00
19 089,96

104904,10

6 639,50

6639,50

111543,60

14 317,47

Заведующая костюмерной

0,50

1,00

17 371,64

8 685,82

0,45

16731,54

15%

2 147,62

■^8 685,82

15%

1 302,87

14 317,47

128275,14

47921,81

0,00

47921,81

0.45

7188,27

55110,08

183385,22

10 786,76

10 786,76

15%

1 618,01

12 404,77

28 869,86

9 988,69

13 511,13

13 511,13

15%

2 026,67

15 537,80

25 526,49

16 465,09

Итого работники культуры

1,25

2,00

36461,60

23003,29

23003,29

15%

3450,49

26453,78

24297,89

24297,89

15%

3644,68

27942,57

54396,35

Делопроизводитель

0,50

0,00

11 072,62

5 536,31

5 536,31

15%

830,45

6 366,76

1 381,70

1 381,70

15%

207,26

1 588,96

7 955,72

7 826,66

15%

1 174,00

9 000,66

10 557,45

10 557,45

15%

1 583,62

12 141,07

21 141,73

13362,97

15%

2004,45

15367,42

11939,15

11939,15

15%

1790,88

13730,03

29097,45

0,00

0,00

Экономист

0,50

1,00

15 653,31

7 826,66

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие

1,00

1,00

26725,93

13362,97

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

0,30

1,00

16 799,62

5 039,89

5 039,89

15%

755,98

5 795,87

16 205,92

16 205,92

15%

2 430,89

18 636,81

24 432,68

Рабочий по комплексному
обслуживанию здания

1,00

1,00

10 880,83

10 880,83

10 880,83

15%

1 632,12

12 512,95

2 955,20

2 955,20

15%

443,28

3 398,48

15 911,43

Уборщик служебных помещений

2,00

1,00

Итого профессии рабочих

3,30

3,00

9 354,30

37034,75

0,00

18 708,60

34629,32

18 708,60

0,00

175899,68
6639,50
8,95
10,00
193175,28
Итого
Всего за период
579525,84
527699,04
19918,50
с 01.10.2021г, по 31.12.2021г.
И Т О ГО на 2020 год
2283411,06
2086220,76
79674,00
м естны й бюджет
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
Главный бухгалтер

01.2021

34629,32

15%

0,45

2 806,29

5194,39

21 514,89

39823,71

0,00

8 963,44

8 963,44

28124,56

0,00

28124,56

15%

0,45

1 344,52

4218,69

10 307,96

32343,25

31 822,85

72166,96

182539,18

15%

27380,87

209920,05

112283,41

0,00

112283.41

15%

16842,52

129125,93

339045,99

547617,54

0,45

82142,61

629760,15

336850,23

0,00

336850,23

0,45

50527,56

387377,79

1017137,97

2165894,76

4,50

324884,22

2490778,98

1131557,34

0,00

1131557,34

8,55

169733,64

1301290,98

3792070,00

Согласовано ГРБС:

Т абли ца 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов н а оплату труда **
субсидия на вы полнение муниципального задания (906150)

И сточник финансового обеспечения :

Компенсационные выплаты
Повышение
должностного оклада
за
квалификационную
категорию или за
соответствие
занимаемой
должности^

Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11)*гр. 12

Стимулирующие выплаты *

Компенсационные выплаты

за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)

Итого
стимулирующие
Всего месячный ФОТ
выплаты с районным
(гр.14+гр.21)
коэффициентом
(гр.18+гр.20)

Наименование должности

Кол-во
штатных
едениц

Кол-во
работающих

Должностной
оклад

Должностной
оклад у учетом
нагрузки

1

2

3

4

5

М етодист

1.03

2

23000,00

23638,89

4727,78

28366,67

15%

4255,00

32621,67

9400,00

9400,00

15%

1410,00

10810,00

43431,67

Педагог организатор

3,37

3,00

23000,00

77305,55

15493,06

92798,61

15%

13919,79

106718,40

27950,00

27950,00

15%

4192,50

32142,50

138860,90

25,23

25,00

23000,00

577555,56

101519,45

679075,01

15%

101861,25

780936,26

156740,86

156740,87

15%

23511,13

180252,00

961188,26

педагог доп.образования

7

8

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
29,63
30,00
69 000,00
678 500,00
121 740,29
Итого
29,63
30,00
69 000,00
678 500,00
121 740,29
Всего за период
с 01.09.2020г, по 31.12.2020г.
828 000,00
8 142 000,00
1 460 883,48
И Т О ГО на 2020 год
м естны й бюджет
828 000,00
8 1 4 2 000,00
1 460 883,48
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

800240,29
800240,29

12

13

15%
15%

120 036,04
120 036,04

Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)

14

920276,33
920276,33

Премии

Итого
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр.16+гр.17

15

18

194 090,86
194 090,86

194 090,87
194 090,87

19

20

15%
15%

29113,63
29113,63

21

22

223 204,50
223 204,50

1143 480,83
1143 480,83

9 602 883,48

1,80

1 440 432,48 11043 315,96 2 329 090,32

2 329 090,44

1,80

349 363,56

2 678 454,00

13 721 770.00

9 602 883,48

1,80

1 440 432,48 11043 315,96 2 329 090.32

2 329 090,44

1,80

349 363,56

2 678 454,00

13 721 770,00

Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
И сточник финансового обеспечения :

_____________________________________
Компенсационные выплаты

Стимулирующие выплаты *

Компенсационные выплаты

9

•

Наименование должности

Кол-во
штатных
едениц

1

2

Должностной оклад

Должностной оклад у
учетом нагрузки

4

5

Повышение
должностного оклада за
квалификационную
Должностной оклад
категорию или за
учетом повышений
соответствие
гр.5 + гр.6 + гр.7
занимаемой должности

7

8

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 + ф . 10+гр. 11 )*гр. 12

12

Итого оплата труда в
месяц
(гр. 8+.. +13)

14

13

Директор
Главный бухгалтер

0,25
0,25

33 197,50
29 877,75

8 299,38
7 469,44

8 299,38
7 469,44

15%
15%

1 244,91
1 120,42

9 544,29
8 589,86

Итого административно­
управленческий персонал

0,50

63075,25

15768,82

15768,82

15%

2365,33

Педагог дополнительного
образования

3,00

23 000,00

69 000,00

69 000,00

15%

23000,00

69000,00

69000,00

0,30

15 488,00

4 646,40

4 646,40

0,30

15488,00
101563,25

4646,40
89415,22

Итого общеотраслевые специалисты и
служащие

Итого
Стимулирующий
фонд

15

16

за работу в местностях с особыми
климатическими условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр. 10+гр. 11 )*гр. 12

17

18

Итого стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.16+гр. 18)

Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.19)

19

20

681,00

0,00
681,00

15%
15%

0,00
102,15

0,00
783,15

9 544,29
9 373,01

18134,15

681,00

681,00

15%

102,15

783,15

18917,30

10 350,00

79 350,00

55,95

55,95

15%

8,39

64,34

79 414,34

15%

10350,00

79350,00

55,95

55,95

15%

8,39

64,34

79414,34

15%

696,96

5 343,36

0 ,0 0

15%

0,00

4646,40
89415,22

15%
15%

696,96
13412,29

5343,36
102827,51

0,00
736,95

0,00
736,95

15%
15%

0,00
110,54

0,00
847,49

5343,36
103675,00

5 343,36

812506,00

715321,76

715321,76

15%

107298,32

822620,08

5895,60

5895,60

15%

884,32

6779,92

829400,00

3,23

23000,00

76666,66

15205,57

91872,23

15%

13780,83

105653,06

3711,11

3711,11

15%

556,67

4267,78

109920,84

3,23

23000,00

76666,66

15205,57
15205,57

91872,23
91872,23

13780,83
13780,83

105653,06
105653,06

3711,11
3711.11

3711,11
3711,11

15%
15%

556,67
556,67

4267,78
4267.78

109920,84

15%

182466.84

1102466,76

15%

165369,96

1267836,72

44533,32

44533,32

15%

6680,04

51213,36

1319050,00

Итого
Всего за период
с 01.01.2021г, по 31.12.2021г.

Руководитель муниципального учреждения

276000,00

919999,9 1

15%

Согласовано ГРБС:

I

Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
Заведующая костюмерной
Итого профессии рабочих
Итого
Всего за период
с 01.01.2021г, по 31.12.2021г.
педагог доп.образования

Премии

1 .4 . Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й
Ф едер аци и , в Ф он д со ц и а л ь н о го стр ахов ан и я Р оссий ск ой Ф ед ер ац и и , в Ф ед ер а л ь н ы й ф он д об язательн ого
м ед и ц и н с к о г о ст р а х о в а н и я (с у б с и д и я н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о г о за д а н и я )

№
1

Наименование государственного внебюджетного фонда
2

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Размер базы
3

Сумма
4

X

834255,40

3792070,00

834255,40

X

310944,60

3792070,00

109965,62

3792070,00

7584,14

3792070,00

193395,57

X

1145200,00

в том числе:

1.1

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
•
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
•
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

2.1
2.2
2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

3

КВР 119 КОСГУ 213 М3

*

У к азы в аю тся

стр аховы е

тариф ы ,

Итого:

диф ф еренц ированн ы е

у с т а н о в л е н н ы е Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м о т 2 2 д е к а б р я 2 0 0 5 г. №

по

классам

п роф есси он ал ьн ого

17 9 -Ф З "О с т р а х о в ы х т а р и ф а х н а о б я з а т е л ь н о е

соц и ал ь н ое стр ахован и е о т н есч астн ы х сл уч аев на п р ои зв одств е и п р о ф есси он ал ь н ы х забол ев ан и й на 2 0 0 6
год" (С о б р а н и е за к о н о д а т ел ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф ед е р а ц и и , 2 0 0 5 , № 5 2 , ст. 5 5 9 2 ; 2 0 1 5 , № 5 1 , ст . 7 2 3 3 ).

риска,

1 .4 . Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й
Ф ед ер ац и и , в Ф он д со ц и а л ь н о г о ст р а х о в а н и я Р о сси й ск о й Ф ед ер а ц и и , в Ф ед ер а л ь н ы й ф о н д обя за тел ь н о го
м еди ц и нск ого стр ахов ан и я

№
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

Размер базы
3
X

Сумма
4
3018789,40

13721770,00

3018789,40

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

X

1125180,60

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
'связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

13721770,00

397931,33

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

13721770,00

27443,54

13721770,00

699805,73

X

4143970,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %*

2.4
2.5

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

3

Итого:

*

У к а зы в а ю тся

стр аховы е

тариф ы ,

диф ф ерен цированны е

у с т а н о в л е н н ы е Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м о т 2 2 д е к а б р я 2 0 0 5 г.* №

по

классам

проф есси он альн ого

17 9 -Ф З "О ст р а х о в ы х т а р и ф а х н а о б я за т е л ь н о е

соц и ал ьн ое стр ахован и е о т н есч астн ы х сл уч аев на п р ои зв одств е и п р о ф есси он ал ь н ы х забол ев ан и й на 2 0 0 6
год" (С о б р а н и е за к о н о д а т ел ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 2 0 0 5 , № 5 2 , ст . 5 5 9 2 ; 2 0 1 5 , № 5 1 , ст . 7 2 3 3 ).

риск а,

1 .4 . Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д
Р осси й ск ой Ф едер ац и и , в Ф он д соц и ал ь н ого страхован и я Р осси й ск ой Ф едер ац и и , в Ф едер альны й
ф онд обязател ьн ого м еди ц и н ск ого стр ахов ан и я

! доход

деятельность
Р а зм ер базы
С умм а

№

для начи слени я
Н а и м ен ов ан и е го суд ар ств ен н ого в н еб ю д ж етн о го ф о н д а

п /п

в зн оса,
ст раховы х
руб.
взн осов, руб.

1

2

3

4

1

С тр ахов ы е в зн о сы в П ен си о н н ы й ф о н д Р ос си й ск о й Ф ед е р а ц и и , в се го

X

1 8 2 4 6 8 ,0 0

8 2 9 4 0 0 ,0 0

1 8 2 4 6 8 ,0 0

X

6 8 0 3 2 ,0 0

8 2 9 4 0 0 ,0 0

2 4 0 5 2 ,6 0

8 2 9 4 0 0 ,0 0

1 6 8 0 ,0 0

8 2 9 4 0 0 ,0 0

4 2 2 9 9 ,4 0

X

2 5 0 5 0 0 ,0 0

в то м ч и сл е:

1.1

п о с т а в к е 2 2 ,0 %
2

С тр ахов ы е в зн о сы в Ф о н д со ц и ал ь н о го стр ахов ан и я Р ос си й ск ой
Ф ед ер а ц и и , всего
в то м ч и сл е:

2 .1

о б я за т ел ь н о е с о ц и а л ь н о е ст р ах о в ан и е н а случ ай в р ем ен н о й
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
об я за т ел ь н о е с о ц и а л ь н о е ст р ах о в а н и е о т н ес ч а ст н ы х сл уч аев на

2 .3
п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
С тр ахов ы е в зн о сы в Ф еде р ал ь н ы й ф о н д обя за т ел ь н о г о м ед и ц и н ск о г о
3
с т р а х о в а н и я , в с е г о ( п о с т а в к е 5 ,1 % )
И того п о П Д Д :

ПФДО педагоги
Р а зм ер базы
С ум м а

№

дл я начисл ения
Н а и м ен ов ан ие го суд а р ств ен н ого в н еб ю д ж етн о го ф он да

п /п

в зн оса,
стр ах овы х
руб.
в зн о со в , р уб.

1

2

3

4

1

С тр ахов ы е в зн осы в П ен си о н н ы й ф о н д Р ос си й ск о й Ф ед е р а ц и и , в се го

X

2 9 0 1 7 7 ,9 0

1 3 1 9 0 5 0 ,0 0

2 9 0 1 7 7 ,9 0

X

1 0 8 1 6 2 ,1 0

1 3 1 9 0 5 0 ,0 0

3 8 2 5 2 ,4 5

1 3 1 9 0 5 0 ,0 0

2 6 3 8 ,1 0

1 3 1 9 0 5 0 ,0 0

6 7 2 7 1 ,5 5

И того кдк 9 0 6 3 5 0 :

X

3 9 8 3 4 0 ,0 0

И т о г о п о с т .2 1 3 :

X

6 4 8 8 4 0 ,0 0

в то м ч и сл е:
1.1
п о с т а в к е 2 2 ,0 %
С тр ахов ы е в зн о сы в Ф о н д со ц и а л ь н о го страхов ан и я Р о сс и й ск о й
2
Ф ед ер ац и и , в сего
в то м ч и сл е:
2 .1

о б я за т ел ь н о е со ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е н а сл у ч а й в р е м ен н о й
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
о бя зат ел ь н о е соц и ал ь н о е стр ахов ан и е от несч астн ы х случ аев на

2 .3
п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
3

С тр ахов ы е в зн о сы в Ф едер ал ь н ы й ф о н д обя за т ел ь н о г о м ед и ц и н ск о г о
с т р а х о в а н и я , в с е г о ( п о с т а в к е 5 ,1 % )

3 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а у п л а т у н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й ( с т .2 9 1 )

К од видов расходов

8 5 3 _____________________________________________________________________

И сточник ф инансового обесп еч ен и я

№
п/п
1
1

С убси ди и на в ы п ол н ен и е м ун и ц и п ал ь н ого задан и я

Налоговая база,
руб.

Наименование расходов

3

2
Налог на загрязнение окружающей среды

Итого:

Ставка
налога,
%
4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
5
4300,00

X

4300,00

3 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а у п л а т у н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й ( с т .2 9 1 )

К од видов расходов

8 5 3 _____________________________________________________________________

И сточн и к ф и н ансового обесп еч ен и я

№
п/п
1
1

П р и н осящ ая доход деятел ьн ость

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

2

3

4

5
3100,00

л:

3100,00

У плата иных платежей

Итого:

6. Р а сч е т (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г
Ко

^1в и д о в

расходов

2 4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________

И сточн и к ф и н ансового обесп еч ен и я

С у б си д и и на в ы п о л н ен и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я

6 .1 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г с в я з и ( с т .2 2 1 )

Количество
платежей в год
4

Стоимость за
единицу, руб.
5

Сумма, руб.
(гр. 3 х ф . 4 х
6

3

12
12

280,00
1760,00

3360,00

X

X

X

№
п/п

Наименование расходов

Количество номеров

1

2

3

1

Абонентская плата за услуги связи

3

Интернет

Итого:
К од видов расходов

21120,00
24480,00

2 4 4 __________________________________________________________

И сточн и к ф и н ансового обесп еч ен и я

П р и н о с я щ а я д о х о д д е я т е л ь н о с т ь _________

6 .1 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г с в я з и ( с т .2 2 1 )

№
п/п
1
2

4

Наименование расходов
2
Поминутная тарификация

Количество номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5), 2020 г.
6
4500,00

X
X
л:
Итого:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)

4500,00

Поминутная тарификация

6316,00

Итого по кдк 906350:
Итого по ст.221:

X
X

X
X

X
X

6316,00
10816,00

К од видов расходов

244

И сточник ф инансового обесп еч ен и я

С убси ди и на в ы п ол н ен и е м ун и ц и п ал ь н ого задан и я

I
6 .3 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г ( с т .2 2 3 )

№
п/п

Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6), 2020 г.

1

2

3

4

5

6

X

X

л:

21 000,00

1

21 000,00

Обращение с ТКО

Итого:
К од видов расходов

244

И сточн и к ф и н ансового обесп еч ен и я

П р и н осящ ая доход дея тел ьн ость

6 .3 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г ( с т .2 2 3 )

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Тариф
Размер потребления
(с учетом НДС),
ресурсов
руб.
3

4

2,000

869,70

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)

5

6
1739,40

1

Вывоз ЖБО

2

Хоз-питьевая вода

1960,00

3

Вывоз ТКО

3700,34

X
X
Итого:
л:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования 906350

4

7399,74
2300,00

Хоз-питьевая вода

Итого по кдк 906350:

X

X

X

Итого по ст.223:

X

X

X

2300,00
9699,74

К од видов расходов

247

И сточн и к ф и н ансового обесп еч ен и я

С убси ди и на в ы п ол н ен и е м у н и ц и п ал ь н ого задан и я

6 .3 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г ( с т .2 2 3 )

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя
2
Теплоэнергия
Теплоноситель
Электроэнергия

Итого:
К од видов расходов

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6), 2020 г.

Размер потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

3
329,987
68,182
12869,403

4
1840,92
35,64
5,36

5

6
607 480,00
2 430,00
68 980,00

X

X

X

678 890,00

Индексация,
%

2 4 7 _________________________________________________

И сточник ф инансового обесп ечен и я

П риносящ ая доход деятел ьн ость

6 .3 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г ( с т .2 2 3 )

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Тариф
Размер потребления
(с учетом НДС),
ресурсов
руб.
4
3
26,796
25,253
3097,015
*

Индексация,
%
5

1847,32
35,64
5,36

1
2
3

Теплоэнергия
Теплоноситель
Электроэнергия

6

X
X
Итого:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования 906350
5,36
Электроэнергия
13654,851
X
X
Итого по кдк 906350:
д:
X
X
Итого по ст.223:
X

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
49500,00
900,00
16600,00

67000,00
73190,00

73190,00
140190,00

К од видов расходов

244

___________________________________________________________

И сточник ф инансового обесп еч ен и я

С убси ди и на в ы п ол н ен и е м у н и ц и п ал ь н ого задан и я

6 .5 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у р а б о т , у с л у г п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а ( с т .2 2 5 )

№
п/п

3

Количество
работ
(услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
рчб.
5

1

1

49 680,00

2

2

10 283,00

2

1

50 010,00

Объект

Наименование расходов

3

2
Обслуживание средств пожарной и тревожной
сигнализации
Дератизация и обследование на заселенность
синантропными насекомыми помещения
Огнезащитная обработка деревянных конструкций

4

Техническое обслуживание теплосчетчика

1

1

11 800,00

5

Содержание зданий и сооружений

2

1

38 040,00

6

Обслуживание средств видеонаблюдения
Акарицидная обработка территории вокруг основного
здания

1

1

11 781,00

1

1

549,00

8

Обслуживание системы экстренного оповещения

1

1

11 896,56

9

Испытание внутреннего противопожарного водопровода

1

2

3 800,00

10

Заправка картриджа

5

2

4 650,00

11

Обследование противопожарной лестницы

1

1

6 300,00

12

Обслуживание питьевого фонтанчика

1

1

10 800,00

1
1

2

7

13

Поверка системы вентиляции

1

1

2 900,00

14

Замеры сопротивления

1

1

25 000,00

15

Перезарядка огнетушителей

11

1

6 280,00

16

Противопожарная обработка занавеса

1

1

4 320,00

■К

X

248 089,56

Итого:
К од видов р асходов

244

И сточник ф инансового обесп еч ен и я

П риносящ ая доход деятел ьн ость

6 .5 . Р а с ч е т ^ о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у р а б о т , у с л у г п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а ( с т .2 2 5 )

№
п/п

Наименование расходов

1

2

Объект
3

Количество
работ
(услуг)
4

4
X
Итого:
X
Персонифицированное финансирование дополнительного образования906350

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5

1

Заправка картриджей

4

1

Ремонт крыши мастерской

1

1

300000,00

2

Замена ПС в соответствии с нормами

1

1

350000,00

3

Установка отмостки у здания мастерской

1

1

120000,00

3

Ремонт фасада здания мастерской

Итого по кдк 906350 :
Итого по ст. 225:

,

К од видов расходов

244

7200,00
7200,00

1

1

100348,40

X
X

X
X

870348,40
877548,40

И сточник ф инансового обесп еч ен и я

С у б си д и и на в ы п о л н ен и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я

6 .6 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г ( с т .2 2 6 )

* №
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

2

3

4
17 910,08

1
1

Охрана объекта

1

2

Лабораторные исследования микроклимата учреждения

1

13 537,80

3

Прохождение медицинского осмотра

1

75 000,00

4

Услуги по снятию показаний с теплосчетчика

1

6 300,00

6

Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности

1

15 880,00

7

Продление доступа к сайту учреждения

1

4 000,00

8

Годовое обновление бухгалтерских программ

1

45 000,00

9

Повышение квалификации сотрудников

5

35 000,00

10

Антивирус

2

5 800,00

11

Специализированная охрана

2

749 906,00

X

968 333,88

Итого по ст.226:
К од видов расходов

244

И сточн и к ф и н ансового обесп еч ен и я

П риносящ ая доход деятел ьн ость

6 .6 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г ( с т .2 2 6 )

№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

1

Повышение квалификации сотрудников

2

Итого:
де
Персонифицированное финансирование дополнительного образования 906350
№
п/п
1
1

16800,00

16800,00

Наименование расходов

Количество
договоров

2

3

4

2

0,00

Итого по кдк 906350:

X

0,00

Итого по ст.226:

■К

16800,00

0

Стоимость
услуги, руб.

К од видов расходов

244

И сточник ф и н ансового обесп еч ен и я

П р и н осящ ая доход деятел ьн ость

%
6 .7 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х с р е д с т в ( с т .3 1 0 )

№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

1

Персонифицированное финансирование дополнительного образования906350
1

Рабочее место

1

90000,00

90000,00

2

Видеокамера

1

150000,00

150000,00

3

Выжигатели

15

10000,00

150000,00

4

МФУ

1

50000,00

50000,00

5

Ноутбук

3

50000,00

150000,00

6

Огнетушители

5

2000,00

10000,00

7

Светильники потолочные

20

2500,00

50000,00

8

Стол для педагога

4

6000,00

24000,00

9

Банкетки

10

2600,00

26000,00

X
X

700000,00
700000,00

Итого по кдк 906350:
Итого по ст.310:

К од видов расходов

244

И сточн и к ф и н ансового обесп еч ен и я

С убси ди и на в ы п ол н ен и е м у н и ц и п ал ь н ого задан и я

%
6 .7 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в ( м а т е р и а л о в ) ( с т .3 4 6 )

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п).
Канцелярские товары и материалы для организации
кружковой работы (бумага акварельная, ручки гелевые,
краски акварельные, простые карандаши, гуашь, краски
для ткани, фанера, картридж, пилки для лобзика, ватман,
бумага писчая, ткань, пластилин, пальчиковые краски,
журналы учета посещаемости детей кисти и т.д. и т.п.),
антисептик.

615

164,94

101436,56

X

101436,56

№
п/п
1

.1

Итого:
К од видов расходов

244

И сточн и к ф и н ансового обесп еч ен и я

П р и н осящ ая доход деятел ьн ость

6 .7 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в ( м а т е р и а л о в ) ( с т .3 4 6 )

№
п/п

Наименование расходов

1

1

1

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

2

3

4

215

144,65

31100,26

•
Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские
товары и материалы для организации платных услуг
(бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные,
простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера,
пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань,
пластилин, пальчиковые краски, кисти и т.д. и т.п.

Итого:
Л:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования 906350

1

Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные
полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки
резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские
товары и материалы для организации платных услуг
(бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные,
простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера,
пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань,
пластилин, пальчиковые краски, кисти и т.д. и т.п.

215

Итого по кдк 906350:
Итого по ст.226:

31100,26

264,03

56765,60

X
X

56765,60
87865,86

К од видов расходов

244

И сточник ф инансового обесп ечен и я

П р и н о с я щ а я д о х о д д е я т е л ь н о с т ь ____________________

6 .7 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е п р о ч и х м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в о д н о к р а т н о г о
п р и м е н е н и я ( с т .3 4 9 )

№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

215

34,88

7500,00

X

7500,00

1

Приобретение почетных грамот, благодарственных
писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов
для награждения и тому подобное.
Итого:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)